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昆明市盘龙区妇女联合会2025年预算公开

目录

第一部分 昆明市盘龙区妇女联合会2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市盘龙区妇女联合会2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、区对下转移支付预算表

十四、区对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

昆明市盘龙区妇女联合会2025年部门

预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

中华全国妇女联合会是全国各族各界妇女为争取进一步解放与发展而联合起来的群团组织，是中国共产党领导下的人民团体，是党和政府联系妇女群众的桥梁和纽带，是国家政权的重要社会支柱。昆明市盘龙区妇女联合会是中华全国妇女联合会的地方组织。

1、坚持党的领导。坚决贯彻党的意志和主张，坚定不移走中国特色社会主义妇联发展道路，切实增强妇联工作的政治性和妇联组织的先进性群众性，汇聚全区广大妇女群众推进社会主义现代化建设的强大合力。

2、加强对广大妇女群众的政治引领和思想引导。切实承担引导广大妇女群众听党话、跟党走的政治任务，把妇女群众最广泛最紧密地团结在党的周围，引导广大妇女弘扬中华民族传统美德和自尊自信自立自强精神，培育良好家风。

3、依法依章程独立自主开展工作。按照区委和市妇联的要求，指导全区各级妇联按照《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会的决议，开展妇女儿童工作。

4、团结动员广大妇女群众干事创业。组织动员广大妇女群众围绕中心、服务大局，积极主动参与党委、政府各项中心工作，把妇女半边天作用转化为促进经济社会发展的强大力量。

5、突出妇联代表和维护妇女合法权益、促进男女平等职责，服务妇女发展、提升妇女素质。代表广大妇女群众参与相关法律法规和政策的制定，帮助妇女群众通过合法渠道、正常途径，合理伸张利益诉求，促进社会公平正义。

6、拓展妇联的组织覆盖和工作覆盖。适应人口流动、新兴群体发展等新情况，以村（社区）、家庭为主阵地，加强对街道、村（社区）等妇女群众集中区域的组织覆盖，加强妇联基层组织建设。积极探索开展网上妇联工作，创新活动开展和工作评价机制。

7、积极参与社会治理。切实发挥妇联参与社会事务管理服务作用，按照法定程序承担转移的社会管理服务职能，打造妇联工作服务品牌。发挥维护社会和谐稳定的作用，动员和组织妇女群众主动参与社会治理和婚姻家庭矛盾纠纷化解等。发挥民主参与和社会监督作用，积极代表和组织妇女群众参与协商民主。

8、研究指导妇联自身改革和建设。加强理论政策研究，调查、研究全区城乡妇女儿童的状况、问题，及时为区委、区政府决策提出建议。加强宣传，营造有利于妇女全面发展的社会氛围。宣传先进妇女，培养女性人才，推荐女性先进代表，开展妇女干部培训。协助管理下一级妇联组织领导干部。

9、承担区妇女儿童工作委员会的日常工作。

10、承担区委、区政府和上级部门交办的其他工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、维权发展部和家庭儿童部。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

2025年，盘龙区妇联将深入贯彻落实省、市、区委工作部署要求，围绕中心服务大局，加强妇女宣传思想引领、妇联组织建设、妇女儿童权益保护、妇女维权发展、家庭儿童工作，促进妇女儿童工作提质增效。

