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昆明市盘龙区人民政府办公室

2025年预算公开目录

第一部分 昆明市盘龙区人民政府办公室2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市盘龙区人民政府办公室2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、区对下转移支付预算表

十四、区对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

昆明市盘龙区人民政府办公室

2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.承办上级人民政府文件、指示在我区贯彻落实的行文工作，承办区人民政府向上级人民政府报告、请示的拟稿和审核工作，以及上级党委、政府和区委、区人大常委会、区政协转由区人民政府办理的事项。

2.负责区人民政府会议的准备工作，协助区人民政府领导组织实施会议决定事项。

3.协助区人民政府领导组织起草或审核以区人民政府、区政府办公室名义发布的公文，负责区人民政府、区政府办公室规范性文件的合法性审查工作。

4.研究各街道办事处、区政府各部门请示区人民政府的事项，提出办理意见，报区人民政府领导审批。

5.根据区人民政府领导的指示，对区政府部门间出现的争议问题进行协调并提出处理意见，报区人民政府领导决定。

6.负责区人民政府重大决策部署、重要文件确定事项、重要会议议定事项以及区人民政府领导批示指示贯彻落实情况的督促检查。

7.牵头组织有关部门按照区人民政府领导指示开展专题调查研究，及时反映情况，提出工作建议。

8.负责承办各级人大代表建议和政协提案，统筹全区政府系统人大建议和政协提案办理工作。

9.负责区人民政府值班工作，及时向区人民政府领导报告重要紧急情况，传达和督促落实区人民政府领导指示。

10.负责全区政务信息工作。指导监督、协调推进政府信息公开工作。

11.负责全区外事工作；承办区政府安排的对外接待工作。

12.负责12345市长热线平台群众来件的受理、分办工作。

13.协调推进大健康产业发展有关工作。

14.负责做好各类文件、电报、资料的签收、登记、传阅、交办、清退、立卷归档、保管、销毁和区政府及其办公室上报、下发文（函）件的登记、编号、送审、打印、发送工作。

15.负责管理、使用区政府、区政府党组、区政府办公室的印鉴和区长的印鉴。

16.将昆明市盘龙区人民政府办公室下属事业单位承担的除行政执法职能以外的行政职能交由昆明市盘龙区人民政府办公室承担。

17.承办区委、区政府和上级机关交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置16个内设机构，包括：综合一科、综合二科、秘书一科、秘书二科、秘书三科、秘书四科、信息与政务公开科、目标督查科、财务科、政策法规科、区长热线电话办公室、外事办公室、区政府总值班室、大健康推进科、流动人口和出租房屋管理科、机关事务管理科。归口管理昆明市盘龙区决策咨询与信息服务中心。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

2025年盘龙区人民政府办公室将在区委、区政府的领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大和二十届一中、二中、三中全会精神，进一步贯彻落实习近平总书记对云南工作的重要指示精神，按照省委、省政府和市委、市政府以及区委、区政府部署要求，紧紧围绕区委、区政府中心工作，切实履行各项职责，高效服务，力促发展，有力保障了区政府各项工作高效有序运转。

