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中共昆明市盘龙区委办公室2025年预算

公开目录

第一部分 中共昆明市盘龙区委办公室2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中共昆明市盘龙区委办公室2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、区对下转移支付预算表

十四、区对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

中共昆明市盘龙区委办公室2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

贯彻中央和省、市、区委指示，围绕党的中心工作和区委的部署要求统筹开展工作，为区委对全区工作实施领导和决策提供重要情况、依据和建议。承担区委或区委领导文稿的起草、修改。及时了解中央、省委、市委的重大决策部署、政策措施及工作动态，收集反馈重要信息，及时掌握和综合、报送重要情况。负责区委文件的起草、校核和签清，承办报送区委的请示、报告。负责公文处理、文印、传递和有关文电管理及文书档案工作。承担区委党务信息公开和规范性文件合法性审查职责。负责区委重要会议和活动的安排、组织、服务以及协调、联络工作。负责上级领导、重要来宾视察、考察、调研、来访的公务接待工作。协助区委领导督促检查中央和省、市、区委重大决策、重要工作部署的贯彻落实。督促中央和省、市、区委领导批示事项及交办事项的办理和落实。负责对各目标责任单位目标管理工作的组织、指导和综合协调，组织开展年度考核评价。负责做好区委办人事、财务、车辆、国有资产管理等日常后勤保障服务工作，负责有关文件印制和内部刊物的征订清理工作，保证区委工作的正常运转。负责区委值班工作以及重大紧急信息报送、重大紧急事件处置协调调度。负责统一管理保密、密码等工作。完成区委交办的其他工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：综合科、办文法规科、信息科、行政科、目标督查科、绩效考核科、区委国安委办秘书科、档案管理科8个科室。统一管理保密、密码、档案工作，加挂区档案局牌子。区委办归口管理区委政策研究室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

区委办公室在区委领导下，深入学习贯彻党的二十大和二十届三中全会精神，深入贯彻落实作风革命、效能革命，深化“五个坚持”，围绕中心、服务大局，充分发挥党委参谋部、智库部、督查落实部和综合办事机构作用，扎实有序推进“三服务”各项重点工作，切实保障区委日常工作的高效运转，助推全区重点工作有效落实，着力打造党委坚强前哨和巩固后院，现将工作情况总结如下：

1.加强内部建设，切实强化做好“参谋部”能力

加大干部培训，不断提高想问题、出主意、当参谋、办事情的能力。创新制度保障，加快形成一整套科学规范、管用实用的制度体系，不断提高机关工作的科学化规范化精细化水平。紧扣作风建设效能建设工作要求，结合干部队伍“能力提升年”工作开展，加强党规党纪学习，推进作风转变，增强全体干部职工落实党风廉政建设的责任感、使命感，用实际行动学习好、领会好、贯彻好、落实好中央八项规定及其实施细则精神的重要实质。注重理论学习，着力提高干部素质。征订《党建》《思想政治工作研究》《时事报告》等刊物，注重运用党报党刊开展形势政策宣传教育。持续发挥微型图书角作用，按照夯实理论基础、增强党性修养、学习必备知识和强化能力培养的要求，综合运用自学、集中授课和现场教学方式开展干部职工综合能力提升培训。健全工作机制，强化作风建设。规范领导班子民主生活会、领导干部讲党课、贯彻落实“三重一大”事项集体决策等制度及室务会议规则，健全完善公文办理、会议活动保障、干部职工请休假、人员财务资产管理等制度，制定采购管理内部控制制度、合同管理内部控制制度、政府购买服务内部控制制度，人事、采购、固定资产管理等办公室工作科学化规范化精细化水平不断提升。

2.注重以文辅政，建言献策发挥“智库部”作用

紧盯区委中心工作和阶段性重点任务，通过规范办文、信息采编、文稿起草等形式，进一步强化以文辅政职能，不断提高工作质量和服务水平。通过文件转办、拟办、核发、传阅等多种形式，不断提升拟办文件和审核印发文件水平，切实把好文件政治关、政策关、事实关、格式关、语言关。同时，严格按照《中共昆明市盘龙区委办公室公文办理有关规定》，规范办文程序，提高办文效率。聚焦区级中心工作，加强内外部信息收集整理，编辑整理外地经验做法，围绕文旅IP打造、低空经济发展、民宿集群推进等重点工作，刊发专项工作参阅，整理收集本地各部门、街道做法形成情况参阅，年内刊发《盘龙信息》14期。优质高效起草文稿。切实找准工作切入点和结合点，着力提高文稿起草的针对性、实效性，努力将上级精神转化为推动全区经济社会发展的具体思路、具体举措、具体行动，持续增强以文辅政能力。  

3.提升督办实效，围绕重点落实“督查落实部”职能

充分发挥统筹、谋划、协调、督促、落实的职能作用，强化过程监管、跟踪问效和结果运用，确保各级党委决策部署不折不扣落实到位。坚持真督实查，选准主攻点、找准突破口，把主要精力投入到市、区委决策部署的督促检查上，投入到领导批交办事项的督办落实上，投入到涉及群众切实利益、关系社会和谐稳定的突出问题的查办问责上。在落实基层减负工作的同时，结合部门、街道工作实际，差异化设置考核指标，努力做到考精、考准、考实，充分体现考核内容差异化，将考核作为工作的“试金石”、“助推器”，激励全区各单位干部干事创业、奋勇争先。注重统筹协调、协助解决问题梗阻，推动重点事项开展。

4.强化统筹调度，扎实有力当好区委“综合办事机构”

