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昆明市盘龙区人民政府拓东街道办事处

2025年预算公开目录

第一部分 昆明市盘龙区人民政府拓东街道办事处2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市盘龙区人民政府拓东街道办事处2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、区对下转移支付预算表

十四、区对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

昆明市盘龙区人民政府拓东街道办事处2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.加强党的建设。落实新时代党的建设总要求，加强基层党组织建设，落实党建工作责任制，推进本街道机关及辖区内社区、各类组织党建工作。指导社区工作，动员社会力量参与社区治理，健全党组织领导的自治、法治、德治相结合的城乡基层治理体系。

2.促进经济发展。负责编制和组织实施本辖区内经济社会发展、国土空间等各项发展规划和年度计划。协调推进城乡建设管理、人居环境提升、生态环境保护、自然资源管理和利用，推动街道、社区高质量发展。深化供给侧结构性改革，提高经济发展水平，增加居民收入。

3.强化公共服务。组织实施与群众生活密切相关的公共服务和社会事务，落实教体文化、科技人才、卫生健康、食品安全、社会保障、民政优抚等方面相关政策。加强辖区内公共基础设施、公共服务设施和各项公益事业建设，推动基本公共服务均等化。健全完善街道、社区两级政务服务体系。

4.维护安全稳定。依法承担辖区内平安建设、综合治理、安全生产、消防、防灾减灾救灾、应急救援等工作，保障辖区内公民和各类经济组织的合法权益。推进网格化管理和服务，加强社会治安群防群治，健全完善信访和社会矛盾多元预防调处化解综合机制，维护社会和谐稳定。依法履行法定及上级赋予的相关经济社会管理权限，切实加强事中事后监管工作，统筹辖区内综合行政执法工作。

5.实施综合管理。承担本街道经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设，以及城市建设中重大问题的综合协调和监督检查等职能。统筹协调财政财务管理、统计管理等工作。

6.完成上级党委、政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：党政综合办公室、经济发展办公室、基层党建办公室、社会事务办公室、平安法治办公室、党群服务中心、综合行政执法队、城市建设服务中心。

我部门无所属单位。

（三）重点工作概述

1.党建工作方面

2025年，我们将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平总书记考察云南重要讲话精神，党的二十大精神，二十届二中、三中全会精神，不折不扣落实中央和省委、市委、区委决策部署，紧扣中心服务大局，鼓足干劲、提振信心，撸起袖子加油干，为建设“幸福盘龙”贡献拓东力量。

2.经济工作方面

（1）税源服务管理（协税护税）方面：联合区税务局、区市监管局持续做好楼宇企业双落地工作，加强走访摸排，加强政策宣传，提升企业按规办理工商注册、税务登记的合法经营意识。针对重点企业，街道办将按照一企一人、专人负责的工作模式，做好税务关系变更的持续更进，及时协调相关部门为企业作出专业解答，做好精细化服务，提高便民利企服务效率。

（2）服务外来投资企业（招商引资）方面：提升楼宇配套设施，鼓励和引导老旧楼宇业主或物管方对楼宇实施升级改造，更新电梯、立体停车场、网络等硬件设施，优化美化办公环境，提升楼宇档次。领导班子成员分配楼宇及相关重点企业，定期走访辖区企业，为企业排忧解难，做好牵头引进项目的接待、考察及洽谈工作。创新招商方式，积极探索新的招商方式，打造优质服务，为企业提供周到的服务，包括政策咨询、选址服务、手续办理等，帮助企业顺利落户和发展。

（3）楼宇经济工作方面：按照我区产业发展“1+1+N”和楼宇经济发展规划、《盘龙区落实省委省政府＜关于支持昆明高质量发展的若干意见＞的实施方案》要求，做好楼宇“1+1+6”服务模式、楼宇（总部）经济的培育发展及恒隆广场服务工作及全程代办服务，当好服务企业的“店小二”，做到“企业有所呼，街道有所应”。

3.提升城市品质方面

积极推行“1+5+X”网格化工作模式，巩固深化“五级治理”，推进“五员进网”，进一步织细织密管理网络，提升管理精细化水平。加强城管执法队伍的正规化建设，全面提升街道城市管理队伍整体素质，提高服务水平。强化网格功能，确保“门前三包”落实到位。持续开展街面秩序专项整治，做到居民小区、背街小巷、城市道路、农贸市场、校园周边、重点区域卫生环境和社会秩序“六个不滑坡”。做好对建筑工地的日常巡查，监督建筑工地做好文明施工、安全施工，确保“工地责任到人”。大力开展大气污染防治工作，加大工作力度，形成全年常态抓、特护期重点抓、年年持结续抓的工作机制，努力减少秋冬季节重污染天气出现的频次，切实改善空气环境质量。

4.改善民生福祉方面

完善社区队伍建设。加强以社区党组织书记为重点的领导班子和干部队伍建设；抓实后备队伍培养，选优配强社区工作人员队伍。切实保障民生资金准确发放到位。临时救助等民生资金全部采取社会化发放方式，着力保障民政工作中民生资金、惠民政策等的有效落实。不断提升老龄服务水平，大力弘扬“敬老爱老助老”的社会风尚，开展老年人喜闻乐见的健康知识宣讲及各项文娱活动；推进街道、社区居家养老服务中心建设，不断满足老年人日益增长的养老服务需求。继续促进行政型社区向社会型社区转变，引入社会组织参与，持续优化民生小实事项目，深入挖掘更多民生小实事项目服务更多居民群众。多形式组织开展文化惠民活动，提高文体活动质量和水平。