1.围绕中心目标，服务发展大局。一是充分发挥参谋助手作用，

精益求精，全面准确扎实办文，始终把起草好政府各类综合性文稿、政府文件作为文稿服务的核心任务，在文稿的思想性、针对性、指导性上着重下功夫，高标准完成政府工作报告、区政府全会报告等大型综合性材料；规范公文办理程序，积极对接协调各区级政府部门，明确文件细节要求，确保政府公文快捷高效运转。二是发挥综合协调作用，紧扣“办文、办会、办事”这一主线和“优质、快捷、高效”的工作要求，外树形象，内抓管理，团结协作，真抓实干。针对办公室事务繁、杂、急、难的特点，提前思考，准确判断主次缓急，科学安排，充分发挥承上启下、协调左右、连接内外的枢纽作用，坚持政务与事务相衔接、重大活动与日常任务相协调、重点工作与常规工作相兼顾，确保各项工作衔接紧密、运转高效。协助抓好保障民生、加强安全生产、矛盾纠纷化解、维护社会稳定等各项工作。三是坚持用心筹备，遵规保质办会。根据要求筹办各类会议，认真研究会议目的、要求，认真进行安排部署，参与筹办各类省市领导调研、考察观摩、招商引资等活动。高度重视办会工作，努力做到会前早计划、早安排、早筹备，会中多协调、多沟通、勤服务，会后勤督促、常检查、抓落实，保证各类会议组织筹办工作的顺利开展，使每一次会议真正达到预期目的。四是发挥督促检查作用，紧紧围绕经济社会发展重点工作和督查工作新形势，抓住关键，紧贴领导工作思路，坚持突出重点，注重实效的原则，丰富督查工作内涵，提高督查服务质量，建立健全运行机制；严格落实即批即转、即收即办、办结即报要求，督促相关部门、单位按规定的时限和要求及时反馈，做到交必办、办必果、果必复。五是及时准确发布政务信息，推进政务公开，强化信息调研，认真抓好约稿，持续提升政府信息发布的准确性、规范性和时效性，做好政府信息公开年报、公开指南、组织机构等基础信息的准确公开，指导政府相关部门对标工作要求编制部门政府信息主动公开事项基本目录，督促各相关责任单位密切围绕高质量发展主题进一步规范、及时公开相关政府信息，加强政策文件发布解读和重点领域信息公开；压实区政府门户网站和政府系统政务新媒体运维责任，健全信息发布审核机制，加强信息发布和内容管理、守好阵地。六是激发主观能动性，不断提升机关事务服务保障能力，统筹谋划，办公用房集约管理扎实推进，对全区党政机关办公用房进行数据统计，建立健全党政机关办公用房系统，抓好办公用房零星修缮工程造价、监管、验收、报批、报审及对外业务协调等工作，完成机关办公楼、住宅区、存量公房的日常管理及设施设备检查工作，完成了存量公房的清理、统计、出租调价、评估、测绘、分证、拍卖等工作。七是严格带班值班工作，按照国务院、省、市关于做好“紧急信息”报送工作等相关文件要求，及时对盘龙辖区发生的突发事件进行收集、整理和上报。八是积极做好热线服务，服务型政府建设见成效。

2.发挥统筹优势，做好全区重点工作。一是强化大健康发展的“项目支撑”，围绕加快建设人民生活更加美好的幸福盘龙，以及区委对聚力攻坚北京路、主攻现代服务业做强“三大产业”、高质量发展大竞赛等相关重点工作的安排部署，不断提高市民健康水平和生命质量，显著改善健康公平，提升全体市民幸福感。二是全面推进盘龙区流动人口和出租房管理工作，结合辖区实际，以网格化管理为基础，充分运用好各类资源，把流动人口和出租房屋服务管理有机融入到社区日常工作中一体推进，全力做好盘龙区流动人口和出租房屋服务管理工作。

3.不断改进作风，全面提升素质。一是区政府办公室充分发挥综合协调部门的作用，紧紧围绕政府中心工作和重点工作，对各科室负责工作进行适时调整，做到紧密结合，全面配合，形成强有力的工作合力，不断提高整体工作水平，全面服务盘龙区经济社会发展。同时，工作中不断转变作风，以典型性事例为教育基础，全方位无死角加强办公室工作人员个人修养和业务水平，不断提高服务档次，努力适应新形势下综合协调部门的需要。二是扎实推进干部作风建设和党风廉政建设，积极开展各项廉政教育活动。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制60人，其中：行政编制43人，工勤人员编制7人，事业编制10人。在职实有53人，其中：财政全额保障53人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员21人，其中：离休0人，退休21人。