全面做好区委后勤保障，同时围绕全区重点，承担减负、效能等专项办公室工作职能职责，助推各项工作有序高效开展。一是周到细致服务保障。统筹做好区委全会、区委常委会等重要会议组织保障工作，配合做好省、市级领导到盘龙视察、调研各项筹备服务。高度重视区委总值班工作，健全完善紧急突发事件应急处理机制，提高应急处置水平。组织纪委、宣传、人大、政协、政府办、应急等相关部门牵头实施好全区“干事创业排头兵”竞赛活动各项工作任务。配合区竞赛办，紧盯全区各项指标，提前分析预判，按季度形成竞赛指标分析预测报告，提前找差距、查不足、想办法、补短板。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制50人，其中：行政编制39人，工勤人员编制5人，事业编制6人。在职实有41人，其中：财政全额保障41人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员10人，其中：离休0人，退休10人。

党口部门人员编制信息为敏感信息不公开。

车辆编制6辆，实有车辆6辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入10,360,241.00元，其中：一般公共预算10,360,241.00元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增加了215,402.00元，主要因为2025年部门预算财政供养在职人员比2024年增加3人，退休人员比2024年减少1人，一般公共服务支出增加205,381.00元，社会保障和就业支出增加43,476.00元，卫生健康支出减少5,219.00元，住房保障支出减少28,236.00元。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入10,360,241.00元，其中:本年收入10,360,241.00元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款10,360,241.00元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加了215,402.00元，主要因为2025年部门预算财政供养在职人员比2024年增加3人，退休人员比2024年减少1人，一般公共服务支出增加205,381.00元，社会保障和就业支出增加43,476.00元，卫生健康支出减少5,219.00元，住房保障支出减少28,236.00元。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出10,360,241.00元。财政拨款安排支出10,360,241.00元，其中：基本支出9,596,601.00元，与上年对比增加了215,402.00元，主要因为2025年部门预算财政供养在职人员比2024年增加3人，退休人员比2024年减少1人，一般公共服务支出增加205,381.00元，社会保障和就业支出增加43,476.00元，卫生健康支出减少5,219.00元，住房保障支出减少28,236.00元；项目支出763,640.00元，与上年对比无变化。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于保障基本运行等。支出分别列：

1.“2013101”行政运行支出6,703,457.00元，主要用于单位的人员经费和公用经费支出；

2.“2013102”一般行政管理事务支出440,000.00元，主要用于单位未单独设置项级科目的其他项目支出；

3.“2013150”事业运行支出753,864.00元，主要用于事业单位的人员经费和公用经费支出；

4.“2080501”行政单位离退休支出252,000.00万元，主要用于行政单位开支的离退休经费；

5.“2080505”机关事业单位基本养老保险缴费支出849,180.00元，主要用于单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；

   6.“21080506”机关事业单位职业年金缴费支出15,170.00元，主要用于单位实施职业年金制度由单位缴纳的职业年金支出；

7.“2101101”行政单位医疗支出308,196.00元，主要用于财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费；

8.“2101102”事业单位医疗支出42,805.00元，主要用于财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费；

9.“2101103”公务员医疗补助支出256,979.00元，主要用于财政部门安排的公务员医疗补助经费；

10.“2101199”其他行政事业单位医疗支出35,402.00元，主要用于其他用于行政事业单位医疗方面的支出；

11.“2210201”住房公积金支出703,188.00元，主要用于行政单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

五、区对下专项转移支付情况

本单位无区对下专项转移支付。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额115,000.00元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算115,000.00元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中共昆明市盘龙区委办公室2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计215,500.00元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中共昆明市盘龙区委办公室2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

中共昆明市盘龙区委办公室与上年相比因公出国（境）费无变化，主要原因是中共昆明市盘龙区委办公室2025年未安排因公出国（境），无此项支出。

（二）公务接待费

中共昆明市盘龙区委办公室2025年公务接待费预算为47,500.00元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为50次，共计接待480人次。

中共昆明市盘龙区委办公室与上年相比公务接待费无变化，主要原因是中共昆明市盘龙区委办公室2025年预算安排公务接待与上年相同。

（三）公务用车购置及运行维护费

中共昆明市盘龙区委办公室2025年公务用车购置及运行维护费为168,000.00元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费168,000.00元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为6辆。

中共昆明市盘龙区委办公室与上年相比公务用车购置及运行维护费无变化，主要原因是中共昆明市盘龙区委办公室2025年预算安排公务用车购置及运行维护与上年相同。

八、重点项目预算绩效目标情况

业务经费：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕上级决策部署及“十四五”规划等重点工作，紧盯盘龙新定位，切实履行区委办“三服务”职责，推动区委年度各项目标任务完成所开展的综合协调、服务保障、督促检查、信息报送、应急值守、深化改革等工作。主要用于筹备做好区委全会等重要会议所涉及的会议材料、耗材设备、就餐等服务保障工作；围绕提升基层社会治理、乡村振兴、文稿拟写等能力开展和参加外出学习培训及调研、招商活动；围绕提升党员领导干部政治理论素养，加强政治理论学习所征订的各类党报党刊；围绕加强党员日常教育管理，强化党员初心使命意识，提升服务群众能力所开展的每月主题党日等党员教育培训活动。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

1.因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2.公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

3.公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中共昆明市盘龙区委办公室2025年机关运行经费安排1,112,301.00元，与上年对比减少22,037.00元，主要原因是2025年预算减少了会议费项目。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，中共昆明市盘龙区委办公室资产总额959,381.99元，其中，流动资产29,115.84元，固定资产831,316.15元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产98,950.00元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少212,941.52元，其中固定资产减少295,335.76元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53010300120100111

2025中共昆明市盘龙区委办公室20250321052702729

2025中共昆明市盘龙区委办重点领域财政项目文本公开