1、持续推进“五项行动”，确保妇女儿童工作提质增效。

围绕巾帼心向党、巾帼建新功、巾帼文明家、巾帼暖人心、巾帼破新难五项行动，做实妇女儿童工作。一是发挥妇联组织联系、服务职能，积极搭建平台，认真落实金融扶持政策，做好低收入妇女“两癌”救助政策宣传，持续深化“健康中国母亲行动”。挖掘培育巾帼建功先进典型，深入推进“巾帼家政”进社区，帮助广大妇女及家庭提升生活幸福指数，促进妇女进步和全面发展。持续开展城乡巾帼互助活动，助力美丽乡村建设。二是深化“家家幸福安康工程”，聚焦“奋进新征程 共筑家国梦”主题，开展家庭文明建设活动，讲好家风故事。加强家庭教育讲师团建设，指导社区家长学校阵地建设和管理。深化“同悦书香相伴成长”家庭亲子阅读品牌活动，持续开展青少年爱国主义读书教育活动，引导广大家庭爱国爱家。三是持续推进儿童友好城市建设，不断优化儿童成长环境，打造精品示范项目，高质量完成上级创建验收工作。推动落实妇女儿童发展规划，开展“两规”监测评估工作。加大妇女儿童权益保护工作，推动落实《盘龙区妇女儿童特殊群体救助帮扶三年行动计划(2023-2025年)》。加大普法宣传覆盖面和有效性，持续开展“法入家门”普法宣传主题活动。深化“把爱带回家”主题活动和“小手拉大手·点亮微心愿”、“爱心妈妈”等关爱活动。四是加强“三新”领域妇联组织“两个覆盖”。持续打造“茶妇联”、“街区妇联”品牌，聚力攻坚北京路，助力“幸福盘龙”建设迈上新台阶。深化专挂兼职队伍建设，鼓励产业工人进入妇联执委队伍，做好盘龙区妇联换届。积极开展铸牢中华民族共同体意识“五史五观五认同”教育实践。

2、加强自身建设，突出力量下沉，建强“妇女娘家”。

加强党的建设，落实全面从严治党主体责任，抓党建促业务，抓机关带系统，促进党建和业务深度融合。加强妇联干部队伍建设，深化作风革命、效能革命，持续开展“四下基层”，深化新阶段“三访四察五送”工作，常态长效推进各级妇联干部、执委、巾帼志愿者下基层、访妇情、办实事，进万家门、访万家情、暖万家心。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制8人，其中：行政编制7人，工勤人员编制1人，事业编制0人。在职实有8人，其中：财政全额保障8人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员8人，其中：离休1人，退休7人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入2704716.00元，其中：一般公共预算2704716.00元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比部门财务总收入增加373971.00元。基本支出增加380763.00元，其中：人员经费增加356049.00元、公用经费增加24714.00元，主要原因分析：在职人员职务晋级、晋档、社保缴费基数调整增加、离退休人员费用支出增加导致人员经费、公用经费相应增加；项目支出减少6792.00元，主要原因分析：减少了特定目标项目支出预算申报数。故盘龙区妇女联合会部门财务总收入比上年相应增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入2704716.00元，其中:本年收入2704716.00元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2704716.00元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比部门财政拨款收入增加373971.00元。基本支出增加380763.00元，其中：人员经费增加356049.00元、公用经费增加24714.00元，主要原因分析：在职人员职务晋级、晋档、社保缴费基数调整增加、离退休人员费用支出增加导致人员经费、公用经费相应增加；项目支出减少6792.00元，主要原因分析：减少了特定目标项目支出预算申报数。故盘龙区妇女联合会部门财政拨款收入比上年相应增加。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出2704716.00元。财政拨款安排支出2704716.00元，其中：基本支出2361276.00元，与上年对比增加380763.00元（含人员经费增加356049.00元、公用经费增加24714.00元），主要原因分析：在职人员职务晋级、晋档、社保缴费基数调整增加、离退休人员费用支出增加导致人员经费、公用经费相应增加；项目支出343440.00元，与上年对比减少6792.00元，主要原因分析：减少了特定目标项目支出预算申报数。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

（一）2012901，行政运行1524114.00元，主要用于部门人员工资福利、商品和服务支出、人员公用经费等支出。

（二）2012902，一般行政管理事务343440.00元，主要用于专业类项目支出，其中：

1.妇联工作支出231000.00元，一般行政管理事务专业类项目支出，主要用于日常业务工作、学习活动、培训创业、就业指导等相关工作费用支出。

2.妇女儿童发展规划及妇女儿童相关工作支出100800.00万元，一般行政管理事务专业类项目支出，主要用于妇女儿童工作日常业务工作、学习培训、妇女儿童权益维护等相关工作费用支出。

