昆明市盘龙区农业农村局2025年预算公开目录
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昆明市盘龙区农业农村局2025年预算公开目录
第一部分 昆明市盘龙区农业农村局2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、区对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 昆明市盘龙区农业农村局2025年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、项目支出绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、区对下转移支付预算表
十四、区对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级转移支付补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
昆明市盘龙区农业农村局2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.统筹研究、拟订和组织实施全区“三农”工作的中长期发展规划、重大政策。组织起草有关规范性文件，统筹协调和监督指导农业综合行政执法。参与涉农相关政策制定。
2.统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。负责本行业领域的安全生产监管工作。
3.负责农民承包地、农村宅基地、农村集体产权制度改革和管理有关工作，指导农村集体经济组织发展和农村集体“三资”管理工作。贯彻落实国家关于深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。
4.负责巩固拓展脱贫攻坚成果有关工作。牵头开展防止返贫监测和帮扶。推动乡村帮扶产业发展。承担农村低收入人口常态化帮扶有关工作。
5.指导乡村特色产业、高原特色农业重点产业、农产品加工业、休闲农业和农业龙头企业发展工作。培育、保护农业品牌。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。
6.负责种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产业的监督管理。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化、科学化生产，推动农业绿色发展。
7.负责农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。
8.组织农业资源区划工作。指导农用地、渔业水域、农业生物物种资源及农产品产地环境保护和管理，负责水生野生动植物保护工作。
9.负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。负责种业发展及种质资源保护等种业振兴工作。组织兽医医政、兽药药政药检工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。
10.负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督动植物防疫检疫工作，依法发布疫情并组织扑灭。
11.负责农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议。负责农业综合综合开发项目、农田整治项目、农田水利建设项目管理。
12.配合推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。
13.指导农业农村人才工作。
14.完成区委、区政府、区委农村工作领导小组和上级部门交办的其他任务。
（二）机构设置情况
我部门共设置7个内设机构，包括：设办公室、种植业管理科、养殖业管理科、产业发展科、农村社会事业促进科、乡村振兴科、区农业综合行政执法大队七个科室。
所属单位3个，分别是：
1.昆明市盘龙区动物卫生监督所
2.昆明市盘龙区农业农村发展服务中心
3.昆明市盘龙区农业综合行政执法大队
（三）重点工作概述
1.持续抓好粮食安全。全力抓好粮食生产，确保完成粮食作物种植、蔬菜全年种植、烤烟指导性种植、收购烟等各项任务。做好重大动物疫病防控工作，持续加强农产品质量安全监管。强化耕地保护措施，坚持良田粮用，防止基本农田“非粮化”，严控耕地转为其它农用地，坚决杜绝新增乱占耕地建房。
2.多措并举推动农民及脱贫人口增收。抓好农村居民人均可支配收入季度排查和脱贫人口季度收入信息监测，确保完成各年度增长目标任务。以家庭人均纯收入9,500.00元为底线，做好常态化动态监测，牢牢守住不发生规模性返贫底线，确保实现人均纯收入低于10,000.00元且有劳动能力的农村家庭动态清零。
3.加快农业转型升级。在严守水源保护政策下，努力培育引进一批市场前景好、科技含量高、绿色环保的农业龙头企业，有序推进传统农业逐步向生态、绿色、循环有机农业模式转变。发展绿色有机农产品、优质食用菌和中药材、特色优质经济林果，鼓励绿色、有机产品认证，助力企业培育“绿色云品品牌”，持续提高绿色农产品品牌影响力。支持国家级龙头企业建设，加快绿色有机农业强链补链项目芸岭鲜生二期建设，稳步推动有机桑蚕产业项目实施，启动实施与省农科院、省林科院及相关企业合作建设的双龙花卉种业基地、小浆果种业基地。
4.加强农业面源污染防治。全面调整农业种植结构，推广水肥一体化、喷滴灌、农田尾水循环利用等技术，不断改善农业生产环境。通过主要农作物病虫害绿色防控、秸秆还田、地膜回收利用、受污染耕地安全利用等措施，进一步加强农业面源污染防治。
5.持续深化农业农村改革。推进土地流转经营权证和农业设施所有权证办理，引导农业经营主体积极运用“两权”抵押贷款，拓宽农业发展资金渠道。规范集体“三资”管理。加强农村宅基地审批管理，推进农村“房地一体”宅基地确权登记发证工作，积极探索农村宅基地腾退工作。
6.谋划实施好三年项目建设。针对中央、省级资金支持农业方向，谋划储备一批项目。争取专项资金支持，加快项目前期工作，推进项目落地实施。加大招商引资力度，结合农业发展需要，梳理可用招商资源，紧盯国内外农业龙头企业，主动拜访招商，引进一批市场前景好、科技含量高、绿色环保的农业企业落户我区。
7.落实好“千万工程”重塑乡村治理机制。以“千万工程”任务为契机，扎实开展“清脏、治乱、强基、增美”环境综合整治，推动村庄“颜值、内涵”双提升，全面抓好绿美乡村建设，推动农村基层治理。
二、预算单位基本情况
我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位1个；事业单位2个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制51人，其中：行政编制25人，工勤人员编制0人，事业编制26人。在职实有52人，其中：财政全额保障52人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员9人，其中：离休0人，退休9人。
车辆编制4辆，实有车辆3辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2025年部门财务总收入26,029,997.60元，其中：一般公共预算26,029,997.60元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。
与上年对比减少23,402,315.73元，下降47.34%。主要原因是经2024年机构改革后，林草、森林防火工作划出农业农村局职能职责，农林水支出预算减少23,068,760.31元。
（二）财政拨款收入情况
2025年部门财政拨款收入26,029,997.60元，其中:本年收入26,029,997.60元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款26,029,997.60元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。
与上年对比减少23,402,315.73元，下降47.34%。主要原因是经2024年机构改革后，林草、森林防火工作划出农业农村局职能职责，农林水支出预算减少23,068,760.31元。
四、预算单位支出情况
