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昆明市盘龙区人民政府双龙街道办事处

2025年预算公开目录

第一部分 昆明市盘龙区人民政府双龙街道办事处2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市盘龙区人民政府双龙街道办事处2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、区对下转移支付预算表

十四、区对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

昆明市盘龙区人民政府双龙街道办事处2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1．宣传、贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律法规，执行上级党组织的决议、决定，团结、组织辖区内党员和群众，保证区委和区政府各项工作顺利完成。

2．做好街道党的建设各项工作，领导和开展街道社会治安综合治理等工作，做好街道人大、政协工作。

3．研究本街道经济发展、城市管理、社会建设等方面的重大问题，做好经济发展计划，服务全区经济工作，推动产业结构调整，提高经济综合发展实力；保护公民合法财产，保障集体经济组织应有的自主权；监督企业和各种经济组织，认真执行国家的法律、法规和政策，履行经济合同；做好社区及农村集体资产管理、农业农村、林业、水务等工作。

4．以城市管理、村（社区）建设服务和美丽乡村建设为重点，推进街道物质文明、政治文明、精神文明、社会文明和生态文明建设，开展群众性爱国卫生运动，促进人居环境提升。

5．发展街道教育体育、科技、文化旅游及卫生健康等服务事业，管理好街道的各项社会事务，为辖区各类单位提供优质的服务和良好的发展环境。

6．承担并协助有关部门做好自然资源、生态环境、市场监管、应急管理、信访、就业和再就业、社会保险和社会救助、普法教育、司法调解和法律服务等工作。

7．指导社区自治、完善民主议事制度，推进居务公开、财务公开，引导居民有序参与社区事务管理，推动城市社区建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

8．按有关要求，配合相关部门做好派驻街道机构负责人的日常管理工作。

9．完成上级交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室（退役军人服务站）、平安法治办公室、党群服务中心（新时代文明实践所）、综合行政执法队（政府专职消防队、消防工作站）、农业农村发展服务中心。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

2025年，双龙街道将主动作为、积极进取，不断推动双龙经济社会高质量发展，为建设“幸福盘龙”贡献双龙力量。

1.凝心聚力精准招商。一是主要领导抓实招商，坚持把招商引资作为“一把手”工程，充分运用现场对接、云招商等方式，主动与开发意愿强烈的企业沟通协作，积极做好企业培育。二是把产业发展作为双龙经济发展的重中之重，不断完善招商引资统筹机制，建立招商项目信息收集库，引进、挖掘、培育一批高效益、高税收符合双龙特色产业定位的大企业、大项目。三是持续优化营商环境。常态化组织召开“对话企业面对面”座谈会，为辖区内企业提供“一对一”“一对多”靠前服务。

2.抢抓机遇谋实项目。一是以双龙街道村庄规划编制为契机，为街道后续发展储蓄动能。二是盘活辖区闲置土地，推进改革和营商环境政策措施落实到位，进一步激发市场主体活力。三是以冷链物流基地建设项目为契机，重点聚焦绿色农产品生产加工和物流运输两大优势，通过引进和培育一批农业龙头企业，发展农产品深加工企业，拓展产业链，促进农业产业转型。

3.全力以赴保障民生。一是完善基础设施建设。积极协调上级部门做好乌龙社区集镇污水管网连接、麦冲公路建设等民生工程建设。二是以“云南省旅游名镇”为契机，大力发展乡村旅游。以乐之营地、青竹生态农庄等为引领，带动双龙乡村旅游提质升级。三是保障经济困难家庭儿童、留守儿童特别是妇女儿童平等就学、完成学业，促进城乡义务教育均衡发展。四是组织开展实用技能培训，多部门联合，举办实用技术培训。同时积极向辖区企业争取务工岗位，扩大就业范围，增加务工岗位供给，拓宽收入渠道。

4.加大力度整治环境。一是加大水环境治理力度。全面深化河长制，建立保护责任制，形成人人参与、齐抓共管格局。二是加强环境突出问题治理。加强建筑施工，渣土运输管理；深入开展环保专项行动排查整治。三是继续加大“两违”整治力度，依法打击“两违”行为。全面完成辖区卫片图斑整改，加大对地质灾害点隐患排查及治理力度，抓好拆临拆违工作。