5.平安建设方面

抓好安全和稳定工作，为街道提供和谐稳定的发展环境。继续加大平安创建力度，有效预防和化解社会矛盾。完善群众利益诉求表达机制，形成依法有效表达诉求、及时有效解决问题的社会环境。健全人民调解、行政调解、司法调解三位一体的“大调解”工作体系，拓宽工作领域，创新工作方法，增强保障能力，筑牢新时期维护社会稳定“第一道防线”。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制62人，其中：行政编制30人，工勤人员编制4人，事业编制28人。在职实有62人，其中：财政全额保障62人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员56人，其中：离休0人，退休56人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入24,112,300.16元，其中：一般公共预算24,112,300.16元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比减少了590,167.96元，主要原因为财政资金紧张，厉行节约，故收入较上年有所减少。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入24,112,300.16元，其中:本年收入24,112,300.16元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款24,112,300.16元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比减少了590,167.96元，主要原因为财政资金紧张，厉行节约，故收入较上年有所减少。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出24,112,300.16元。财政拨款安排支出24,112,300.16元，其中：基本支出21,368,927.00元，与上年对比减少了1,406,026.96元，主要原因为财政资金紧张，厉行节约；项目支出2,743,373.16元，与上年对比增加815,859.00元，主要原因为增加停车泊位经费。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况如下：

1.2010102一般行政管理事务，金额15,000.00元，主要用于办公费支出。

2.2010108代表工作，金额2,000.00元，主要用于代表工作费支出。

3.2010301行政运行，金额9,910,292.00元，主要用于电费、劳务费、办公费、工资福利支出。

4.2010302一般行政管理事务，金额2,726,373.16元，主要用于办公设备购置、劳务费、委托业务费等。

5.2013999其他社会工作事务支出，金额2,887,080.00元，主要用于其他财政补助人员劳务费。

6.2080501行政单位离退休，金额856,800.00元，主要用于离退休人员支出。

7.2080502事业单位离退休，金额428,400.00元，主要用于离退休人员支出。

8.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出，金额1,170,960.00元，主要用于社会保障缴费。

9.2080801死亡抚恤，金额19,620.00元，主要用于支付机关事业单位遗属生活补助。

10.2082802一般行政管理事务，金额58,400.00元，主要用于其他生活补助。

11.2101101行政单位医疗，金额291,074.00元，主要用于社会保障缴费。

12.2101102事业单位医疗，金额222,586.00元，主要用于社会保障缴费。

13.2101103公务员医疗补助，金额516,540.00元，主要用于社会保障缴费。

14.2101199其他行政事业单位医疗支出，金额71,910.00元，主要用于社会保障缴费。

15.2120101行政运行，金额3,868,417.00元，主要用于工资、绩效、奖金、福利费、培训费等。

16.2210201住房公积金，金额1,066,848.00元，用于缴纳在职人员住房公积金。

五、区对下专项转移支付情况

昆明市盘龙区人民政府拓东街道办事处2025年无区对下专项转移支付。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额784,950.00元，其中：政府采购货物预算54,950.00元、政府采购服务预算730,000.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市盘龙区人民政府拓东街道办事处2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计44,000.00元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市盘龙区人民政府拓东街道办事处2025因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比无变化，主要原因是没有安排因公出国（境）人员，无此项支出。

（二）公务接待费

昆明市盘龙区人民政府拓东街道办事处2024年公务接待费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年相比无变化，主要原因是没有安排公务接待，无此项支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市盘龙区人民政府拓东街道办事处2025年公务用车购置及运行维护费为44,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费44,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

与上年相比无变化，主要原因是没有公务用车购置，支出均为公务用车运行维护费。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）离退休干部党组织工作经费

依据《关于明确市级机关事业单位离退休干部党组织工作经费保障标准的通知》（昆老通〔2018〕34号）文件要求，落实离退休干部党组织工作经费和班子成员工作补贴，加强党支部班子建设，确保离退休工作正常、高效开展。

（二）机构运转(食堂)经费

依据2025年项目实施方案和2025年工作计划开展职工食堂外包服务工作，以加强职工食堂的综合管理，提高职工膳食标准，提供安全、舒适的就餐环境及服务，解决职工用餐问题，为街道工作提供良好的后勤保障。

（三）街道运行维护经费

依据2025年工作计划安排和2025年拓东街道办事处项目实施方案，开展街道重点工程、重点项目、劳动保障、计划生育、质量兴区、安全生产、应急管理、防震减灾、后勤保障、政府采购等各项工作，以“求真务实、开拓创新”的工作态度和“以人为本、为民服务”的工作原则，统筹推进党建、经济、社会民生、城市管理、综治维稳等各项工作，较好地完成各项目标任务。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市盘龙区人民政府拓东街道办事处2025年机关运行经费安排4,501,880.00元，主要用于办公经费、维修（护）费、水电费、培训费、委托业务费及其他商品和服务支出等日常开支，以保证机构正常运转。与上年对比减少1,539,487.00元，主要原因为2025年劳务费减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，昆明市盘龙区人民政府拓东街道办事处资产总额44,289,300.86元，其中，流动资产39,020,096.54元，固定资产5,269,188.32元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产16.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少5,016,671.55元，其中固定资产减少364,594.15元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

附件1-部门预算公开附表（拓东街道）

附件2-重点领域财政项目文本公开（拓东街道）

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