3.离退休干部党支部建设工作支出11640.00元，一般行政管理事务专业类项目支出，主要用于盘龙区妇联离退休党支部日常工作、学习培训、开展活动等相关费用支出。

（三）2080501，行政单位离退休374476.00元，主要用于未归口管理的行政单位离休人员工资、福利支出和退休人员生活补助支出。  

（五）2080505，基本养老保险缴费支出169440.00元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

（六）2101101，行政单位医疗68488.00元，主要用于行政人员机关事业单位基本医疗保险缴费支出。

（七）2101103，公务员医疗补助67712.00元，主要用于机关事业单位公务员医疗补助缴费支出。

（八）2101199，其他行政事业单位医疗支出9422.00元，主要用其他行政事业单位医疗缴费支出。

（九）2210201，住房公积金147624.00元，主要用于机关事业单位住房公积金缴费支出。

五、区对下专项转移支付情况

2025年盘龙区妇女联合会列入区级对下专项转移支付项目0个、金额0元。

（一）与中央配套事项

2025年盘龙区妇女联合会无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

2025年盘龙区妇女联合会无按既定政策标准测算补助事项。  

（三）经济社会事业发展事项

2025年盘龙区妇女联合会无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额3200.00元，其中：政府采购货物预算3200.00元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

盘龙区妇女联合会2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4275.00元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

盘龙区妇女联合会2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比无变化。主要原因是没有安排因公出国（境）人员，无此项支出。

（二）公务接待费

盘龙区妇女联合会2025年公务接待费预算为4275.00元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为6次，共计接待52人次。

与上年相比无变化。主要原因是没有安排国内公务接待，无此项支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

盘龙区妇女联合会2025年公务用车购置及运行维护费为0 元，较上年增加0 元，增长0%。其中：公务用车购置费0 元，较上年增加0 元，增长0%；公务用车运行维护费0 元，较上年增加0 元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年相比无变化。主要原因是没有公务用车，无此项支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

2025年盘龙区妇女联合会部门项目预算绩效实现全覆盖，涉及3个项目，项目资金共计343440.00元。项目预算绩效目标严格按照绩效考核管理办法进行设置，项目绩效围绕工作职责、全年工作目标任务开展，各项绩效目标指向明确、细化量化、合理可行、相关内容完整，确保2025年项目预算支出绩效目标如期完成。

（一）妇联工作经费

项目资金安排：231000.00元。

1、绩效目标设置

按照2025工作部署安排，完成全年省、市，区委、政府制定的各项目标任务。围绕“幸福盘龙·我们家”品牌，按照“135”工作思路，坚持1个核心即党建引领核心赋能基层妇联组织，围绕3个服务即服务中心、服务妇女、服务家庭，开展5项行动抓实妇联各项工作。一是妇女思想引领行动。引导广大妇女群众坚定不移听党话、感党恩、跟党走，忠诚拥护“两个确立”，坚持做到“两个维护”，坚定不移在思想上政治上行动上同党中央保持高度一致。二是妇联组织强基行动。进一步夯实基层妇联组织基础，切实发挥妇联组织作为党和政府联系妇女群众桥梁纽带作用。三是巾帼建功行动。加强培养选树巾帼建功先进典型，带动全区各阶层各领域妇女建功新时代。四是家庭文明建设行动。常态化开展“最美家庭”“绿色家庭”创建工作，开展清廉家庭创建系列活动，发挥家庭助廉作用，大力倡扬廉洁文化。五是巾帼维权关爱行动。坚持党政主导、大力推动解决拐卖、性侵、家暴等维权重点难点问题，开展婚姻家庭纠纷预防化解，推动平安盘龙建设。

