监督索引号53010303200300000

附件1

昆明市盘龙区应急管理局

2025年预算公开目录

第一部分昆明市盘龙区应急管理局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市盘龙区应急管理局2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、区对下转移支付预算表

十四、区对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

附件2

昆明市盘龙区应急管理局

2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

昆明市盘龙区应急管理局主要职责是：（1）负责应急管理工作，指导各街道、各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。（2）贯彻落实应急管理、安全生产的方针政策、法律法规，组织编制全区应急体系建设、安全生产和综合减灾规划，组织制定部门规范性文件并监督实施。（3）指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制区级总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急重点工程和应急避难设施建设。（4）牵头建立全区统一的应急管理信息系统，并与国家、省、市应急管理信息系统相衔接。负责信息传输渠道的规划和布局，组织协调建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。（5）组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议。按响应级别承担区级应对有关灾害指挥部工作，协助区委、区政府指定的负责同志组织有关灾害应急处置工作。（6）建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，协调指挥各类应急专业队伍，衔接解放军和武警部队参与应急救援工作。（7）统筹应急救援力量建设，负责消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援等应急救援队伍协调调度，负责安全生产专业应急救援队伍建设，指导各街道及社会应急救援力量建设。（8）指导城镇、农村、森林、草原消防工作规划编制并推进落实，协调指导森林草原火灾扑救工作。（9）指导协调森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。（10）组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配救灾款物并监督使用。（11）依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查区级有关部门和各街道办事处安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。（12）按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件，以及有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。负责监督管理工矿商贸行业企业安全生产工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。（13）依法组织生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织协调开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。（14）按照国家和省、市、区党委、政府的要求部署，开展应急管理方面的区域性交流与合作。（15）制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同区发展和改革局（区粮食和物资储备局）等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。（16）负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产相关科学技术的推广应用和信息化建设工作。（17）完成区委、区政府和上级部门交办的其他任务。（18）职能转变。昆明市盘龙区应急管理局应加强、优化、统筹全区应急能力建设，构建统一领导、权责一致、权威高效的应急能力体系，推动形成统一指挥、专常兼备、反应灵敏、上下联动、平战结合的应急管理体制。

（二）机构设置情况

我部门共设置12个内设机构，包括：办公室（财务科）、应急指挥中心、救援协调和预案管理科、火灾救援管理科、危险化学品安全监督管理科、安全生产监督管理和执法科、安全生产综合协调科、减灾救灾和物资保障科、政策法规和宣传信息科、组织人事科（机关党支部）、昆明市盘龙区应急管理综合行政执法大队、昆明市盘龙区应急管理综合服务中心。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

一是坚持党建引领，促进应急管理工作高质量发展。加强干部队伍建设，推进“干部能力作风提升年”活动走深走实，常态化抓好党纪学习教育工作，纵深推进“清廉云南”建设昆明实践盘龙行动，积极营造有利于干事创业的良好环境，推动党风政风焕然一新，努力为盘龙经济社会安全稳定发展提供可靠的安全保障服务。

二是纵深推进安全生产治本攻坚三年行动。持续开展安全生产治本攻坚“十大行动”，常态化开展隐患排查整改，经常性组织“专家查隐患”。继续做好帮扶指导，提升隐患排查能力，紧盯重点行业领域，扎实开展专项整治，确保隐患清零闭环。

三是继续完善应急指挥体系建设。完善信息报送及指挥调度考核制度，理顺、拓宽信息报送渠道，严格信息报送要求；坚持“平战结合”的原则，持续加强对街道、村（社区）“智慧党建”、“云视讯”调度频次，增强指挥体系的灵敏性、提升专业化水平；加强与相关部门的信息共享和灾害信息统计分析，提升灾情监测预警能力，做好干旱、风雹、洪涝、滑坡、泥石流、地震等自然灾害的预警发布。

四是持续做好防灾减灾救灾工作。及时发布灾害风险预报和监测信息，强化对灾害信息员队伍的管理和培训，持续规范灾情上报的渠道、方式和内容；加强多部门协同联动，衔接“防”和“救”的责任链条，保障防灾减灾救灾工作高效有序开展；坚持“培训赋能”，强化区级综合应急救援队伍演训，加强各级各类救援队伍联训联演，开展多领域救援技能培训，以“一专多能”为目标，探索常态化练兵、规范化比武、实战化演练新途径；构建“政府主建、应急主用、消防主训”的应急救援新格局，打造现代化应急“铁军”。

