监督索引号53010300455400000

附件1

昆明市盘龙区人民政府鼓楼街道办事处2025年预算公开目录

第一部分 昆明市盘龙区人民政府鼓楼街道办事处2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市盘龙区人民政府鼓楼街道办事处2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、区对下转移支付预算表

十四、区对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

附件2

昆明市盘龙区人民政府鼓楼街道办事处2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.宣传、贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律法规，执行上级党组织的决议、决定，团结、组织辖区内党员和群众，保证区委和区政府各项工作顺利完成。

2.做好街道党的建设各项工作，领导和开展街道社会治安综合治理工作，做好群团、国防教育、兵役、民兵等工作，做好街道人大、政协工作。

3.研究本街道经济发展、城市管理、社会建设等方面的重大问题，做好经济发展计划，服务全区经济工作，推动产业结构调整，提高经济综合发展实力；保护公民合法财产，保障集体经济组织应有的自主权；监督企业和各种经济组织，认真执行国家的法律、法规和政策，履行经济合同；做好社区及农村集体资产管理、水务等工作。

4.以城市管理、社区建设服务和美丽乡村建设为重点，推进街道物质文明、政治文明、精神文明、社会文明和生态文明建设，开展群众性爱国卫生运动，促进人居环境提升。

5.发展街道教育体育、科技、文化旅游及卫生健康等服务事业，管理好街道的各项社会事务，为辖区各类单位提供优质的服务和良好的发展环境。

6.承担并协助有关部门做好自然资源、生态环境、市场监管、应急管理、信访、就业和再就业、社会保险和社会救助、企业退休人员、退役军人事务、殡葬改革、残疾人就业、民族宗教、老龄、普法教育、司法调解和法律服务等工作。

7.指导社区自治、完善民主议事制度，推进居务公开、财务公开，引导居民有序参与社区事务管理，推动城市社区建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

8.按有关要求，配合相关部门做好派驻街道机构负责人的日常管理工作。

9.完成区委和区政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：五办三中心，具体为党政综合办公室、经济发展办公室、基层党建办公室、社会事务办公室、平安法治办公室。以及城市建设服务中心、党群服务中心（新时代文明实践所）、综合行政执法队（政府专职消防队、消防工作站）。

我部门无所属单位。

（三）重点工作概述

1.基层党建工作

一是压实主体责任。全年召开党工委会议专题研究党建工作，与社区、“两新”组织、联社签订党建目标考核责任书，指导和督促下级基层党组织书记履行全面管党治党责任。

二是扎实开展主题教育。制定主题教育学习计划，扎实开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，征订党的二十大报告、党章和《习近平新时代中国特色社会主义思想专题摘编》，制定为民解忧实事计划，组织党员参加志愿服务活动。

三是引领基层治理。坚持党建带群建，以“七彩·蜜糖”商业圈为基点，辐射栗树头、交三桥、凤凰三个社区，打造“一圈三区”商圈楼宇“红山茶·蜜糖汇”党建品牌，形成“汇资源”、“惠生活”、“慧商圈”、“荟人才”等系列服务机制，推出“汇办好”帮办服务，提升商圈党建引领发展作用。实施2个“书记领办”项目（交三桥社区党建引领退役军人社会化服务管理示范建设项目、桃源社区共享会客厅项目），有效提高服务群众能力。创新凤凰社区“143”党建引领服务新体系，搭建“漂移服务睦邻帮”便民服务平台，挖掘小区党支部“能人”志愿者，整合辖区公共单位、两新组织、爱心企业等多方资源为社区群众提供便民服务，独具特色的“漂移服务”受到群众的好评和点赞。提升桃源社区“一米阳光”社区治理服务体系，探索建立盘龙区首家解除强制隔离戒毒人员社会化延伸工作站，建设桃源“城市会客厅”和服务职工综合体，延伸拓展社区服务，依托职工驿站“e办通”提供便捷高效办事服务。