2025年部门预算总支出26,029,997.60元。财政拨款安排支出26,029,997.60元，其中：基本支出12,223,744.0元，与上年对比减少5,040,553.33元，下降29.20%。主要原因分析是经2024年机构改革后，林草、森林防火工作划出农业农村局职能职责，森林防卫人员100人的预算资金减少为现在的农业农村编外用工人员10人的；项目支出13,806,253.60元，与上年对比减少18,361,762.40元，下降57.08%。主要原因分析是2024年机构改革后，林草、森林防火工作划出农业农村局职能职责后林草预算资金减少。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：
2080501“社会保障和就业支出（类）-行政事业单位养老支出（款）-行政单位离退休（项）”支出252,000.00元，主要用于行政单位离退休人员生活补助；
2080505“社会保障和就业支出（类）-行政事业单位养老支出（款）-机关事业单位基本养老保险缴费（项）”支出1,001,520.00元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；
2101101“卫生健康支出（类）-行政事业单位医疗（款）-行政单位医疗（项）”支出222,586.00元，主要用于财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费；
2101102“卫生健康支出（类）-行政事业单位医疗（款）-事业单位医疗（项）”支出222,586.00元，主要用于财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、的医疗经费；
2101103“卫生健康支出（类）-行政事业单位医疗（款）-公务员医疗补助（项）”支出316,588.00元，主要用于财政部门安排的公务员医疗补助经费；
2101199“卫生健康支出（类）-行政事业单位医疗（款）-其他行政事业单位医疗（项）”支出43,564.00元；主要用于财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、的医疗经费；
2130101“农林水支出（类）-农业农村（款）-行政运行（项）”支出9,299,111.44元，主要用于反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；
2130106“农林水支出（类）-农业农村（款）-科技转化与推广服务（项）”支出420,000.00元，主要用于2025年烤烟推广资金；
2130109“农林水支出（类）-农业农村（款）-农产品质量安全（项）”支出948,200.00元，主要用于农产品质量安全检测；
2130110“农林水支出（类）-农业农村（款）-农产品质量安全（项）”支出20,000.00元，主要用于农村土地仲裁工作、农村能源生产安全经费；
2130111“农林水支出（类）-农业农村（款）-统计监测与信息服务（项）”支出10,000.00元，主要用于家产品加工与统计监测；
2130122“农林水支出（类）-农业农村（款）-农业生产发展（项）”支出2,300,000.00元，主要用于2025年中央、省级农业相关转移性资金如现代种业发展资金；
2130135“农林水支出（类）-农业农村（款）-农业生态资源保护（项）”支出797,500.00元，主要用于农业品种改良提升，以及农业生物资源调研收集、鉴定评价、保存利用等方面的支出；
2130199“农林水支出（类）-农业农村（款）-其他农业农村（项）”支出5,989,436.80元，主要用于上述项目以外其他用于农业农村方面的支出；
2130599“农林水支出（类）-巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）-其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（项）”支出2,000,000.00元，主要用于巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴项目管理工作经费、项目管理费资金；
2130803“农林水支出（类）-普惠金融发展支出（款）-农业保险保费补贴（项）”支出1,321,116.80元，主要用于农民或农业生产经营组织投保农业保险给予的补贴。
2210201“住房保障支出（类）-住房改革支出（款）-住房公积金（项）”支出865,788.56元，主要用于行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以有规定比例为职工缴纳的住房公积金；
五、区对下专项转移支付情况
2025年昆明市盘龙区农业农村局没有区对下转移支付情况。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额10,000.00元，其中：政府采购货物预算10,000.00元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
昆明市盘龙区农业农村局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计66,000.00元，较上年增加22,000.00元，增长50.00%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
昆明市盘龙区农业农村局2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
昆明市盘龙区农业农村局2025年因公出国出（境）费与上年相比无变化，主要原因分析：没有因公出国出（境），无此项支出。
（二）公务接待费
昆明市盘龙区农业农村局2025年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
昆明市盘龙区农业农村局2025年公务接待费与上年相比无变化，主要原因分析：没有公务接待，无此项支出。
（三）公务用车购置及运行维护费
昆明市盘龙区农业农村局2025年公务用车购置及运行维护费为66,000.00元，较上年增加22,000.00元，增长50.00%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0.00%；公务用车运行维护费66,000.00元，较上年增加22,000.00元，增长50.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。
增加的原因是2025年我局在职车辆为3辆，比上年增加1辆预算。
八、重点项目预算绩效目标情况
昆明市盘龙区农业农村局2025年部门预算涉及10个项，各个项目预算绩效目标情况（详见本文附件：部门项目支出绩效目标表）。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
3.“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
4.机关运行指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
昆明市盘龙区农业农村局2025年机关运行经费安排1,039,851.00元，与上年对比增加56,651.00元，增长5.76%。增长主要原因分析是部门人员比去年增加1人，车辆比去年增加1辆运行维护费。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，昆明市盘龙区农业农村局资产总额69,016,270.14元，其中，流动资产2,564,196.36元，固定资产1,680,766.25元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0.00元，其他资产（公共基础设施）64,771,307.53元。与上年相比，本年资产总额增加49,147,110.77元，其中固定资产增加168,935.3元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆2辆，账面原值147,300.00元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。
监督索引号53010300232600111
附件1-3.部门预算公开样表（盘龙区农业农村局）20250320045407809
附件2-1：重点领域财政项目文本公开（2025年乡村振兴项目经费）