五是进一步提升宣传成效。全面加强应急管理群众性宣传教育活动，构建全社会共同参与的工作局面，营造“人人讲安全、个个会应急”的良好氛围；扩大案例教育“五进”活动影响力，普及灾害事故案例自救、互救常识，将应急处置不断向社会单元延伸；提升“干部能力作风提升年”活动成效，培树应急管理工作先进典型，不断激励应急管理干部投身一线挑重担、当先锋、打头阵，营造崇尚荣誉、争先创优的氛围。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制37人，其中：行政编制20人，参公管理编制12人，事业编制5人。在职实有26人，其中：财政全额保障26人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员7人，其中：离休0人，退休7人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入14364077.00元，其中：一般公共预算14364077.00元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比增加6466600.00元，增长81.88%，主要原因分析2024年度有新调入人员，且因机构改革昆明市盘龙区应急管理综合服务中心转入应急局，导致人员经费，公用经费以及森林防火专项经费预算增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入14364077.00元，其中:本年收入14364077.00元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款14364077.00元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加6466600.00元，增长81.88%，主要原因分析2024年度有新调入人员，且因机构改革昆明市盘龙区应急管理综合服务中心转入应急局，导致人员经费，公用经费以及森林防火专项经费预算增加。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出14364077.00元。财政拨款安排支出14364077.00元，其中：基本支出12114077.00元，与上年对比增加5948677.00元，增长96.48%，主要原因分析2024年度有新调入人员，且因机构改革昆明市盘龙区应急管理综合服务中心转入应急局，导致人员经费增加；项目支出2250000.00元，与上年对比增加518000.00元，增长29.91%，主要原因分析因2024年机构改革昆明市盘龙区应急管理综合服务中心转入应急局，导致森林防火专项经费预算增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2080501，行政单位离退休，主要用于退休人员临时生活补助176400.00元；

2080505，机关事业单位基本养老保险缴费支出，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出521820.00元；

2080506，机关事业单位职业年金缴费支出130000.00元，主要用于2025年退休人员职业年金记实预算；

2101101，行政单位医疗，主要用于行政单位医疗缴费支出196903.00元；

2101102，事业单位医疗17122.00元，主要用于事业人员医保；

2101103，公务员医疗补助，主要用于公务员医疗补助缴费支出159835.00元；

2101199，其他行政事业单位医疗支出，主要用于其他行政事业单位医疗支出22036.00元；

2210201，住房公积金，主要用于住房公积金缴费支出496248.00元；

2240101，行政运行，主要包括办公经费、工资奖金津补贴、公务接待费、公务用车运行维护费、会议费、培训费、其他商品和服务支出、社会保障缴费、维修（护）费等支出4484998.00元；

2240106，安全监管，主要用于安全监管，包括救灾、安全生产及应急工作经费支出6474010.00元；

2240150，事业运行284705.00元，主要用于事业人员基本工资，工会经费支出等；

22400204，消防应急救援，主要用于森林防火专项经费1400000.00元。

五、区对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

昆明市盘龙区应急管理局2025年部门预算无与中央配套事项。

（二）与省级配套事项

昆明市盘龙区应急管理局2025年部门预算无与省级配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

昆明市盘龙区应急管理局2025年部门预算无按既定政策标准测算补助事项。

（四）经济社会事业发展事项

昆明市盘龙区应急管理局2025年部门预算无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额17260.12元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算17260.12元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市盘龙区应急管理局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计94400.00元，较上年减少100.00元，下降0.1%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市盘龙区应急管理局2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

昆明市盘龙区应急管理局2025年因公出国（境）费用与上年相比无变化。主要原因是：没有安排因公出国（境）人员，无此项支出。

（二）公务接待费

昆明市盘龙区应急管理局2025年公务接待费预算为28400.00元，较上年减少100.00元，下降0.10%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

昆明市盘龙区应急管理局2025年公务接待费与上年相比无变化。主要原因是：厉行节约，减少公务接待费用支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市盘龙区应急管理局2025年公务用车购置及运行维护费为66000.00元，较上年增加0.00元，增长0%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0%；公务用车运行维护费66000.00元，较上年增加0.00元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

昆明市盘龙区应急管理局2025年公务用车购置费及运行维护费与上年相比无变化。主要原因是：厉行节约，减少三公经费费用支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

救灾、安全生产及应急工作经费

项目资金安排：85.00万元

绩效目标设置：指导监督有关行业生产经营单位安全生产标准化、安全预防控制体系建设等工作。负责安全生产执法综合性工作，负责执法计划编制、执法队伍建设和执法规范化建设工作。依法承担生产安全事故调查处理工作，监督事故查处和责任追究情况。加强应急物资储备、应急队伍建设、应急能力提升。持续提升安全生产、防灾减灾救灾宣传效果，普及灾害事故案例自救、互救常识，不断提升社会单元应急处置能力。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

公务用车购置费及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车，一般公务用车和执法执勤用车。

公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2.一般公共预算收入包括各项税收收入、行政事业性收费收入、国有资源（资产）有偿使用收入、转移性收入和其他收入。一般公共预算支出按照其功能分类，包括一般公共服务支出，外交、公共安全、国防支出，农业、环境保护支出，教育、科技、文化、卫生、体育支出，社会保障及就业支出和其他支出。一般公共预算支出按照其经济性质分类，包括工资福利支出、商品和服务支出、资本性支出和其他支出。

3.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市盘龙区应急管理局2025年机关运行经费安排628835.00元，与上年对比增加51435.00元，增长8.90%，主要原因分析2024年度有新调入人员，且因机构改革昆明市盘龙区应急管理综合服务中心转入应急局，导致机关运行经费预算增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，昆明市应急管理局资产总额1115016.64元，其中，流动资产700599.95元，固定资产413256.37元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1160.32元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少247477.08元，其中固定资产减少126786.1元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53010303200300111

附件1-1，1-2.部门预算编制说明（区应急管理局，单位：元） 20250321030630321

附件1-3.部门预算公开样表（区应急管理局，单位：元）20250321030702972

附件2-1.重点领域财政项目文本公开（文本格式，单位：元）