5.狠抓安全落实责任。一是进一步落实安全生产“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”责任机制，强化安全隐患排查，保障好群众生命财产安全。二是畅通群众诉求渠道，切实化解矛盾纠纷。三是规范交通运输秩序，配合区有关职能部门强化治超治限专项整治，净化道路运输秩序，确保群众安全出行。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制59人，其中：行政编制24人，工勤人员编制0人，事业编制35人。在职实有62人，其中：财政全额保障62人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员25人，其中：离休0人，退休25人。

车辆编制5辆，实有车辆8辆，超编3辆为防火车，车辆编制属防火办。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入22321450.15元，其中：一般公共预算22321450.15元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比减少634829.58元，主要原因分析2025年为落实厉行勤俭节约，压减部分项目支出，根据年度工作安排较2024年减少科学技术支出项目支出预算。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入22321450.15元，其中:本年收入22321450.15元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款22321450.15元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少634829.58元，主要原因分析2025年为落实厉行勤俭节约，压减部分项目支出，根据年度工作安排较2024年减少科学技术支出项目支出预算。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出22321450.15元。财政拨款安排支出22321450.15元，其中：基本支出18615554元，与上年对比减少843574.87元，主要原因分析2025年人员变动调整，导致相关人员经费减少，严格执行各项管理办法，节约一般公用经费的各项开支；项目支出3705896.15元，与上年对比增加8745.29元，主要原因分析2025年五级治理工作经费纳入年初预算收入。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况如下：

2010101行政运行378409元，主要用于单位行政人员工资、基本支出。

2010301行政运行8289982元，主要用于单位行政人员工资、基本支出。

2010302一般行政管理事务3645896.15元，主要用于单位运行保障支出。

2080501行政单位离退休387000元，主要用于发放退休行政人员生活补助。

2080502事业单位离退休210000元，主要用于发放退休事业人员生活补助。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出1163400元，主要用于在职人员养老保险缴纳。

2081199其他残疾人事业支出129774元，主要用于残疾人保障金缴纳。

2101101行政单位医疗196903元，主要用于单位行政人员医疗保险缴纳。

2101102事业单位医疗333879元，主要用于单位事业人员医疗保险缴纳。

2101103公务员医疗补助422978元，主要用于单位缴纳职工公务员医疗补助。

2101199其他行政事业单位医疗支出58454元，主要用于单位缴纳职工重特病医疗及工伤保险。

2130101行政运行6047647元，主要用于单位事业人员工资、基本支出。

2210201住房公积金1057128元，主要用于单位缴纳职工住房公积金。

五、区对下专项转移支付情况

昆明市盘龙区人民政府双龙街道办事处无区对下转移支付事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额27000元，其中：政府采购货物预算27000元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市盘龙区人民政府双龙街道办事处2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计110000元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市盘龙区人民政府双龙街道办事处2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

昆明市盘龙区人民政府双龙街道办事处2025年因公出国（境）费与上年相比无变化，主要原因分析我单位未安排因公出国（境）费支出。

（二）公务接待费

昆明市盘龙区人民政府双龙街道办事处2025年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

昆明市盘龙区人民政府双龙街道办事处2025年公务接待费与上年相比无变化，主要原因分析我单位未安排公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市盘龙区人民政府双龙街道办事处2025年公务用车购置及运行维护费为110000元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费110000元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为8辆。

昆明市盘龙区人民政府双龙街道办事处2025年公务用车购置及运行维护费与上年相比无变化，主要原因分析我单位公务用车购置及运行维护费根据定额标准进行预算。

八、重点项目预算绩效目标情况

街道运行工作经费绩效目标: 坚持全面加强和改善党的领导，创一流的领导班子;坚持调整优化经济结构，转变经济增长方式，促进经济跨越发展;坚持服务社区,服务居民，促进社区建设健康有序发展。积极构建平安盘龙、人本盘龙、数字盘龙、亮丽盘龙。

伙食补助经费绩效目标: 做好单位职工伙食保障。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市盘龙区人民政府双龙街道办事处2025年机关运行经费安排3445059元，与上年对比减少18903.6元，主要原因分析2025年落实财政过紧日子要求减低机关运行成本，机关运行经费较上年减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，昆明市盘龙区人民政府双龙街道办事处资产总额39,129,425.90元，其中，流动资产38,601,022.15元，固定资产528,403.75元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少10510204.32元，其中固定资产减少185261.1元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入474200元，其中出租资产2861平方米，资产出租收入474200元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53010300455500111

部门预算公开样表（双龙街道）20250321033539240

重点领域财政项目文本公开（双龙街道）