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昆明市盘龙区城市更新改造局(本级）

2025年预算公开目录

第一部分 昆明市盘龙区城市更新改造局（本级）2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市盘龙区城市更新改造局（本级）2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、区对下转移支付预算表

十四、区对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

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昆明市盘龙区城市更新改造局(本级)

2025年预算公开编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行国家、省、市城市更新改造的方针政策和法规、规章，负责组织实施全区城市更新改造工作。

2.组织编制全区城市更新改造工作中长期发展规划和年度计划。

3.指导街道及相关部门开展城市更新改造项目房屋征迁补偿具体工作。

4.指导、协调城市更新改造项目，做好规划方案编制工作。

5.负责组织完成旧城改造、城中村重建改造项目的调查摸底、方案制定、资金测算等前期工作；负责拆迁安置工作和拆迁施工管理，做好拆迁建设项目的预决算工作。

6.组织设立资金监管账户，对全区旧城改造、城中村重建改造资金进行监管。

7.协助有关单位和部门做好全区旧城改造、城中村重建改造的招商引资工作。

8.负责指导、协调参与企业编制旧城改造、城中村重建改造初步专项规划，会同自然资源局等相关部门审核旧城改造、城中村重建改造拆迁范围并提出初步意见，报区政府审定。

9.负责辖区房屋拆迁管理，制定辖区内房屋拆迁管理的具体实施办法和有关规定，负责发布拆迁公告、调解和裁决拆迁纠纷及拆迁现场管理。

10.指导、督促、协调相关部门、街道办事处做好城市更新改造项目回迁安置房和公共服务设施的建设及交付。

11.配合相关部门做好城市棚户区保障性住房建设及回迁安置房、公共服务设施的“两证”（房屋所有权证、国有土地使用证）办理工作。

12.负责土地一级开发整理、土地供应等相关工作。

13.做好拆迁工地管理工作和大气污染防治工作。

14.负责本行业领域的安全生产监管工作。

15.完成区委、区政府交办的其它任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：党政办公室、项目计划科、项目执行科、人事财务科、征收安置科、土地储备科。

所属单位“0个”。

（三）重点工作概述

1.城中村改造专项借款

围绕城中村改造专项借款、专项债券、中央预算内资金等政策，多渠道筹措资金，解决已启动征迁项目过渡费发放、征迁收尾、安置房及公共服务设施建设资金难题，做好项目谋划、包装、申报及承接等各项工作。

（1）重点抓好2024年第一批城中村改造专项借款项目推进

一是做好资金申报及拨付使用。2025年茨坝村等5个项目拟申请专项借款13.1亿元，其中前期费0.39亿元、征地拆迁费2.079亿元，安置房建设费用10.3亿元。

二是加快推进征迁收尾工作。2025年内完成小窑村剩余9户和茨坝村剩余15户征地拆迁工作。栗树头片区剩余19户计划2025年上半年完成依法行政征收户房屋拆除工作。

三是有序推进回迁安置房建设及入库纳统工作。5个城中村专项借款项目安置房建设均已实现开工，平均建设周期2.5-3年，茨坝村、小窑村、白龙寺村3个项目计划2025年底完成回迁安置房封顶断水，栗树头村计划2026年底完成回迁安置房封顶断水，唐家营村计划于2027年1月底完成回迁安置房封顶断水。茨坝村项目已入统计库并开展固投统计，小窑村、白龙寺村已入统计库，2月开展固投报数，唐家营村及栗树头计划2025年3月入统计库并开展固投统计报数，5个项目年内预计完成固投19.84亿元，其中：2025年一季度预计报送固投10.23亿元。

（2）加快推进2025年第二批城中村改造专项借款项目申报

第二批拟申报4个城中村专项借款项目（伍家村、上坝片区回龙村、龙头村（三期）、麦溪村）涉及改造户数1749户，总用地面积2418.90亩（集体土地1715.48亩、国有土地703.42亩），计划采用新建和以购代建方式进行安置，共涉及安置房3805套，共33.7万平方米，总投资63.09亿元，拟申请专项借款49.2亿元，其中2025年拟申请借款22.5亿元。目前，4个项目已完成可研报告、改造方案、征收补偿方案及资金平衡方案的编制工作，通过省级部门评审，待住建部评审完成确定项目后，积极开展资金申报工作。

2.土地供应

系统谋划、整体统筹全区土地储备及供应。积极做好土地供应前期工作和项目招商推介跟踪服务，全力推进2025年土地供应工作，力争完成土地供应19宗，面积1117.24亩，价款30.01亿元。

