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昆明市盘龙区总工会2025年预算公开目录

第一部分 昆明市盘龙区总工会2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市盘龙区总工会2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、区对下转移支付预算表

十四、区对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

昆明市盘龙区总工会2025年部门预算

编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

昆明市盘龙区总工会是在中共盘龙区委和昆明市总工会的领导下的人民团体，是职工自愿结合的工人阶级的群众组织，是党和政府联系广大职工的桥梁和纽带，代表和维护职工合法权益。依照《工会法》、《工会章程》、全面履行工会维护、建设、教育、参与四项基本职能，围绕党的中心任务开展工作。主要履行以下职责：

1.贯彻执行党的路线、方针和政策，根据区委、区政府、市总工会的中心工作和党的工运方针，研究制定各个时期盘龙区工会工作的方针和任务，指导全区各级工会工作。

2.依照《中国工会章程》和《工会法》等法律规定，定期向盘龙区工会全委扩大会报告工作；组织和指导全区各级工会认真履行工会的职能；贯彻执行区全委扩大会的决议，开展工会的各项业务工作；根据各产业工会及基层工会的意见和要求，解决需要由区总工会与有关党政方面协商解决的问题。

3.对涉及职工利益的重大问题进行调查研究，向区委、区政府反映职工群众的思想动态、愿望和要求，并提出建议和意见；参与涉及职工切身利益的地方性法规、政府规章的制定；对侵犯职工合法权益的重大事件进行调查并提出处理意见，依法维护职工的合法权益。

4.负责工运理论政策的调研，组织对工会工作中重大问题的调查研究，为全区各级工会提供理论政策服务；监督检查《工会法》、《中国工会章程》的贯彻执行；指导各级工会自身改革和建设。

5.代表和组织职工参与我区经济社会事务管理；指导企事业单位落实职工民主管理各项权利，坚持和完善职工代表大会制度，制定加强职工民主管理的具体政策和意见并监督实施；指导企业工会与企业建立平等协商、签订集体合同制度。

6.会同有关部门对贯彻《劳动法》的情况进行监督检查；与劳动行政部门和企业方代表建立劳动关系协商机制，共同研究解决劳动关系方面的重大问题；参与企业劳动争议处理，指导各级工会劳动法律监督委员会的建设，协调劳动关系，调解劳动争议，为职工及基层工会提供法律咨询服务和法律帮助；受理职工的来信来访；配合有关部门处理在职工群众中发生的突发性事件。

7.负责全区工会的组织建设和制度建设；协助区委和区级有关部、委、办、局(公司)党委(党组、党工委)管理工会干部；协同有关部门研究制订全区工会干部的管理制度和教育培训规划，并组织实施。

8.教育职工增强主人翁责任感，提高职工的思想道德和科技文化业务素质，建设有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍。

9.会同有关部门监督安全生产和劳动保护法律、法规的实施；协助企业搞好职工安全生产、职业卫生的教育，参与职工重大伤亡事故的调查处理。

10.负责全区工会经费的收支核算，工会专项资金的筹措、使用、管理、审查和审计工作；负责全区工会事业的指导协调工作，研究制订和管理工会事业的有关政策和规定；管理工会财产，监督财经法规的贯彻执行和工会经费的合理使用。

11.承办区委、区政府和上级工会交办的其他工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：综合办公室、组织宣传网络科、法律保障服务科。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

2025年，盘龙区总工会将持续深刻把握工会工作时代主题，坚持服务经济社会发展大局，聚焦工会维权服务主责主业，全力创先争优。一是全面推进“凝心铸魂” 行动，不断用党的创新理论筑牢团结奋斗的思想之基，在引领广大职工坚定不移听党话、跟党走上展现新作为；二是全面推进“团结奋进”行动，深化产业工人队伍建设改革，广泛开展劳动和技能竞赛，以及职工创新创造活动，在推动盘龙高质量跨越式发展上谱写新篇章；三是全面推进“维权聚力”行动，在维护职工队伍团结统一、促进劳动关系和谐稳定上迈出新步伐；四是全面推进“服务暖心”行动，在促进职工共建共享现代化成果上实现新突破；五是全面推进“改革强基”行动，持续推进“加强基层工会建设”三年专项行动以及“新就业形态劳动者群体等重点领域建会入会”三年专项行动，在推进工会工作适应时代发展步伐上取得新成效。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制11人，其中：行政编制7人，工勤人员编制1人，事业编制3人。在职实有10人，其中：财政全额保障10人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员7人，其中：离休0人，退休7人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入3,030,298.00元，其中：一般公共预算3,030,298.00元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比财务总收入增加122,093.96元，增长4.2%，主要原因是2025年增加职业年金98,000元，其他经费增加24,093.96元。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入3,030,298.00元，其中:本年收入3,030,298.00元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3,030,298.00元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比财务总收入增加122,093.96元，增长4.2%，主要原因是2025年增加职业年金98,000元，其他经费增加24,093.96元。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出3,030,298.00元。财政拨款安排支出3,030,298.00元，其中：基本支出2,631,698元，与上年对比增加132,377.96元，增长5.3%，主要原因2025年增加职业年金98,000元；项目支出398,600元，与上年对比减少10,284，下降2.52%，主要原因是2025年减少信创经费的项目支出。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

