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昆明市盘龙区土地储备中心

2025年预算公开目录

第一部分 昆明市盘龙区土地储备中心2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市盘龙区土地储备中心2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、区对下转移支付预算表

十四、区对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

昆明市盘龙区土地储备中心

2025年度预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

按照批准的年度土地储备供应计划，负责协调组织土地一级开发整理、土地供应等相关工作；负责土地一级开发整理管理工作；负责土地储备成本的核算管理，配合财评部门对土地收储成本进行审核认定；负责土地储备建设项目规划条件的申请，委托有资质的中介机构对土地进行评估，委托对储备地块开展勘测定界工作；对具备供应条件的土地，编制具体地块的土地储备方案，并负责上报审批，组织委托土地公开交易；完成上级交办的其他工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置了3个内设机构，包括：综合办公室、土地收储科、土地供应科。所属单位0个。

（三）重点工作概述

土地供应:系统谋划、整体统筹全区土地储备及供应。积极做好土地供应前期工作和项目招商推介跟踪服务，全力推进2025年土地供应工作，力争完成土地供应19宗，面积1117.24亩，价款30.01亿元。

一是加大土地储备力度，做好土储专项债券资金申报及承接，合理确定项目内容和地块范围，好专项债资金收回收购闲置土地，提高土地资源的利用效率和债券资金的使用效益，力争实现力争建工技校项目、自行车厂项目、长地梗二期、三峡大厦二期项目等28个储备地块由“净地”向“优地”跃升。

二是结合保障性住房与城中村改造两大工程项目实施，重点聚焦城中村专项借款项目回迁房及经营性地块土地出让，完成伍家村、麦溪村2个项目回迁房地块83.62亩土地出让，供应价款1.67亿元。以市场评估为依据，科学、合理确定土地出让底价，做好苏家村东站新村A2-2、栗树头二号地块、麦溪村9号地块、雨树村二期乙水厂地块、导航站等8宗城中村改造项目经营性地块264.8亩土地出让，实现出让收入16亿元。

三是做好重点项目土地供应。加快推进盘龙区有机农业强链补链项目、霖雨公园项目、雄达茶城零星土地整合项目、麦溪村城中村改造项目教育用地、龙江春晓33亩、兴隆泉地块等9宗商业、产业地块及公共配套服务设施土地出让工作，供应面积768.81亿元，供应价款12.58亿元。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

人员编制18名，其中：行政编制0名，工勤人员编制0名，参公管理事业编制0名，事业编制18名。在职实有27人(含编外10人），其中： 财政全额保障17人，财政差额补助0人，财政专户资金及单位资金保障10人。

离退休人员 0人，其中： 离休 0人，退休 0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入4,174,969.00元，其中：一般公共预算4,174,969.00元，政府性基金预算0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增加49,900.00元，增长1.2%，增加主要原因是人员工资福利经费正常晋级晋档。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入4,174,969.00元，其中:本年收入4,174,969.00元，上年结转收入0元。本年收入，一般公共预算财政拨款4,174,969.00元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加49,900.00元，增长1.2%，主要原因分析是人员工资福利经费正常晋级晋档。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出4,174,969.00元。财政拨款安排支出4,174,969.00元，其中：基本支出4,104,969.00元，与上年对比增加49,900.00元，增长1.2%，增长主要原因分析是人员工资福利经费正常晋级晋档；项目支出70,000.00元，与上年对比平衡无变化。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况如下：

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2120199-其他城乡社区管理事务支出2,877,005.00元，主要用于人员经费以及日常办公运行经费。

2080505-机关事业单位基本养老保险缴费312,120.00元，主要用于机关事业单位缴纳的基本养老保险支出。

2080506-机关事业单位职业年金缴费支出78,000.00元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。

2101102-事业单位医疗154,098.00元，主要用于事业单位基本医疗保险缴费经费。

2101103-公务员医疗补助97,542.00元，主要用于公务员医疗补助经费；

2101199其他行政事业单位医疗支出13,356.00元，主要用其他行政事业单位医疗支出；

2120101行政人员绩效奖励287,380.00元,主要用行政单位政府综合考核工作目标奖支出；

2210201-住房公积金285,468.00元，主要用于事业单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

