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盘龙区松华坝水库水源保护区管理局

2025年预算公开目录

第一部分 盘龙区松华坝水库水源保护区管理局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 盘龙区松华坝水库水源保护区管理局2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、区对下转移支付预算表

十四、区对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

盘龙区松华坝水库水源保护区管理局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责宣传贯彻国家及省、市水源保护地管理保护相关法律、法规和《昆明市松华坝水库保护条例》，协调、服务各部门、各街道开展保护工作。

2.负责牵头编制松华坝水库水源保护区保护规划。

3.按照《昆明市松华坝水库保护条例》三级区划分，明确松华坝水库水源保护区界限，设置水源保护区界标、界碑。

4.负责牵头制定松华坝水库水源保护区生态补偿机制，并配合实施。做好政策性实施的农改林管理工作。

5.配合做好统计服务工作。

6.做好与区水务（滇管）、农林、环保的协调配合工作。

7.承办上级交办的其他工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：综合科、政策法规科、水源保护科。

我部门所属单位0个。

（三）重点工作概述

  1.持续推进水源地规范化建设工作。一是加快推进昆明市市级饮用水源地松华坝水库一、二级保护区水环境保护整治工程项目相关工作。二是开展《盘龙区“十五五”松华坝水源区保护专项规划》编制工作。三是统筹做好水源区扶持补助项目统计、汇总工作，督促相关职能部门规范扶持补助资金的使用和发放，全面提高扶持补助资金绩效。同步做好户口外迁政策宣传、兑付工作。

2.全面深化宣传教育。一是进一步加强《昆明市松华坝水库保护条例》的学习宣传和贯彻落实，进一步加大工作力度，拓宽水源保护宣传工作局面，进一步提升水源保护工作群众知晓率。二是积极向区融媒体中心等新闻单位提供水源区保护宣传工作素材，做好沟通协调工作，让水源区外群众和受益市民公众知晓松华坝水源保护的重要性、紧迫性。

3.持续提升水源保护区保护管理水平。一是组织开展水环境突发事件应急演练不少于1次。二是加强水源区巡查检查工作力度。三是做好松华坝水源区标识标牌及物理隔离栏的维护管理工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制15人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制15人。在职实有10人，其中：财政全额保障10人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入2433677元，其中：一般公共预算2433677元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比减少225578元，下降8.5%，主要原因分析：2025年较2024年减少1人，人员经费相应减少，项目支出减少一项。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入2433677元，其中:本年收入2433677元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2433677元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少225578元，下降8.5%，主要原因分析：2025年较2024年减少1人，人员经费相应减少；项目支出减少1项。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出2433677元。财政拨款安排支出2433677元，其中：基本支出2113677元，与上年对比减少211994元，下降9.11%，主要原因分析：2025年较2024年减少1人，人员经费相应减少；项目支出320000元，与上年对比减少13584元，下降4.07%，主要原因分析：2025年减少信创设备经费1项。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1.2080505“社会保障和就业支出（类）—行政事业单位养老支出（款）—机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”支出173400元，主要用于在职人员基本养老保险单位缴费支出；

2.2081105“社会保障和就业支出（类）—残疾人事业（款）—残疾人就业（项）”支出30000元，主要用于残疾人保障金缴费支出；

3.2101102“卫生健康支出（类）—行政事业单位医疗（款）—事业单位医疗（项）”支出85610元，主要用于单位基本医疗保险缴费支出；

4.2101103“卫生健康支出（类）—行政事业单位医疗（款）—公务员医疗补助（项）”支出54190元，主要用于单位公务员医疗补助缴费支出；

5.2101199“卫生健康支出（类）—行政事业单位医疗（款）—其他行政事业单位医疗支出（项）”支出7420元，主要用于单位工伤保险及重特病医疗缴费支出；

6.2130302“农林水支出（类）—水利（款）—一般行政管理事务（项）”支出320000元，主要用于综合管理和界桩界标和物理隔离栏管护支出；

7.2130311“农林水支出（类）—水利（款）—水资源节约管理与保护（项）”支出1596413元，主要用于本单位的基本支出，含人员工资福利支出、商品和服务支出。      

8.2210201“住房保障支出（款）—住房改革支出—住房公积金（项）”支出166644元，主要用于按规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

五、区对下专项转移支付情况

盘龙区松华坝水库水源保护区管理局2025年无对下转移支付项目。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额16820元，其中：政府采购货物预算16820元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

盘龙区松华坝水库水源保护区管理局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2000元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

盘龙区松华坝水库水源保护区管理局2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

盘龙区松华坝水库水源保护区管理局2025年因公出国（境）费与上年相比无变化，主要原因分析：没有因公出国（境），无此项支出。

（二）公务接待费

盘龙区松华坝水库水源保护区管理局2025年公务接待费预算为2000元，较上年增加0元，增长0%，预计国内公务接待批次为2次，共计接待20人次。

盘龙区松华坝水库水源保护区管理局2025年公务接待费与上年相比无变化，主要原因分析：没有公务接待，无此项支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

盘龙区松华坝水库水源保护区管理局2025年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加（减少）0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

盘龙区松华坝水库水源保护区管理局2025年公务用车购置及运行维护费与上年相比无变化，主要原因分析：未购置公务用车，没有公务车辆，无此项支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

盘龙区松华坝水库水源保护区管理局2025年重点项目“界标界桩和物理隔离栏管护经费”项目，项目绩效目标为在水源区一、二、三级区内按规范完善物理隔离栏、界标、界标、宣传牌、警示牌的设置及修理维护，对水源区以前年度设置的不规范界桩、界标进行更换，对已损坏，破损的隔离栏、界桩、界标、警示牌、宣传牌进行日常修理维护。通过项目实施，加强对水源保护工作的宣传教育，减少进入松华坝水源保护区尤其是一级核心区人员，进一步提高管理效率，降低管理成本，促进水源区的生态环境建设，改善保护区入库河道及松华坝水库饮用水水质。

界标界桩和物理隔离栏管护经费项目年初预算安排资金200000元，主要用于松华坝水源保护区范围内新建物理隔离栏、标识牌等，以及对破损隔离栏、界标、宣传牌、标识牌和警示牌进行日常管理维护。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

盘龙区松华坝水库水源保护区管理局2025年机关运行经费安排0元，与上年相比无变化，主要原因分析：我部门属于非参公管理事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，盘龙区松华坝水库水源保护区管理局资产总额2063227.90元，其中，流动资产2009621.73元，固定资产53606.17元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加939492.49元，其中固定资产减少13256.65元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53010300235000111

盘龙区松华坝水库水源保护区管理局2025年部门预算公开表20250314054209987