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昆明市盘龙区文学艺术界联合会

2025年预算公开目录

第一部分昆明市盘龙区文学艺术界联合会2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分昆明市盘龙区文学艺术界联合会2025年预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、区对下转移支付预算表

十四、区对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

附件2

昆明市盘龙区文学艺术界联合会2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

昆明市盘龙区文学艺术界联合会的主要职能是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平文化思想，坚持“二为”方向和“双百”方针，围绕举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象的使命任务，履行团结引导、联络协调、服务管理、自律维权基本职能，凝聚引领全区文艺工作者把牢正确导向，扎根盘龙大地，潜心文艺创作，服务人民群众，努力推动新时代盘龙文艺繁荣兴盛

（二）机构设置情况

我部门共设置1个内设机构，包括：办公室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

昆明市盘龙区文学艺术界联合会的重点工作任务是：作为党领导的人民团体，是党和政府联系广大文艺工作者的桥梁和纽带，主要承担团结引领辖区内文化艺术界人士举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象，履行团结引导、联络协调、服务管理、自律维权等职责。进一步提升盘龙文艺的感召力，用情用力讲好“盘龙故事”。用群众喜闻乐见的文艺作品、文艺形式增强盘龙知名度和辨识度。通过一系列有品质、有新意、有活力的文化惠民活动，发挥文艺在助力盘龙文旅产业发展方面的积极作用。坚持文艺为民惠民乐民，将文化志愿活动开展与群众精神需求相结合，坚持“送文化”“种文化”和“传精神”相结合，持续开展好“文艺名家进校园、进社区”，“艺术惠民服务”等活动，使优秀文艺作品创作更加贴合人民群众精神文化需求。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制3人，其中：行政编制3人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有3人，其中：财政全额保障3人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入713,667.00元，其中：一般公共预算收入713,667.00元，政府性基金预算收入0元，国有资本经营预算收入0元，财政专户管理资金收入0元，单位资金收入0元，其他收入0元。

与上年对比，财务收入增加109，313.45元，增长18.09%，主要原因分析：我单位在职在编人员较上年增加2人，社保基数调增，人员经费增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入713,667.00元，其中:本年收入713,667.00元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款713,667.00元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比，财务收入增加109,313.45元，增长18.09%，主要原因分析：我单位在职在编人员较上年增加2人，社保基数调增，人员经费增加。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出713，667.00元。财政拨款安排支出713，667.00元，其中：基本支出643,267.00元，与上年对比，增加109，704.14元，增长20.56%，主要原因我单位在职在编人员较上年增加2人，社保基数调增，人员经费增加。项目支出70,400.00元，与上年对比增加8,000.00元，增长20%，主要原因为增加一个协会，因此2025年项目增加8,000.00元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1.2079999其他文化旅游体育与传媒支出557,889.00元；主要用于：社会保障和就业支出。

    2.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出63，540.00元；主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费支出，

3.2101101行政单位医疗支出25,683.00元；主要用于：行政事业单位医疗保险支出。

    4.2101103公务员医疗补助支出16,257.00主要用于：公务员医疗补助支出。

    5.2101199其他行政事业单位医疗支出2,226.00元；主要用于：重大疾病、生育保险、工伤保险支出。

    6.2210201住房公积金支出48,072.00元。主要用于：住房公积金支出。

五、区对下专项转移支付情况

昆明市盘龙区文学艺术界联合会2025年无区对下专项转移支付情况。

（一）与中央配套事项

昆明市盘龙区文学艺术界联合会2025年无与中央配套区对下转移支付事项。

（二）与省级配套事项

昆明市盘龙区文学艺术界联合会2025年无与省级配套区对下转移支付事项。

（三）与市级配套事项

昆明市盘龙区文学艺术界联合会2025年无与市级配套区对下转移支付事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

昆明市盘龙区文学艺术界联合会2025年无按既定政策标准测算补助区对下转移支付事项。

（五）经济社会事业发展事项

昆明市盘龙区文学艺术界联合会2025年无经济社会事业发展区对下转移支付事项。

六、政府采购预算情况

昆明市盘龙区文学艺术界联合会2025年无政府采购预算支付事项。

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市盘龙区文学艺术界联合会2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市盘龙区文学艺术界联合会2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化，主要原因是我单位2025年没有安排因公出国（境）人员，故此项无支出。

（二）公务接待费

昆明市盘龙区文学艺术界联合会2025年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年对比无变化，主要原因是我单位2025年没有安排公务接待，故此项无支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市盘龙区文学艺术界联合会2025年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年对比无变化，主要原因是我单位2025年没有公务用车购置及运行维护费，故此项无支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

昆明市盘龙区文学艺术界联合会2025年度主要有两个项目，即五个协会延续经费和《盘龙江》刊物出版延续经费，其中：

1.五个协会工作经费

    按照市文联工作要求，积极构建盘龙区基层文联体系，实现盘龙区12个街道级文联建设全覆盖，为打通团结广大文艺工作者、文艺爱好者的“最后一公里”，使基层文联建设迸发新兴活力提供助力。强化对各协会的联络协调和管理指导，积极发挥各协会的职能作用。不断完善为文艺家和基层协会服务的内容和形式，更大地激发和调动广大文艺家和基层协会繁荣发展文艺事业的积极性、主动性和创作性。积极推动并完成盘龙区文学艺术界联合会换届工作和下属6个文艺家协会换届和选举工作。最大程度地调动各协会艺术家及会员的工作积极性，为盘龙区、昆明市文化大繁荣、大发展贡献积极力量。

    2.《盘龙江》刊物出版经费

    深入挖掘盘龙多彩丰富的历史文化，围绕经济社会发展、城市建设、人民生活、水源保护、乡村振兴等方面深入开展调研。围绕全面建成小康社会等重大历史节点，聚焦现实主义题材、爱国主义题材、民族文化题材、重大革命历史题材、盘龙特色文化题材，用文学、音乐、舞蹈、戏剧、摄影等多种文艺形式，打造一批具有时代精神和盘龙特色，又有广泛社会影响力的现实题材文学艺术精品。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外事接待）支出。

2.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公饮用水费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市盘龙区文学艺术界联合会部门2025年机关运行经费安排62,721.00元，与上年对比增加28,849.00元，增长85.17%，主要原因为在职人员增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，昆明市盘龙区文学艺术界联合会部门资产总额83,441.43元，其中，流动资产69,792.66元，固定资产13,648.77元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加0元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

附件1-3.昆明市盘龙区文学艺术界联合会2025年部门预算公开（单位：元）