2120102-一般行政管理事务700,00.00元，主要用于城中村及旧城改造项目土地征收工作经费及编外用工人员经费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济分类科目分组（其中：基本支出4,104,969.00元，项目支出700,00.00元）。

1.工资福利支出3,815,693.00元，明细如下：

30101基本工资646,020.00元； 30102津贴补贴696.00元；30103奖金600,415.00元；301017绩效工资1,156,224.00元；30108机关事业单位基本养老保险缴费312,120.00元；30109机关事业单位职业年金缴费支出78,000.00元;30110职工基本医疗保险缴费154,098.00元；30111公务员医疗补助缴费97,542.00元；30112其他社会保障缴费60,110.00元；30113住房公积金285,468.00元）。

2.商品和服务支出289,276.00元，明细如下：

30201办公费39,330.00元；30211差旅费256,500.00元；30205水费6,840.00元；30213维修费27,360.00元；30229福利费54,000.00元；30217公务接待费47,50.00元；30231公务用车定额包干经费81,600.00元；30216培训费10,260.00元；30205水费6840.00元；30207邮电费17,658.00元）。

3.项目支出70,000.00元，明细如下：

2120102一般行政管理事务-城中村及旧城改造项目土地征收工作经费70,000.00元。

五、区对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

昆明市盘龙区土地储备中心2025年无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

昆明市盘龙区土地储备中心2025年无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

昆明市盘龙区土地储备中心2025年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

昆明市盘龙区土地储备中心根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市盘龙区土地储备中心2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4,750.00元：较上年相比增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市盘龙区土地储备中心2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年相比增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比2025年因公出国（境）费无变化，主要原因为我单位未安排因公出国（境）费。

（二）公务接待费

昆明市盘龙区土地储备中心2025年公务接待费预算为4,750.00元：较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为2次，共计接待20人次，预算与上年持平，具体根据工作安排，以实际支出列支。

与上年相比2025年公务接待费无变化，主要原因是在2025年预算内继续落实接待费有关规定，控制接待批次，人员和规模。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市盘龙区土地储备中心部门2025年公务用车购置及运行维护费为0元：较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，增长0%，公务用车运行维护费0元，增长0%，共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年相比2025年公务用车购置及运行维护费无变化，主要原因为我单位未安排公务用车购置及运行维护支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一） 2120102城中村及旧城改造项目土地征收工作经费70,000.00元。

绩效目标：按照市下达的目标任务做好相关工作。1、做好城改项目修详规编制相关工作。2、稳步推进城市更新改造项目后续征迁工作；启动城市更新改造项目；3、计划做好土地交储供应相关准备工作；4、全力推进安置房主体工程续建；做好当年安置房交付工作。5、做好公共服务设施建设项目建设。6、做好城市更新微改造相关工作。7、按照市下达的目标任务做好城镇保障性安居工程城市棚户区建设相关工作。

九、其他公开信息

1.“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2.财政八项支出：即当期财政一般公共预算支出中八项支出的合计，包括一般公共服务支出（201）、公共安全支出（204）、教育支出（205）、科学技术支出（206）、社会保障和就业支出（208）、医疗卫生与计划生育支出（210）、节能环保支出（211）、城乡社区支出（212）。按支出功能科目分类，支出分别列“2120501”主要反映“城乡社区环境卫生”支出、“2210201”主要反映“住房公积金”支出、“2101101”主要反映“行政单位医疗”支出、“2101103”主要反映“公务员医疗补助”支出；2120199“其他城乡社区管理事务支出”

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2025年机关运行经费安排289,276.00元，主要用于日常办公经费、公务接待费、维（护）修费、水电费、差旅费、培训费、劳务费、福利费、其他交通费用等日常开支，以保证机构正常运转。

2025年机关运行经费与上年对比增加4,800.00元，主要变动原因分析是本年度增加1人公务用车定额包干经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，区土储中心资产总额12,609,191.72元，其中，流动资产12,607,442.92元，固定资产1,748.80元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少13,814,051.31元，（减少原因为本年度减少了土地收储专项债资金）,其中固定资产减少652.80元，处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53010300133300200111

昆明市盘龙区土地储备中心2025年重点领域财政项目文本公开

昆明市盘龙区土地储备中心2025年部门预算公开样表20250318123357917