四是加强基层党组织建设。完善两新组织党委运行机制，组织委员任两新组织党委书记，配齐配强工作力量，组建“两新”党组织，选派两新党建指导员。推进“智慧党建”提质增效。完成党组织分类定级、新成立党支部规范化建设达标创建和2个四星级、2个五星级党支部、3个春城先锋示范党支部结对共建，成功创建1个省级离退休干部“模范党支部”（桃源社区离退休人员党支部）和3个“春城先锋示范党支部”（凤凰社区党委、桃源社区工作站党支部、云南华夏耀创商业管理有限公司党支部）。

五是加强党员管理培训。依规有序发展党员，储备新就业群体入党积极分子。加强党员培训，全覆盖培训基层党组织书记、青年党员、流动党员、新党员、两新组织党员；党员领导干部到所在党支部或党支部工作联系点讲党课；拍摄党教片（《党建新时空》栏目党教片“凤凰于飞——党建引领基层治理经验探索”和桃源社区“桃源花红夕阳浓——盘龙区鼓楼街道桃源社区银发先锋工程掠影”）。开展红色文化进社区、弘扬革命传统，聘请国家一级战斗英雄史光柱担任名誉顾问宣讲战斗故事，红色宣讲团深入辖区居民院坝、学校、机关单位开展红色故事宣讲。

六是规范组织生活。实施组织生活提质行动，利用“智慧党建”信息化平台督查指导组织生活成为常态，精心设计和高质量开展“三会一课”、主题党日活动。加强组织生活会和民主评议党员，督促党员领导干部带头参加组织生活。走访慰问荣誉党员、生活困难党员、老党员。

2.城市管理工作

一是加强依法治理。完成拆临拆违。开展“六净”整治行动，拆除张贴物，立柱和墙面清理；清理箱体小广告；对7条主干道及21条背街小巷等路面进行洒水，清洗路面，清扫道路，规范共享单车，整治占道经营；补植斑秃，补绿换花，修剪乔木。修补花坛，清理绿化带卫生死角；处理沿街面阳台窗台外堆放、吊挂等影响市容的物品；整治散落、杂乱、断开等线路。查处、规范“门前三包”，规范门头招牌，清理清运乱堆乱放垃圾，清理卫生死角，极大地改善了辖区的环境卫生。

二是加强清扫保洁。每日巡查主次干道、背街小巷，及时清扫、清运街路面及生活区垃圾，隔离栏清洗米，保持整洁卫生的市容环境。清洗各类垃圾房，定期对辖区内10个社会公厕进行全面检查，督促产权单位严格按照公厕管理“三有三无”制度的要求，确保公厕内外环境卫生整洁。

三是加强绿化养护。清除杂草，清理落叶，确保了较好的绿地景观；完成片区乔灌木、地被草坪的修剪整形，草坪修剪，灌木球修剪，绿篱修剪，乔木修剪；完成苗木及时令花卉更换补植工作，补换栽乔木，补换栽绿篱，补换栽地被，更换鲜花。

四是加强垃圾分类管理。辖区内共涉及5个社区包括31个小区、5家医院、4所学校、1250个经营场所，覆盖人口71376人，发放分类垃圾桶到沿街商铺，不定时在桃源广场、七彩小游园及小区人员密集处开展宣传活动，有效提升垃圾分类工作质效。

3.做好社会民生工作

一是加强社区建设。开展社区治理能力提升沙龙活动，提升社区工作人员职业素养和专业能力。完成社区专职工作人员职级核定绩效奖励审核评定，有效激发工作人员工作积极性和主动性。推进交三桥、栗树头社区居家养老服务中心建设，交三桥社区居家养老项目、栗树头社区居家养老项目。完成交三桥社区退役军人服务站和“军人之家”氛围提升，组建街道退役军人志愿者服务队和志愿者组成的社区退役军人志愿者服务队，开展应急处突、疫情防控、矛盾调解、文艺展演、走访慰问等志愿服务。

