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昆明市盘龙区社会保险中心2025年

部门预算公开目录

第一部分 昆明市盘龙区社会保险中心2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市盘龙区社会保险中心2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、区对下转移支付预算表

十四、区对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

昆明市盘龙区社会保险中心2025年

部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1. 贯彻执行国家、省、市有关部门社会保险方针、政策、法规。按照《中华人民共和国社会保险法》《社会保险费征缴暂行条例》《工伤保险条例》《云南省企业职工养老保险条例》等法规、规章、制度，结合本区实际开展全区企业及机关事业单位养老保险、工伤保险等工作。

2. 负责全区参保企业职工以及灵活就业人员、自谋职业人员的参保登记、申报、核定、个人账户管理，养老保险关系的转移、接续，养老保险待遇审核及社会化发放工作。

3. 负责区级机关事业单位人员养老保险、职业年金申报核定、转移、接续、个人账户管理及待遇计发工作。

4. 负责参保城镇职工、机关事业人员工伤保险基本信息的登记管理及待遇支付工作。

5. 负责区内失业保险基本信息的登记管理及待遇支付工作。

6. 建立健全财务管理制度，严格遵守财经纪律，做好社保基金计划、核算、分析工作；落实社保基金收支两条线管理，专户储存、专款专用。

7. 负责对本区社会保险费缴纳情况和社会保险待遇领取情况进行稽核，建立健全社会保险经办风险管理制度；协同有关部门对社会保险工作进行督促检查，配合做好养老保险费、工伤保险费清欠工作；对辖区内的离退休人员进行生存状况调查。

8. 负责本区社会保险信息系统管理，健全完善全区参保单位和参保人员数据平台；负责信息系统数据分析，不断提升社会保险信息化程度和数据处理运用水平。

9. 负责本区社会保险经办服务标准化建设工作，贯彻全省社会保险经办服务标准化建设实施方案，执行全省社会保险经办工作的管理、技术和服务标准。

10. 负责本级社保业务档案管理工作，按照全省社会保险业务档案管理办法，制定档案管理制度及工作规程，开展业务档案管理。

11. 开展社会保险宣传，制定社会保险宣传计划并组织实施。

12. 完成区委、区政府和上级部门交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置12个内设机构，包括：办公室、财务科、企业统筹科、灵活就业人员统筹科、社会化发放管理科（昆明市盘龙区退休人员社会化管理服务中心）、工伤保险待遇管理科、稽核科、企业职工养老保险待遇管理科、机关事业养老保险统筹科、机关事业养老保险待遇管理科、社会保障卡管理服务科、失业保险科。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1. 党建领航，把牢民生保障之舵

一是深入推进党纪学习教育。通过支委会、党员大会、中心办公会等集中学习习近平总书记关于党纪学习教育的重要指示批示精神及各级关于党纪学习教育的会议文件精神等26次，组织党员干部集中学习35次，党支部书记讲授党纪学习教育专题党课3次，参观昆明监狱警示教育基地1次。二是抓实党风廉政建设。班子成员带头执行党风廉政建设各项规章制度，今年以来研究部署党风廉政建设工作2次，制定党风廉政建设领导班子、主要领导及班子成员3类主体责任清单，组织党员干部学习违纪违法典型案例14次，开展节前集体廉政提醒谈话、个别提醒谈话等66人次。三是抓好意识形态工作。支部书记带头管阵地把导向强队伍，组织干部职工学习《习近平总书记关于总体国家安全论述摘编》等，进一步提高党员干部在各种思潮冲击下的鉴别能力和政治定力。截至目前，在人民网、中国劳动保障报、云南日报、云新闻、云南网、金色云岭、昆明信息港、盘龙先锋、微观盘龙等媒体平台主动推送政策信息和工作动态84余篇，及时发声回应群众关切。落实信访维稳工作，积极关注意识形态领域风险舆情，2024年，累计回应各类信访投诉件568件，满意度97.00%，提升舆论引导水平。四是加强支部自身建设。严格落实“三会一课”、主题党日活动、党员教育管理等制度，运用“云岭先锋”开展支部主题党日活动12期，过“政治生日”党员26人，召开支委会21次、党员大会5次、党支部书记讲党课4次。培养预备党员2名，发展对象1名，递交入党申请书1名，党费收缴工作足额顺利，学习任务覆盖率和完成率均达到100%，持续擦亮盘龙区五色“康乃馨”社保服务党建品牌，开展党员志愿服务活动21场次。

