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昆明市盘龙区人力资源和社会保障局机关

2025年预算公开目录

第一部分 昆明市盘龙区人力资源和社会保障局机关2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市盘龙区人力资源和社会保障局机关2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、区对下转移支付预算表

十四、区对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

附件2

昆明市盘龙区人力资源和社会保障局机关2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

昆明市盘龙区人力资源和社会保障局机关的主要职责是：贯彻执行国家、省、市关于人力资源和社会保障的方针、政策和法律、法规，拟订全区人力资源和社会保障事业发展规划并组织实施和监督检查。负责监督管理辖区范围内人力资源市场，促进全区人力资源合理流动、有效配置。负责促进全区城乡就业工作、就业创业培训和失业保险管理工作。负责管理所属社会保险经办机构，执行国家、省、市养老、失业、工伤、城乡居民养老保险和职业年金并进行监督检查。负责辖区范围内养老保险参统职工退休审批和工伤认定工作。负责全区事业单位工作人员的流动调配、人才引进工作和补充；管理和指导事业单位工作人员的招聘、培训、考核、奖惩、解聘辞退、继续教育、专业技术人员职称评审、职称改革等工作。负责辖区劳动人事关系调整工作，监督、指导劳动合同及集体合同制度的实施；依照法律、法规处理和仲裁劳动人事争议；负责辖区范围内的劳动监察和农民工服务工作。负责指导街道及社区社会保障工作，负责辖区内企业退休人员的社会化管理工作。负责企业薪酬调查、信息发布、工资总额备案工作。负责规划、建设、管理全区人力资源和社会保障信息网络，承担全区人力资源和社会保障综合统计、调研、宣传和信息工作，发布人力资源和社会保障工作有关信息。完成区委、区政府和上级机关交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，包括党政综合办公室、信访科、政策法规科（加挂行政审批服务科牌子）、事业单位人事管理科、养老和工伤管理科、社会保险基金监督科、昆明市盘龙区劳动人事争议仲裁委员会办公室（加挂劳动关系科牌子）。所属单位为0个。

（三）重点工作概述

昆明市盘龙区人力资源和社会保障局机关的重点工作是：

1.聚焦党建主责主线，持续打造人社党建品牌。一是持之以恒加强思想建设。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入组织开展党纪学习教育，抓好干部理论学习，确保业务工作始终保持正确的政治方向。二是持之以恒规范组织建设。以提升组织力为重点，突出政治功能，坚持体系建设横向纵向一体推进，党建工作造型铸魂一同发力，党员队伍数量质量一起提升，不断巩固深化规范化支部创建成果。三是持之以恒提升品牌建设。进一步加强各基层党组织党建品牌建设，着力打造具有盘龙人社特色的党建品牌。

2.坚持就业优先战略，推动就业创业提质增量。一是持续全面落实国家和省市区高校毕业生就业创业政策，采取“线上申请＋快递寄送”等方式为毕业生提供“无接触”日常就业创业服务。二是持续深化“订单式”技能培训，以提升农村劳动力就业技能和满足企业用人需求为导向，联合重点企业开展订单式培训，全面实现“培训即入企”。重点做好与辖区高校的合作对接，以上级下达职业技能和创业培训为目标，进一步提升毕业生就业创业能力。三是发挥新型学徒制培养效能。全面规范学徒培养工作台账，完善检查、考核、整改制度，深入走访昆明市生产密集型用工企业，调动企业、院校、劳动者参与培养积极性，探索组织培养企业开展学徒技能大赛，检验学徒培养成果、调动积极性。四是“内外兼输”加大农村劳动力转移。对外紧盯与新疆、东部沿海等地省外输出，组织重点村寨实地召开赴务工座谈会，广泛宣传动员；对内紧紧抓住辖区企业用工需求，通过线上、线下招聘会形式，积极动员辖区脱贫劳动力、返乡人员、失业人员等实现家门口就业。积极探索“培训+输出+品牌”的一条龙劳务品牌培养模式，发掘不少于2家带动就业能力强、从业人员多、经济规模大、品牌知名度高的优质企业推荐省、市劳务品牌。

3.突出社保兜底功能，社会保障拓面提质。健全覆盖全民、统筹城乡、公平统一、安全规范、可持续的多层次社会保障体系。一是健全完善“康乃馨”行动长效机制。持续擦亮五色“康乃馨”社保服务党建品牌，采用重点工作攻坚工作法，针对重点、难点、工作量大等紧急任务，采取领导干部带头、党员靠前的“包保”工作机制，整合全中心工作力量重点推进社会保险扩面增效、电子社保卡申领、未参保人员实名库建立等工作。二是推进培育“社保明白人”打造“社保幸福村”工作区级全覆盖，按照“试点先行、逐步推广”的原则，及时总结经验，形成可复制、可推广的模式，在全区范围内逐步推广。

4.构建和谐劳动关系，保障劳动者合法权益。一是加强劳动争议调解体系建设。构建立案前调解、开庭前调解、开庭调解、开庭后调解“四位一体”的调解体系，实现仲裁法律效果和社会效果的有效统一，进一步完善相关机制的有机衔接，实现本地区劳动争议调解、仲裁与诉讼的相互衔接。二是进一步加强办案效率的提升。依法处理劳动争议案件，做到有案必受，在规定的时间内立案，在法定时效内结案。开辟劳动争议案件的“快立、快调、快审、快结”绿色通道，不断提高办案效率。三是加大普法宣传力度。把普法宣传教育贯穿于监察执法的每个环节，充分利用专项检查、日常巡视、查处案件等时机，扎实做好宣传，督促企业知法守法。