二是加强社区治理。桃源社区通过“虎贲计划”、“源成长—互助养老齐参与”赋能基层治理。凤凰社区以党建为统领，以基层治理为中心，以网格为抓手，建立“春城暖阳”党建联盟“1314”助残扶残工作体系，探索残疾人支持性就业模式，被云南省残联授予“残疾人创业就业示范社区”、被盘龙区残联授予“残健融合示范社区”。推进民生小实事项目，申报具有可行性的项目，重点解决老旧小区基础设施配套不齐全、治安和消防隐患大、环境卫生脏乱差等问题。发挥社区基金平台作用，与昆明市青少年发展基金会共同设立鼓楼街道“阳光”社区基金，开展公益项目，推动资金筹募渠道多元化，撬动社会各界爱心人士、爱心企业和商家以捐赠、义卖、销售慈善等途径参与社区治理和社区文明志愿服务，实现“小基金、大作用”。培育社区社会组织，切实增强居民自治意识，激发基层活力。推动政协在基层工作走深走实，配合区政协开展“协商在基层•春城面对面——治‘淹’解民忧”协商议事会，收集问题建议。开展征兵工作。

三是强化民生保障。加强医保工作，加强劳动保障和就业服务；建好用好就业见习基地。加强养老保险、社会救助、优抚殡葬、老龄、残疾人、计划生育、退役军人服务、国有企业退休人员社会化管理、自主择业军转干部管理等工作。

四是创建卫生城市。巩固深化拓展爱国卫生“7个专项行动”成果，开展“绿城市、治污染、除四害、食安心、勤锻炼、管慢病、家健康”新7个专项行动，开展第35个爱国卫生月活动，落实周五大扫除机制，清运垃圾，清理卫生死角，整治庭院，清理小广告，清理垃圾房，清理垃圾桶，清扫路面，清扫绿化带，清理乱堆乱放，清理旧家具，有效巩固提升国家卫生城市成果，顺利通过国家卫生城市复审。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制68人，其中：行政编制23人，工勤人员编制3人，事业编制42人。在职实有59人，其中：财政全额保障59人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员58人，其中：离休0人，退休58人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入21935379.38元，其中：一般公共预算21935379.38元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比减少493683.89元，下降2.20%，主要原因分析为调出4人，新增退休1人，相应减少收入。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入21935379.38元，其中:本年收入21935379.38元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款21935379.38元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少493683.89元，下降2.20%，主要原因分析为调出4人，新增退休1人，相应减少支出。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出21935379.38元。财政拨款安排支出21935379.38元，其中：基本支出19911929元，与上年对比减少597364.59元，下降2.91%，主要原因分析为调出4人，新增退休1人，相应减少支出；项目支出2023450.38元，与上年对比增加103680.70元，增长5.40%，主要原因为本年度项目数量和资金增加，增加了停车泊位经费、代表补选经费、市人大代表活动经费。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

2010102 一般行政管理事务支出15000元，主要用于人大代表补选工作支出；

2010108 代表工作支出2000元，主要用于人大代表活动支出；

2010301行政运行支出11553952元，主要用于政府办公厅（室）及相关机构事务行政运行支出；

2010302一般行政管理事务支出2006450.38元，主要用于政府办公厅（室）及相关机构事务一般行政管理事务支出；

2080501行政单位离退休支出1057800元，主要用于行政单位离退休支出；

2080502事业单位离退休支出357000元，主要用于事业单位离退休支出；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出1107420元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；

2101101行政单位医疗支出265391元，主要用于行政单位医疗支出；

2101102事业单位医疗支出222586元，主要用于事业单位医疗支出；

2101103公务员医疗补助支出510723元，主要用于公务员医疗补助支出；

2101199其他行政事业单位医疗支出71178元，主要用于其他行政事业单位医疗支出；

2120101行政运行支出3822223元，主要用于行政运行支出；

2210201住房公积金支出943656元，主要用于住房公积金支出；

五、区对下专项转移支付情况

昆明市盘龙区人民政府鼓楼街道办事处无区对下转移支付事项。

（一）与中央配套事项

昆明市盘龙区人民政府鼓楼街道办事处无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

昆明市盘龙区人民政府鼓楼街道办事处无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

昆明市盘龙区人民政府鼓楼街道办事处无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额520800元，其中：政府采购货物预算800元、政府采购服务预算520000元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

