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昆明市盘龙区文化和旅游局（本级）2025年

预算公开目录

第一部分 昆明市盘龙区文化和旅游局（本级）2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市盘龙区文化和旅游局（本级）2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、区对下转移支付预算表

十四、区对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

昆明市盘龙区文化和旅游局（本级）

2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（1）贯彻执行国家、省、市文化和旅游工作的方针政策，研究拟订全区文化和旅游政策措施。

（2）统筹规划全区文化事业、文化产业和旅游业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化和旅游融合发展，推进文化和旅游体制机制改革。

（3）组织、协调全区性重大文化艺术活动，负责全区重点文化设施建设，组织全区旅游整体形象推广，促进全区文化产业和旅游产业对外合作和国际、国内市场推广，制定旅游市场开发战略并组织实施，推进全域旅游。

（4）指导、管理文艺事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。

（5）负责公共文化事业发展，推进全区公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。

（6）指导、推进文化和旅游科技创新发展，推进文化和旅游行业信息化、标准化建设，负责全区智慧旅游建设。

（7）负责非物质文化遗产保护工作，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

（8）拟订文物、博物馆事业发展规划并组织实施，管理、指导文物、博物工作。

（9）统筹规划文化产业和旅游产业，组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化产业和旅游产业发展。

（10）指导文化和旅游市场发展，对文化和旅游市场经营进行行业监管，推进文化和旅游行业信用体系建设，依法规范文化和旅游市场。

（11）指导全区文化和旅游综合行政执法工作，组织查处文化、文物、出版、电影、旅游等市场的违法行为，维护市场秩序，负责本行业领域的安全生产监管工作。

（12）负责全区文化艺术和旅游人才队伍建设，加强中青年文化艺术人才和少数民族文化艺术人才培养，开展文化艺术及旅游人才技能培训。

（13）完成区委、区政府和上级部门交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，包括：办公室、法规宣传科、财务科、公共文化科、旅游发展科、产业规划科、市场管理科。

我部门无所属单位。

（三）重点工作概述

1.持续推进旅游产业高质量发展

全面贯彻落实昆明市旅游产业高质量发展工作推进会议精神，按照区委、区政府的统一部署安排，按照“系统谋划、串珠成线、整体打造”的思路，加大整合景区资源力度，将核心旅游资源通过体验式交通观光产品或者景观廊道进行串联，打造生物多样性主题游线。紧紧围绕打造“大世博片区”生态科普旅游线路，坚持守正创新，强化双招双引，充分发挥各类市场主体投资旅游和创业创新的积极性，在产品多元化、体验深度化、服务精细化上下功夫，内强品质、外树形象，擦亮旅游品牌，激活发展动能，讲好“有一种叫云南的生活”的盘龙故事，为昆明打造世界知名休闲度假旅游目的地提供重要支撑。

2.全面提升公共文化服务质量水平

进一步提质升级12街道、105个社区（村）公共文化基础设施，探索“馆办、馆校、馆社、馆企联合”的“馆+N”合作模式，形成完善的盘龙三级公共文化服务网络体系。让老百姓真正享受到便捷、高效、均等的文化服务，全面构建盘龙现代公共文化服务体系，全力推动我区公共文化高质量发展。围绕二十大“举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象”文化发展要求，策划、组织好第45届盘龙江文化艺术节系列活动，筹办主题戏剧节、流行音乐节、乡村音乐节等大型惠民文化活动。加强与各方的沟通协调，加快推进辖区未移交社区文化用房的移交工作。拓展服务功能，持续推进文化空间建设，融合公益和社会两大类空间服务，切实打通公共文化服务“最美一公里”。实施公共文化“十百千”计划（培育十个名师工作室、打造百支精品文艺团队、开展千场群众文化演出），通过盘龙江文化艺术节、四下乡、传统节庆、乡村文化振兴等文化活动形式，广泛开展精品演出进基层、百团巡演进社区、戏曲进乡村、全民阅读等文化惠民活动，切实提升群众的幸福感、获得感。

3.持续加强文化遗产保护利用

不断提高文物保护利用水平，改善文物保存状况。开展省级文物保护单位单位北京路石房子的验收工作；开展桂家老屋还建工程、市级文物龙川桥及区级文物苏子鸪旧居勘察设计方案编制工作。加强文物巡查，开展安全隐患排除工作，增加文物消防设施设备，开展文物消防培训及安全培训，提升安全管理能力，为文物安全保驾护航。扎实推进第四次全国文物普查工作，建立完善普查队伍，开展普查技术标准、规范培训，掌握普查系统与采集软件的使用，做好辖区文物资源的挖掘调查工作。大力推进博物馆事业发展，保障龙泉古镇博物馆群落运营开放的同时，拓展博物馆群落门类，完善博物馆群落结构。完成梁林旧居打造提升，策划林徽因诞辰120周年（入学宾大100周年）纪念展及活动。助力北京路加快建设现代服务业示范区的决策部署，深入挖掘北京路沿线历史文脉，策划“春城中轴线·北京路”文化展览。充分发挥北京路沿线公共文化设施及特色文化资源的社会价值，开展“状元楼”历史文化建设，打造“状元”文化特色品牌。加强对非遗资源的挖掘利用，推出一批以地方传统音乐、舞蹈为主题的非遗精品节目。依托各类民俗节庆，组织举办展示展演活动。积极推进传统工艺振兴行动计划、民族传统文化生态保护区建设、“非遗进校园”等工作，推动优秀传统文化传承发展。