一是加大土地储备力度，做好土储专项债券资金申报及承接，合理确定项目内容和地块范围，好专项债资金收回收购闲置土地，提高土地资源的利用效率和债券资金的使用效益，力争实现力争建工技校项目、自行车厂项目、长地梗二期、三峡大厦二期项目等28个储备地块由“净地”向“优地”跃升。

二是结合保障性住房与城中村改造两大工程项目实施，重点聚焦城中村专项借款项目回迁房及经营性地块土地出让，完成伍家村、麦溪村2个项目回迁房地块83.62亩土地出让，供应价款1.67亿元。以市场评估为依据，科学、合理确定土地出让底价，做好苏家村东站新村A2-2、栗树头二号地块、麦溪村9号地块、雨树村二期乙水厂地块、导航站等8宗城中村改造项目经营性地块264.8亩土地出让，实现出让收入16亿元。

三是做好重点项目土地供应。加快推进盘龙区有机农业强链补链项目、霖雨公园项目、雄达茶城零星土地整合项目、麦溪村城中村改造项目教育用地、龙江春晓33亩、兴隆泉地块等9宗商业、产业地块及公共配套服务设施土地出让工作，供应面积768.81亿元，供应价款12.58亿元。

3.烂尾楼清理整治

全区16个入库烂尾楼项目，已全面完成回迁房及商品住宅“保交付”任务。2025年全力推进住宅部分交房办证收尾工作，推动商业部分复工续建，协调各方加快推进各项目破产进程。

一是完成一批烂尾楼交房办证。16个入库项目已有14个启动不动产权证办理工作，2025年一季度完成汇都国际三期、任旗营南地块2个项目楼盘搭建及消防验收整改，确保达到不动产权证办理条件；按质按时推进天宇澜山5号地块复工续建，确保2025年底基本竣工。

二是推动一批烂尾楼复工续建，尽快形成实物投资。稳步推进任旗营金汁河以西项目北地块开发续建，力争年内启动昆明玉器城、置地广场A座写字楼、蒋家营、东环大厦等4个项目复工续建。

三是持续推进破产重整及破产清算。加大府院联动力度，加快推进汇都三期、南亚之门、置地广场、天宇澜山、昆明玉器城5个项目破产重整进程，力争完成南亚之门、置地广场、天宇澜山、昆明玉器城4个项目重整投资人招选，表决通过重整草案；加快推进汇都国际三期二债会第二次表决，依法推进破产程序，根据债权人意见适时转破产清算；积极对接区法院，爱尚苑、虹桥HQ公寓2个项目力争实现破产立案，完成一债会召开；加强监督栗树头一期、蒋家营2个推进缓慢项目，及时启动重整投资人清退程序。

4.老旧小区改造

全力推进2024年第二批次实施的160个老旧小区改造项目完工。组织开展好施工监理招标计划、施工现场管理、指导督促街道完成、联审联批、组织开展项目施工、工程验收等工作，力争在2025年3月底前完成竣工验收。合理安排2025年城镇老旧小区改造项目，对全区符合条件的老旧小区再次梳理摸底，做到应改尽改，确保完成“十四五”目标任务。

二、预算单位基本情况

昆明市盘龙区城市更新改造局(本级）编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制12人，其中：行政编制11人，工勤人员编制1人，事业编制0人。在职实有12人，其中：财政全额保障12人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员4人，其中：离休0人，退休4人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入223,293,914.00元，其中：一般公共预算3,293,914.00元，政府性基金220,000,000.00元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比部门财务总收入增加220,242,700.00元，主要原因分析是：本年度增加了政府性基金预算拨款收入(土地储备资金)220,000,000.00元及人员工资福利经费242,700.00元，故本年度部门财务总收入比上年相应增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入223,293,914.00元，其中:本年收入223,293,914.00元，上年结转收入0元。本年收入，一般公共预算财政拨款3,293,914.00元，政府性基金预算财政拨款220,000,000.00元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比部门财务总收入增加220,242,700.00元，主要原因分析是：本年度增加了政府性基金预算拨款收入(土地储备资金)220,000,000.00元及人员工资福利经费242,700.00元，故本年度部门财务总收入比上年相应增加。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出223,293,914.00元。财政拨款安排支出223,293,914.0000元，其中：基本支出3,153,914.00元，与上年对比增加242,700.00元，主要原因分析是本年度区内人员调整变动故工资福利经费增加；项目支出220,140,000.00元，与上年对比增加220,000,000.00元，主要原因分析是本年度增加了政府性基金预算拨款支出(土地储备资金)。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于以下几类:

（一）2120101-行政运行2,236,170.00元，主要用于行政事业人员经费以及日常公用运行经费。

（二）2120102-一般行政管理事务140,000.00元，主要用城中村及旧城改造项目土地征收工作经费。

（三）2080501-行政单位离退休100,800.00元，主要用于单位退休人员生活补助支出。

（四）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费254,160.00元，主要用于机关事业单位缴纳的基本养老保险支出。

（五）2101199-其他行政事业单位医疗支出10,896.00元，主要用于行政事业人员重特病等医疗支出。

（六）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出146,000.00元,主要用于机关事业单位人员职业年金缴纳支出.