鼓楼街道办事处2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计44000元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市盘龙区人民政府鼓楼街道办事处2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年持平，无变化。主要原因分析为无新增因公出国（境）工作计划及安排。

（二）公务接待费

昆明市盘龙区人民政府鼓楼街道办事处2025年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年持平，无变化。主要原因分析为无新增公务接待工作计划及安排。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市盘龙区人民政府鼓楼街道办事处2025年公务用车购置及运行维护费为44000元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费44000元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

与上年持平，无变化。主要原因分析为无新增公务用车购置工作计划及安排。

八、重点项目预算绩效目标情况

本年度共8个项目，政府行政运行专项经费1063527.24元，食堂专项经费350000元，人民武装工作专项经费30000元，离退休干部党组织工作经费11640元，党建工作专项经费500000元，停车泊位经费51283.14元，代表补选经费15000元，市人大代表活动经费2000元。对项目预算进行绩效申报，科学、合理设置数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、可持续影响指标及服务对象满意度指标。项目明细如下：

1.政府行政运行专项经费1063527.24元。强化党建引领，优化营商环境，稳步推进经济发展，加强基层治理，城市管理水平明显提高。全力推动城市更新改造。加强社会保障，努力提升社会保障水平。

2.食堂专项经费350000元。严格依照法律，按照区委、政府的要求，认真履行各项政府职能，通过自身的工作实现政府政令的落实。确保街道办事处机构的正常运转，正常开展公务活动，全面推进鼓楼街道城市管理工作向纵深发展，为职工提供每日两餐用餐需求。

3.人民武装工作专项经费30000元。根据区政府工作要求、完成兵役登记率100%；层层召开部署征兵工作会议，部署征集任务，分片区组织征兵集中宣传报名仪式，组织征兵宣传进社区活动；在街道便民服务大厅和社区开设征兵服务站，全面展开社会面的征兵宣传工作，努力营造“当兵有责、当兵受益”的良好社会氛围。

4.离退休干部党组织工作经费11640元。鼓楼街道办事处根据《关于明确市级机关事业单位离退休干部党组织工作经费保障标准的通知》，保障离退休干部党组织书记1人、委员2人（含副书记）的离退休干部党员补贴及离退休干部党组织工作经费。

5.党建工作专项经费500000元。推动党员干部学习教育向规范化、系统化、制度化。建立规范化教育制度，就是要以党的二十大精神为指导，以习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑，抓好党员干部学习教育管理。组织党员干部开展系统化的学习，进一步提升党员干部的工作能力、业务能力、道德品质、素质水平，为建设高素质干部队伍奠定重要基础，为推进人才一体化建设创造条件。

6.停车泊位经费51283.14元。严格依照法律，按照区委、政府的要求，做好各项社会、经济、民生工作，全心全意为民众服务，维护党和政府的形象。确保街道停车泊位管理的规范性以及街道办事处机构的正常运转，正常开展公务活动，提高群众满意度。

7.代表补选经费15000元。在预算指标内按时完成3名区人大代表补选工作，并通过补选代表合规性测试和满意度检测，通过代表监督，促进经济社会发展。

8.市人大代表活动经费2000元。2025年区人民代表依法在预算指标内，依据项目实施方案和计划按时按质组织开展活动，履行代表工作职责，开展视察、专题调研、执法检查、提出议案、质询案、罢免案、对2025年区政府各方面工作提出建议、批评和意见等工作，并在2025年12月前完成完成工作任务及资金支付。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1. “三公”经费：“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2.经济科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

3.功能科目：是指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

4.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

5.基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

6.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市盘龙区人民政府鼓楼街道办事处2025年机关运行经费安排4200335元，与上年对比减少1046565元，主要原因分析为本年度调出4人，新增退休1人，相应减少支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，鼓楼街道办事处资产总额15283046.50元，其中，流动资产11826279.66元，固定资产3456766.84元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少2643890.53元，其中固定资产减少337931.54元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53010300455400111

附件1-3.鼓楼街道部门预算公开样表（样表，单位：元）20250321101424283