5.强化人才发展支撑，迸发人才人事活力。一是进一步规范人事考试相关制度。结合盘龙区实际，进一步强化工作监督，细化工作内容和服务措施，根据人事考试计划及实施方案，拟写盘龙区人事考试相关制度。组织开展好2025年事业单位、“三支一扶”高校毕业生计划招募工作，并做好日常监督管理，及时拨付补贴资金。二是进一步做好人力资源服务工作。完善辖区高级职称以上专业技术人才信息库，利用信息化平台，整合辖区人才需求、专家资源，结合社区实际人才需求，尝试校地合作，通过提升人力资源服务质效为盘龙高质量发展聚势赋能。三是进一步强化人才支撑。邀请相关专家组成“盘龙专家帮帮团”，利用“高层级人才会客服务厅”开展系列专家服务活动，着力打造区域人才聚集新高地，为全区经济社会发展提供有力的人才支撑。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制52人，其中：行政编制18人，工勤人员编制11人，事业编制23人。在职实有46人，其中：财政全额保障46人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员22人，其中：离休0人，退休22人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入10,769,526.36元，其中：一般公共预算10,769,526.36元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比减少1,993,694.07元，主要原因是行政人员调动、专项工作经费减少导致收入减少。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入10,769,526.36元，其中：本年收入10,769,526.36元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款10,769,526.36元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少1,993,694.07元，主要原因是行政人员调动、专项工作经费减少导致收入减少。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出10,769,526.36元。财政拨款安排支出10,769,526.36元，其中：基本支出9,295,609.76元，与上年减少1,786,786.67元，主要原因是行政人员调动导致工资支出减少、一般公用经费减少；项目支出1,473,916.60元，与上年对比减少206,907.40元，主要原因是专项工作经费支出减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2019999 其他一般公共服务支出1,139,352.00元，主要用于委托业务费、办公设备购置、办公费等支出；

2080101 行政运行6,648,165.76元，主要用于基本工资、津贴补贴、办公费等支出；

2080102 一般行政管理事务24,000.00元，主要用于公务用车运行维护费、其他公共交通费用支出；

2080199 其他人力资源和社会保障管理事务支出334,564.60元，主要用于委托业务费支出；

2080501 行政单位离退休554,400.00元，主要用于退休人员生活补助支出；

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出697,200.00元，主要用于在职人员缴纳养老保险支出；

2080506 机关事业单位职业年金缴费支出130,000.00元，主要用于为在职人员缴纳职业年金；

2101101 行政单位医疗162,659.00元，主要用于行政人员缴纳医疗保险；

2101102 事业单位医疗145,537.00元，主要用于事业人员缴纳医疗保险；

2101103 公务员医疗补助271,644.00元，主要用于公务员医疗补助支出；

2101199 其他行政事业单位医疗支出37,668.00元，主要用于行政人员、事业人员工伤保险、重特病医疗统筹；

2210201 住房公积金624,336.00元，主要用于为在职人员缴纳住房公积金。

五、区对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

昆明市盘龙区人力资源和社会保障局机关2025年无中央配套事项。

（二）与省级配套事项

昆明市盘龙区人力资源和社会保障局机关2025年无省级配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

昆明市盘龙区人力资源和社会保障局机关2025年无既定政策标准测算补助事项。

（四）经济社会事业发展事项

昆明市盘龙区人力资源和社会保障局机关2025年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目7个，政府采购预算总额194，000.00元，其中：政府采购货物预算22,000.00元、政府采购服务预算172,000.00元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市盘龙区人力资源和社会保障局机关2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计22,000.00元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市盘龙区人力资源和社会保障局机关2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

昆明市盘龙区人力资源和社会保障局机关2025年因公出国（境）费与上年相比无变化。无变化原因为局机关无因公出国（境）活动。

（二）公务接待费

昆明市盘龙区人力资源和社会保障局机关2025年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

昆明市盘龙区人力资源和社会保障局机关2025年公务接待费与上年相比无变化。无变化原因为局机关无公务接待活动。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市盘龙区人力资源和社会保障局机关2025年公务用车购置及运行维护费为22,000.00元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费22,000.00元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

昆明市盘龙区人力资源和社会保障局机关2025年公务用车购置及运行维护费与上年相比无变化。无变化原因为局机关厉行节约，预算公务用车运行维护费与上年持平。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）事业单位公开定向招聘选调工作人员专项经费

绩效目标：为保障全区事业单位招聘工作的正常开展，完成政府交办的补充工作人员计划，补充我区事业单位人员缺口，逐步提高我区人才队伍人员素质，同时规范经费的使用，努力发挥财政资经的最大效益。2025年公开招聘200人，预计需要498,400.00元。

（二）劳动保障平台工作专项经费

绩效目标：根据昆政发〔2007〕56号等文件，2025年全年内组织实施12个街道103个社区的劳动保障平台工作，每条线路95元/每月*120台*12个月=136,800.00元，满足社区居民需求，提高便民服务满意质量，实现劳动保障工作的可持续发展。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定：“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费：指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费：指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4．“三公”经费决算数：指各部门当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

5．财政拨款收入：指单位本年度从财政部门取得的财政拨款。

6．上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

7．事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

8．经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

9．附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

10．其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的各项收入。

11．年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

12．一般公共服务（类）人力资源事务（款）行政运行（项）：指人力资源和社会保障机构用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

13．结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

14．年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

15．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

16．项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

17．“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市盘龙区人力资源和社会保障局机关2025年机关运行经费安排676,452.00元，与上年对比减少212,803.00元，主要原因是一般公用经费支出减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，部门资产总额686,864.13元，其中，流动资产504,859.85元，固定资产182,004.28元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加59,020.63元，其中固定资产增加32,453.54元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53010300331600100111

附件3.昆明市盘龙区人力资源和社会保障局预算公开样表(本级) 2025.03.1820250321094629261