（七）2101101-行政单位医疗102,732.00元，主要用于行政单位基本医疗保险缴费经费。

（八）2101103-公务员医疗补助78,948.00元，主要用于公务员医疗补助经费。

（九）2210201-住房公积金224,208.00元，主要用于行政事业单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（十）2120803-政府性基金支出220,000,000.00元，主要用于城市建设土地储备项目资金支出。

五、区对下专项转移支付情况

2025年昆明市盘龙区城市更新改造局（本级）列入区级对下专项转移支付项目0个、金额0元。

（一）与中央配套事项

2025年昆明市盘龙区城市更新改造局（本级）无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

2025年昆明市盘龙区城市更新改造局（本级）无按既定政策标准测算补助事项。  

（三）经济社会事业发展事项

2025年昆明市盘龙区城市更新改造局（本级）无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

2025年盘龙区城市更新改造局（本级）无政府采购预算事项。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市盘龙区城市更新改造局（本级）2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计28,500.00元：较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市盘龙区城市更新改造局（本级）2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

2025年因公出国（境）费与上年相比无变化，主要原因为我单位未安排因公出国（境）费。

（二）公务接待费

昆明市盘龙区城市更新改造局（本级）2025年公务接待费预算为28,500.00元：较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为13次，共计接待222人次。

2025年公务接待费与上年相比无变化，主要分析原因为我单位公务接待费根据定额标准，按接待人数及批次进行预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市盘龙区城市更新改造局（本级）2025年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

2025年公务用车购置及运行维护费与上年相比无变化，主要原因为我单位未安排公务用车购置及运行维护支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

2025年昆明市盘龙区城市更新改造局（本级）项目预算绩效实现全覆盖，涉及2个项目，项目资金共计220,140,000.00元。项目预算绩效目标严格按照绩效考核管理办法进行设置，项目绩效围绕工作职责、全年工作目标任务开展，各项绩效目标指向明确、细化量化、合理可行、相关内容完整，确保2025年项目预算支出绩效目标如期完成。

（一）城中村及旧城改造项目土地征收工作经费

项目资金安排：140,000.00元。

（二）土地储备资金

项目资金安排：220,000,000.00元。

1、绩效目标设置

按照市下达的目标任务做好相关工作。1、做好项目修详规编制相关工作。2、稳步推进城市更新改造项目后续征迁工作；3、计划做好项目土地交储供应相关准备工作；4、启动项目安置房建设；全力推进项目安置房主体工程续建；做好项目安置房交付工作。5、做好公共服务设施项目建设工作；6、做好城市老旧小区改造相关工作。7、按照市下达的目标任务做好城中村改造及旧城改造相关土地收储工作。8、按照上级下达工作任务做好2025年度土地储备资金相关拨付工作。

2、项目绩效实施过程跟踪

对全年预算执行情况进行季度小结，半年总结的方式进行跟踪，采取座谈会、电话回访和社会调查等方式对项目预算执行情况进行评价。设置产出指标、效益指标和满意度指标三级指标对项目进行评价。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、政府采购：是指各级政府为了开展日常政务活动或为公众提供服务，在财政的监督下，以法定的方式、方法和程序，通过公开招标、公平竞争，由财政部门以直接向供应商付款的方式，从国内、外市场上为政府部门或所属团体购买货物、工程和劳务的行为。

2、部门预算:是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

3、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市盘龙区城市改造更新局（本级）2025年机关运行经费安排307，884.00元，主要用于日常办公经费、公务接待费、维（护）修费、水电费、差旅费、培训费、劳务费、福利费、其他交通费用等日常开支，以保证机构正常运转。与上年对比增加4，847.00元,增长1.5%。主要原因分析是：因为区内人员调整，公用经费增加。故2025年机关运行经费与上年相比相应增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，昆明市盘龙区城市改造更新局（本级）资产总额144,390,176.24元，其中:流动资产144,305,769.68元，固定资产75,361.32元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产9,045.24元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加9,772,397.93元,其中固定资产增加6,964.32元。主要原因分析是：本年度有新增办公电脑。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53010300133300100111

昆明市盘龙区城市更新改造局（本级）重点领域财政项目文本公开

昆明市盘龙区城市更新改造局（本级）部门预算公开样表20250318122949845