监督索引号53010300173700000

中国共产党昆明市盘龙区委员会社会工作部2025年预算公开目录

第一部分 中国共产党昆明市盘龙区委员会社会工作部2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中国共产党昆明市盘龙区委员会社会工作部2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、区对下转移支付预算表

十四、区对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

中国共产党昆明市盘龙区委员会社会工作部2025年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

负责统筹指导人民信访工作，指导人民建议征集工作，统筹推进党建引领基层治理和基层政权建设，统一领导全区行业协会商会党的工作，指导“两企三新”党建工作，提升志愿服务工作，指导社会工作人才队伍建设。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、基层治理和基层政权科、社会领域党的建设服务管理科、社会动员和志愿服务科。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.统筹指导人民信访工作，指导人民建议征集工作。

2.承担党建引领基层治理和基层政权建设综合协调推进工作。

3.承担区委“两新”工委日常工作。

4.组织开展全区性、示范性志愿服务活动。

5.指导社会工作人才队伍建设。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制9人，其中：行政编制12人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有9人，其中：财政全额保障9人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入30229374.20元，其中：一般公共预算30229374.20元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增加了23076546.20元‬，增长76.34%，主要原因分析：一是2025年我单位在职在编人员比上年增加4人，基本支出增加；二是全区社区专职工作人员基础薪酬、绩效、保险纳入基本支出。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入30229374.20元，其中:本年收入30229374.20元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款30229374.20元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加了23076546.20元‬，增长76.34%，主要原因分析：一是2025年我单位在职在编人员比上年增加4人，基本支出增加；二是全区社区专职工作人员基础薪酬、绩效、保险纳入基本支出。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出30229374.20元。财政拨款安排支出30229374.20元，其中：基本支出22448813.00元，与上年对比增加了21273569.00‬元，主要原因分析一是2025年我单位在职在编人员比上年增加4人，基本支出增加；二是全区社区专职工作人员基础薪酬、绩效、保险纳入基本支出；项目支出7780561.20元，与上年对比增加了1802977.20元‬，主要原因分析2024年机构改革，区民政局移交了2个项目经费，导致2025年项目支出比去年增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，具体支出如下：

1.“2013101”行政运行支出1811723.00元，主要用于保障单位工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（主要包含一般公用经费：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费，福利费、其他商品和服务支出等）；

2.“2080505”机关事业单位基本养老保险缴费支出190620.00元，主要用于缴纳机关人员养老保险；

3.“2101101”行政单位医疗支出77049.00元，主要用于财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费；

4.“2101103”公务员医疗补助支出48771.00元，主要用于财政部门安排的公务员医疗补助缴费经费；

5.“2101199”其他行政事业单位医疗支出6678.00元，主要用于其他行政事业单位医疗方面的支出；

6.“2210201”住房公积金支出154968.00元，主要用于行政单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

7.“2080206”社会组织管理支出5600000.00元，主要用于“民生小实事”项目专项支出；

8.“2013904”专项业务支出22339565.20元，主要用于正常离任村干部生活补贴、原退养居委会干部节日慰问金及丧葬补助、农村原大队一级离职半脱产干部定期生活补助支出。

五、区对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

中国共产党昆明市盘龙区委员会社会工作部2025年度无与中央配套事项区对下专项转移支付情况。

（二）与省级配套事项

中国共产党昆明市盘龙区委员会社会工作部2025年无与省级配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

中国共产党昆明市盘龙区委员会社会工作部2025年度无按既定政策标准测算补助事项区对下专项转移支付情况。

（四）经济社会事业发展事项

中国共产党昆明市盘龙区委员会社会工作部2025年度无经济社会事业发展事项区对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产党昆明市盘龙区委员会社会工作部2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计9500.00元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产党昆明市盘龙区委员会社会工作部2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

中国共产党昆明市盘龙区委员会社会工作部2025年因公出国（境）费与上年相比无变化，主要原因我单位根据年初工作计划安排没有因公出国（境）相关业务以及经费预算。

（二）公务接待费

中国共产党昆明市盘龙区委员会社会工作部2025年公务接待费预算为9500.00元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为5次，共计接待50人次。

中国共产党昆明市盘龙区委员会社会工作部2025年公务接待费与上年相比无变化，主要原因是公务接待费预算与往年预算持平。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产党昆明市盘龙区委员会社会工作部2025年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

中国共产党昆明市盘龙区委员会社会工作部2025年公务用车购置及运行维护费与上年相比无变化，主要原因是我单位2025年无计划购置车辆及无编制车辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

1.全区社会建设工作的总体布局、发展规划、统筹协调、整体推进、督促落实以及其他重大事项，为便于工作顺利开展工作经费。

2.综合运用报纸、电视、广播等传统媒体和互联网、微博、微信等新媒体，加强对社会治理工作的正面宣传报道，注重实施项目与宣传政策相结合，重点宣传党建引领、服务提升、改革创新、共建共享等内容。

3.进一步深化各级各部门对新形势下推进社会治理的重大意义、理念思路、目标任务和创新举措的认识。开拓眼界学习借鉴省外先进经验，并聘请国内知名专家学者，组织多层级、分层次专题培训。

4.每年开展一批民生实事，针对群众关注度高、受益面广、街道社区解决困难较大的问题，区级统筹加大帮扶支持力度。①开展盘龙区民生小实事资金监管与服务绩效评估项目。②开展民生小实事项目经费，以实施民生小实事项目为抓手，区级出台政策、资金支持解决群众关注度高、受益面广，贴近居民、贴近生活，群众热切希望解决的居住区域的发展、提升问题，按照“居民凑钱出力出招，政府补助，社会支持”的原则，区政府根据项目情况给予一定的政府资金补贴，依照各街道项目申报情况下拨经费，确保项目的开展。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入:是指本级财政当年拨付的资金。

2.年初结转和结余:是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按规定继续使用的资金，既包括财政拨款的结转和结余也包括其他收入的结转和结余。

3.一般公共服务（类）支出:指政府提供一般公共服务的支出。如机关保障机构正常运转、开展管理活动所发生的基本支出和项目支出。

4.年末结转和结余资金:是指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度继续使用的资金，既包括财政拨款的结转和结余，也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。

5.基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出:是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

7.“三公经费”：是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费、租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8.工资福利支出:是指单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

9.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、公务用车运行维护费以及其他费用。

10.国有资产占有使用情况：单位对属于国家所有的一切财产和财产权利的占有使用情况。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产党昆明市盘龙区委员会社会工作部2025年机关运行经费安排197663.00元,主要用于办公经费、邮电费、差旅费等日常开支，以保证机构正常运转。与上年对比增加63628.00‬元，增长32.19%，主要分析2025年有增加人员，基本支出预算增加，导致机关运行经费增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，中国共产党昆明市盘龙区委员会社会工作部资产总额51276.43‬元，其中，流动资产302.42元，固定资产50974.01元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加534.19元，其中固定资产增加4831.94‬元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53010300173700111

中国共产党昆明市盘龙区委员会社会工作部部门预算公开表20250321054638565