2012901“一般公共服务支出（类）－群众团体事务（款）－行政运行（项）”支出1,357,084.00元，主要用于单位行政人员的工资福利、商品和服务支出、人员公用经费等支出。

   2012902“一般公共服务支出（类）－群众团体事务（款）－一般行政管理事务（项）”支出398,600元，主要用于单位专项业务类项目支出。

2012950“一般公共服务支出（类）－群众团体事务（款）－事业运行（项）”支出442,396元，主要用于单位事业人员的工资福利、商品和服务支出、人员公用经费等支出。

2080501“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）－行政单位离退休（项）”支出176,400元，主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

2080505“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）－机关事业单位基本养老保险缴费（项）”支出200,280元，主要用于实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。          

2080506“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）－机关事业单位职业年金缴费（项）”支出98,000元，主要用于实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出)。

2101101“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）－行政单位医疗（项）”支出59,927元，主要用于主要用于财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

2101102“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）－事业单位医疗（项）”支出25,683元，主要用于事业单位基本医疗保险缴费经费。

2101103“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）－公务员医疗补助（项）”支出78,550元，主要用于财政部门安排的公务员医疗补助经费。

2101199“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）－其他行政事业单位医疗（项）”支出10,906元，主要用于主要是其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

2210201“住房保障支出（类）－住房改革支出（款）－住房公积金（项）”支出182,472元，主要用于行政单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

五、区对下专项转移支付情况

昆明市盘龙区总工会2025年无区对下专项转移支付情况。

（一）与中央配套事项

昆明市盘龙区总工会2025年部门预算无与中央配套区对下专项转移支付事项。

（二）与省级配套事项

昆明市盘龙区总工会2025年部门预算无与省级配套区对下专项转移支付事项。

（三）与市级配套事项

昆明市盘龙区总工会2025年部门预算无与市级配套区对下专项转移支付事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

昆明市盘龙区总工会2025年部门预算无按既定政策标准测算补助区对下专项转移支付事项。

（五）经济社会事业发展事项

昆明市盘龙区总工会2025年部门预算无经济社会事业发展区对下专项转移支付事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市盘龙区总工会2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计9,500元，较上年增加0元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市盘龙区总工会2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

昆明市盘龙区总工会因公出国（境）费与上年相比无变化。主要原因分析：没有安排因公出国（境）人员，无此项支出。

（二）公务接待费

昆明市盘龙区总工会2025年公务接待费预算为9,500元，较上年增加0元，增长0.00%，国内公务接待批次为9次，共计接待95人次。

昆明市盘龙区总工会公务接待费与上年相比无变化。主要原因分析：上年和本年预算金额一致。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市盘龙区总工会2025年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0.00%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

昆明市盘龙区总工会公务用车购置及运行维护费与上年相比无变化。主要原因分析：没有公务用车购置及运行维护，无此项支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）2025年财政拨款安排盘龙区总工会项目支出送温暖经费350,000元。节日送温暖350,000元：一线职工不超过500元/人，计700人，合计350,000元。起到维护社会稳定，促进社会和谐发展的作用。

（二）2025年财政拨款安排盘龙区总工会项目支出劳模经费42,000元，慰问全国、省部、市区级劳模210人，每人200元/人，合计42,000元经费。大力弘扬新时代劳模精神、劳动精神、工匠精神，增强劳模的获得感、幸福感和安全感。

（三）2025年财政拨款安排盘龙区总工会项目支出离退休干部党组织建设经费6,600元，资金安排如下：离退休干部党支部工作经费标准为每年3,000元；离退休干部党组织书记工作补贴标准为每人每月300元，12个月合计3,600元。保障区总工会退休党支部党组织建设工作，为老党员开展党建活动提供保障。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2.劳模管理经费；指对区属单位获得省、市、区各级劳模进行管理的工作经费，根据盘龙区劳动模范协会经费管理办法开支。

3.送温暖专项经费；指对区属单位困难职工及大病职工慰问补助。主要反映在节日送温暖（元旦、春节、中秋、国庆）：日常送温暖：包括大病救助、医疗互助金补助（参照市总文件要求和慰问标准）、走访慰问和临时救助。依据盘工通〔2020〕31号关于印发《昆明市盘龙工会送温暖资金使用管理办法（试行）》的通知。区总工会每次节日慰问前须由工作人员提供人员名单及范围标准经主席办公会议讨论审核决定开支。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

盘龙区总工会2025年机关运行经费安排234,830元，与上年对比增加52,096.13元，增长2.85%，主要原因公用经费增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，盘龙区总工会部门资产总额24,517.77元，其中，流动资产1,271.61元，固定资产23,246.16元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加2,043.41元，其中固定资产增加920.6元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53010300171100111

昆明市盘龙区总工会2025年预算公开表20250321091646896