2. 紧盯目标，夯实基础保障之石

一是保发放。今年以来，共计审核新增退休3231人，全年累计发放养老金233,154.01亿元，累计发放人数 656,730人次；机关事业全年累计发放养老金5.20亿元，累计发放人数75,653人次；工伤保险待遇支付5,334人次，工伤基金共支付5,931.88万元；按工程项目参保的工伤待遇支付346人次，工伤基金支付500.74万元，建筑业新开工工程建设项目工伤保险参保率100%；今年以来，共计发放失业金待遇8.28万人次，发放1.50亿元；发放职业技能提升补贴7,595人次，发放金额1,304.5万元；代缴职工医保6.32万人次，金额2,863.30万元。二是强扩面。今年以来，盘龙区城镇职工基本养老保险参保人数45.27万人，比2023年末净增5.2万人，完成目标任务45.02万人的100.56%。其中，企业职工参保人数38.04万人，比2023年末净增5.04万人，完成目标任务37.88万人的100.43%。工伤保险参保人数为24.10万人，比2023年末净增0.82万人完成目标任务24.08万人的100.09%。失业保险参保人数为24.19万人，比2023年末净增0.72万人，完成目标任务23.60万人的102.5%。三是尽发卡。积极推进电子社保卡申领，截至2024年12月31日，全区社会保障卡有效实体卡持卡入库人数599,361人，电子社保卡申领人数419,999人，电子社保卡申领人数占全区有效实体卡持卡人数的70.01%。认真落实惠民惠农财政补贴一卡通问题专项整治回头看工作，2024年全区惠民惠农财政补贴对象应制卡总人数为85,592人，截至目前，全区已制卡人数85,592人，已激活85,592人，激活率100%，全区排查出的46名补贴对象无社保卡或社保卡异常情况已全部整改完毕。目前全区共开通社会保障卡经办网点73个，含区政务服务中心、12个街道办事处、59个社区居民委员会，共81个窗口，方便群众办理社保卡业务。

3. 紧盯关切，强化社保服务之脉

一是精准服务。持续擦亮盘龙区五色“康乃馨”社保服务党建品牌，以扩面增效行动为抓手，积极调动区、街道、村（社区）人员力量，组建13支568人“康乃馨”社保服务先锋队，“康乃馨”服务先锋队深入企业、街道、社区、工地开展社保政策宣传、咨询讲解，提供适老化服务，做实联系走访服务机制，积极为新开班企业、新就业群体做好社保把脉问诊、指点迷津，全年累计开展各类服务2,721次，服务87,306人次，其中服务老年人21,082人次，发放宣传单76,800余份，目前已办理符合优先参加工伤保险的基层快递网点参保登记23家，优先参加工伤保险151人，切实提升社保政策知晓率，把政策送到群众家门口。二是助企添能。落实阶段性降低费率政策，失业保险费率阶段性降低至1%，今年以来为1.79万户企业减少失业保险费支出3.67亿元。继续实施失业保险稳岗返还政策，今年以来向8,528家符合条件的企业拨付稳岗返还资金5,340.51万元。三是流程再造。认真落实省级关于“一件事一次办”的安排部署，围绕退休“一件事”，精简申办材料、优化办理环节、压缩办理时限，与医保联办退休，全年共办理联办249人次，极大方便退休人员。

二、 预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制38人，其中：行政编制0人，工勤人员编制2人，事业编制36人。在职实有38人，其中：财政全额保障38人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员24人，其中：离休0人，退休24人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、 预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入277,127,077.00元，其中：一般公共预算277,127,077.00元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比减少20,324,423.00元，下降6.83%，主要原因为2025年度财政下达区财政对机关事业养老保险收支缺口补助资金比2024年少，对应的2025年度部门预算减少。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入277,127,077.00元，其中：本年收入277,127,077.00元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款0.00元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比减少20,324,423.00元，下降6.83%，主要原因为2025年度财政下达区财政对机关事业养老保险收支缺口补助资金比2024年少，对应的2025年度部门预算减少。