2、项目绩效实施过程跟踪

对全年预算执行情况进行季度小结，半年总结的方式进行跟踪，采取座谈会、电话回访和社会调查等方式对项目预算执行情况进行评价。设置产出指标、效益指标和满意度指标三级指标对项目进行评价。

（二）妇女儿童发展规划及妇女儿童相关工作经费

项目资金安排：100800.00元。

1、绩效目标设置

项目依据项目依据盘龙区妇女儿童发展规划（2021—2030年）及妇女儿童相关要求，按照2025工作安排，完成省、市，区委、政府制定的各项目标任务。进一步完善党委领导、政府主导、妇儿工委协调、多部门合作、全社会参与的规划工作机制。以政府为规划要实施主体，区妇儿工委办负责组织协调指导督促工作，有关部门、相关机构相结合各自的职责，承担规划目标任务的具体落实工作。立足全区妇女儿童发展现状，关注解决妇女儿童权益保障中的重点、难点问题，补短板、强弱项、扬优势，推动妇女儿童事业与经济社会协调发展，全面提升妇女儿童事业发展水平。进一步推动男女平等基本国策的贯彻落实，着力提高男女平等基本国策的社会知晓度和认同度，充分发挥妇儿工委的职能作用，发动妇儿工委各成员单位和各街道办事处深入基层多渠道、多层次、多形式地开展经常性的宣传活动，积极推进男女平等进机关、进学校、进企业、进社区、进家庭，推动男女平等观念。

2、项目绩效实施过程跟踪

对全年预算执行情况进行季度小结，半年总结的方式进行跟踪，对项目预算执行情况进行评价。设置产出指标、效益指标和满意度指标三级指标对项目进行评价。

（三）离退休党支部建设经费

项目资金安排：11640.00元。

1、绩效目标设置

按照盘龙区委、区政府的2025年工作任务，创新离退休党支部管理模式，探索建立组织引导离退休干部党员积极参与社区基层党建、非公企业及新社会组织党建工作的思路和举措。加强离退休党支部的制度建设抓好离退休干部党支部书记“领头雁”队伍建设，加强培训和指导，提高党建工作整体水平，提升离退休干部服务管理水平。帮助解决老同志的特殊困难和诉求渠道，解决好老同志反映的突出问题，努力提高老同志的满意度和幸福感。建立和完善离退休干部党支部组织建设，确保每个离退休干部都处于党组织的教育管理服务之中，始终做到离岗不离党，退休不褪色，推动离退休党组织健康发展。通过组织引导让离退休老干“老有所为”，为社会发展建言献策、弘扬优秀传统文化和良好社会环境家风，传导社会正能量。

2、项目绩效实施过程跟踪

对全年预算执行情况进行季度小结，半年总结的方式进行跟踪，采取座谈会、电话回访和社会调查等方式对项目预算执行情况进行评价。设置产出指标、效益指标和满意度指标三级指标对项目进行评价。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费

为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.政府采购

指各级政府为了开展日常政务活动或为公众提供服务，在财政的监督下，以法定的方式、方法和程序，通过公开招标、公平竞争，由财政部门以直接向供应商付款的方式，从国内、外市场上为政府部门或所属团体购买货物、工程和劳务的行为。            

3.部门预算

指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

4.“三公”经费

纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

盘龙区妇女联合会2025年机关运行经费安排202351.00元，主要用于行政单位离退休支出、办公经费、办公设备维修（护）费、印刷费、邮电费、培训费、办公室饮用水费等日常开支，以保证机构正常运转。

与上年对比增加24714.00元，主要原因分析：我单位行政单位离退休人员支出基数调整增加；在职人员调整变动与之相应的办公经费、印刷费、邮电费、培训费等公用经费增加，故2025年机关运行经费与上年比上年度增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，昆明市盘龙区妇女联合会资产总额75571.24元，其中，流动资产59434.01元，固定资产16137.23元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少16384.03元，其中固定资产增加4900.97元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53010300171300111

昆明市盘龙区妇女联合会2025年部门预算公开表20250320101440645