4.常态化加强文化旅游市场监管

做好文化市场综合执法改革后续工作，坚持依法行政，理顺市场监管工作机制，提高服务水平和监管效率，切实维护文化旅游市场秩序。牵头开展旅游市场综合整治，加强研判分析，对市场整治和投诉处理工作情况和数据进行分析研究，以“一部手机游云南”投诉处置工作为抓手，不断强化行业监管责任和企业主体责任，督促企业严格落实“30天无理由退换货”制度，提升旅游从业人员服务质量，想方设法降低投诉率，提升投诉处置效率和游客满意度，促进全区文化旅游市场规范有序运行。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制12人，其中：行政编制9人，工勤人员编制3人，事业编制0人。在职实有16人，其中：财政全额保障16人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员19人，其中：离休0人，退休19人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入12,409,143.00元，其中：一般公共预算12,409,143.00元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比减少1,792,840.00元，下降12.62%，主要原因分析：2025年，为贯彻过“紧日子”要求，优化财政资源配置，科学合理调减部分预算项目经费，致本年度预算较上年减少。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入12,409,143.00元，其中:本年收入12,409,143.00元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款12,409,143.00元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少1,792,840.00元，下降12.62%，主要原因分析：2025年，为贯彻过“紧日子”要求，优化财政资源配置，科学合理调减部分预算项目经费，致本年度预算较上年减少。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出12,409,143.00元。财政拨款安排支出12,409,143.00元，其中：基本支出4,160,743.00元，与上年对比增加421,436.00元，增长11.27%，主要原因分析：由于昆明市盘龙区文化旅游市场综合执法大队机构撤销，原6名退休人员并入我单位预算，且我单位年底存在人员调入，因此基本支出预算较上年增加；项目支出8,248,400.00元，与上年对比减少2,214,276.00元，降低21.16%，主要原因分析：2025年，为贯彻过“紧日子”要求，优化财政资源配置，科学合理调减部分预算项目经费，致本年度预算较上年减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1、2070101行政运行2,832,421.00元，主要用于文化与旅游的业务工作及人员经费；

2、2070109群众文化8,198,960.00元，主要用于全区社区文化站室免费开放工作、非物质文化遗产代表性传承人传承补助及相关经费等；

3、2070112文化和旅游市场管理15,400.00元，主要用于旅游安全检查经费、文化市场平安建设（执法检查）经费等；

4、2070113旅游宣传22,400.00元，主要用于旅游宣传等工作经费；

5、2080501行政单位离退休389,640.00元，主要用于支付离退休人员经费；

6、2080502事业单位离退休204,000.00元，主要用于支付事业单位离退休人员经费；

7、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出254,160.00元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；

8、2101101行政单位医疗102,732.00元，主要用于行政单位医疗；

9、2101103公务员医疗补助152,028.00元，主要用于公务员医疗补助；

10、2101199其他行政事业单位医疗支出21,354.00元，主要用于其他行政事业单位医疗支出；

11、2210201住房公积金216,048.00元，主要用于缴纳职工住房公积金。

五、区对下专项转移支付情况

我单位无区级对下专项转移支付。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市盘龙区文化和旅游局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计27,000.00元，增加0.00万元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市盘龙区文化和旅游局2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年度预算数相比无变动，上年度与本年度均未安排因公出国（境）。

（二）公务接待费

昆明市盘龙区文化和旅游局2025年公务接待费预算为27,000.00元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为5次，共计接待50人次。

与上年度预算数相比无变动。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市盘龙区文化和旅游局2025年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年度预算数相比无变动。

八、重点项目预算绩效目标情况

持续推进“旅游+”和“+旅游”，围绕“吃住行游购娱”和“工商养学研”等要素，策划多条城市City Walk旅游线路，打造特色主题街区，推进文商旅融合，延伸产业链条、提升商业活力。推出“四条特色线路”。一是包装大世博片区“研学游”，举办旅游线路征集大赛，筛选10个作品进行市场化运营，其中2个产品实现营收210万元。二是推进东华农贸市场“市场游”，有效对接游客对昆明市井文化体验的新需求，打造网红打卡集市，上半年接待顾客约912万人次。三是策划雄达茶城“云茶游”，打造集赏茶、鉴茶、品茶等于一体的云茶文化体验区和拍卖区。四是开发龙泉古镇“博物馆游”，打造集联大文化、名人文化、民俗文化于一体的博物馆群落，目前已有7个展馆展厅。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、“三公”经费：“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2、经济科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

3、功能科目：是指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

4、一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

5、基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

6、项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市盘龙区文化和旅游局2025年机关运行经费安排354,864.00元，与上年对比增加8,707元，主要原因分析：2024年底新调入人员导致机关运行经费预算相应增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，昆明市盘龙区文化和旅游局资产总额3,432,038.92元，其中，流动资产3,017,233.87元，固定资产414,805.05元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少305,361.52元，其中固定资产减少25,654.06元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53010300135700100111

附件1-3.部门预算公开样表（样表，单位：元）20250320104711849