四、 预算单位支出情况

2025年部门预算总支出277,127,077.00元。财政拨款安排支出277,127,077.00元，其中：基本支出9,946,377.00元，与上年对比增加2,226,277.00元，增长28.83%，主要原因为《中共昆明市委组织部关于同意录用张玲等二十名同志的通知》（盘组录〔2024〕79号）新招录1名人员，《关于展飞等28名同志转隶的通知》（盘组通〔2024〕45号），撤销盘龙区劳动保障监察大队，转隶调入7名人员。项目支出267,180,700.00元，与上年对比减少22,533,200.00元，减少7.77%，主要原因为2025年度财政下达区财政对机关事业养老保险收支缺口补助资金比2024年少，对应的2025年度部门预算减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况如下：

2080101行政运行6,992,871.00元，主要用于行政单位的基本支出。

2080109社会保险经办机构17,300.00元，主要用于社保业务工作专项经费和异地汇款邮寄经费的支出。

2080501行政单位离退休52,204,800.00元，主要用于机关事业单位养老保险统筹外项目支出和离退休人员生活补助。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出826020.00元，主要用于机关事业单位缴纳的基本养老保险费。

2080506机关事业单位职业年金缴费支出150,000.00元，反映机关单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

2080507对机关事业单位基本养老保险基金的补助174,220,000.00元，主要用于区财政对机关事业单位基本养老保险基金收支的缺口补助。

2080599其他行政事业单位养老支出10,309,800.00元，主要用于职教幼教企业退休教师待遇补差专项经费支出。

2089999其它社会保障和就业支出31,033,600.00元，主要用于企业退休人员独生子女专项资金、企业离休人员生活补助资金和自谋职业人员退休申报服务经费。

2101101行政单位医疗333,879.00元，主要用于行政单位医疗保险缴纳。

2101103公务员医疗补助294,861.00元，主要用于行政单位缴纳职工公务员医疗补助。

2101199其他行政事业单位医疗支出40,890.00元，主要用于行政单位缴纳重特病医疗费及工伤保险。

2210201住房公积金703,056.00元，主要用于行政事业单位为职工缴纳住房公积金。

五、 区对下专项转移支付情况

昆明市盘龙区社会保险中心2025年预算无区对下专项转移支付。

六、 政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额6,000.00元，其中：政府采购货物预算6,000.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市盘龙区社会保险中心2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计5,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市盘龙区社会保险中心2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

昆明市盘龙区社会保险中心因公出国（境）费与上年相比无增减变化。

（二）公务接待费

昆明市盘龙区社会保险中心2025年公务接待费预算为5,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

昆明市盘龙区社会保险中心公务接待费与上年相比无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市盘龙区社会保险中心2025年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

昆明市盘龙区社会保险中心公务用车购置及运行维护费与上年相比无增减变化。

八、 重点项目预算绩效目标情况

（一）下划企业退休人员独生子女专项资金

绩效目标：依据《关于下划企业退休人员独生子女费的通知》（昆财社〔2015〕57号）等政策文件立项。2025年为完成30,000多名企业退休人员独子费随养老金一起每月足额发放的目标，确保企业退休人员权益。

（二）区级财政对机关事业单位养老保险基金缺口补助资金

绩效目标：弥补机关事业养老保险收支差异，保障机关事业单位退休人员养老金足额发放。

（三）未纳入机关事业单位养老保险统筹项目专项资金

绩效目标：弥补机关事业养老保险基金统筹外不保障项目，保障机关事业单位退休人员养老金足额发放，确保退休人员退休生活。

九、 其他公开信息

（一）专业名词解释

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定：“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4．“三公”经费决算数：指各部门当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

5．财政拨款收入：指单位本年度从财政部门取得的财政拨款。

6．上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

7．事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

8．经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

9．附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

10．其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的各项收入。

11．年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

12．一般公共服务（类）人力资源事务（款）行政运行（项）：指人力资源和社会保障机构用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

13．结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

14．年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

15．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

16．项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

17．“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市盘龙区社会保险中心2025年机关运行经费安排6,992,871.00元，与上年对比增加1,227,805.74元 ，主要原因为《中共昆明市委组织部关于同意录用张玲等二十名同志的通知》（盘组录〔2024〕79号）新招录1名人员，《关于展飞等28名同志转隶的通知》（盘组通〔2024〕45号），撤销盘龙区劳动保障监察大队，转隶调入7名人员。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，昆明市盘龙区社会保险中心资产总额8,742,046.83元，其中，流动资产8,588,275.50元，固定资产153,771.33元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少1,380,131.99元，其中固定资产减少61,600.44元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53010300331600200111

昆明市盘龙区社会保险中心预算公开20250321123245354