车辆编制6辆，实有车辆5辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入14795747.00元，其中：一般公共预算14795747.00元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增加了134434.00元，主要原因是用于缴纳职工社保费的人员经费财政拨款收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入14795747.00元，其中：本年收入14795747.00元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款14795747.00元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加了134434.00元，主要原因是用于缴纳职工社保费的人员经费财政拨款收入增加。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出14795747.00元。财政拨款安排支出14795747.00元，其中：基本支出13379067.00元，与上年对比增加134434.00元，增加的主要原因是用于缴纳职工社保费的人员经费支出增加；项目支出1416680.00元，与上年对比增加0元，与上年持平，无变化。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

（一）2010301“一般公共服务支出（类）--政府办公厅（室）及相关机构事务（款）--行政运行（项）”支出8391515.00元，主要用于行政人员经费以及日常办公运行公用经费。

（二）2010302“一般公共服务支出（类）--政府办公厅（室）及相关机构事务（款）--一般行政管理事务（项）”支出1416680.00元，主要用于保障区政府办一般业务支出经费。

（三）2010350“一般公共服务支出（类）--政府办公厅（室）及相关机构事务（款）--事业运行（项）”支出1047276.00元，主要用于事业人员经费以及日常办公运行公用经费。

（四）2080501“社会保障和就业支出（类）-行政事业单位养老支出（款）--行政单位离退休（项）”支出529200.00元，主要用于离退休人员生活补助经费。

（五）2080505“社会保障和就业支出（类）-行政事业单位养老支出（款）--机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”支出1095660.00元，主要用于缴纳职工基本养老保险费。

（六）2080506“社会保障和就业支出（类）-行政事业单位养老支出（款）--机关事业单位职业年金缴费支出（项）”支出500000.00元，主要用于缴纳职工职业年金费用。

（七）2101101“卫生健康支出（类）--行政事业单位医疗（款）--行政单位医疗（项）”支出393806.00元，主要用于行政单位基本医疗保险缴费。

（八）2101102“卫生健康支出（类）--行政事业单位医疗（款）--事业单位医疗（项）”支出59927.00元，主要用于事业人员基本医疗保险缴费。

（九）2101103“卫生健康支出（类）--行政事业单位医疗（款）--公务员医疗补助（项）”支出360287.00元，主要用于公务员医疗补助缴费。

（十）2101199“卫生健康支出（类）--行政事业单位医疗（款）--其他行政事业单位医疗支出（项）”支出49784.00元，主要用于行政事业人员大病及工伤保险缴费。

（十一）2210201“住房保障支出（类）--住房改革支出（款）--住房公积金（项）”支出951612.00元，主要用于职工住房公积金缴费。

五、区对下专项转移支付情况

昆明市盘龙区人民政府办公室2025年无对下专项转移支付情况。

（一）与中央配套事项

昆明市盘龙区人民政府办公室2025年部门预算无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

昆明市盘龙区人民政府办公室2025年部门预算无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

昆明市盘龙区人民政府办公室2025年部门预算无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额157000.00元，其中：政府采购货物预算55000.00元、政府采购服务预算102000.00元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市盘龙区人民政府办公室2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计590000.00元，较上年减少28000.00元，下降4.53%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市盘龙区人民政府办公室2025年因公出国（境）费预算为400000.00元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组4个，因公出国（境）30人次。

因公出国（境）费与上年持平，无变化。主要原因是严格落实厉行节约，按照“只减不增”的原则从严从紧编制。

（二）公务接待费

昆明市盘龙区人民政府办公室2025年公务接待费预算为50000.00元，较上年增加0元，增长0%，预计国内公务接待批次为24次，共计接待240人次，具体按照工作安排，列支实际支出。

公务接待费与上年持平，无变化。主要原因是严格落实厉行节约，按照“只减不增”的原则从严从紧编制。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市盘龙区人民政府办公室2025年公务用车购置及运行维护费为140000.00元，较上年减少28000.00元，下降16.67%。其中：公务用车购置费0元，较上年减少0元，下降0%；公务用车运行维护费140000.00元，较上年减少28000.00元，下降16.67%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为5辆。

减少的主要原因为：公务用车的保有量减少1辆，对应减少相关的公务用车运行维护费。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）重点项目：业务经费

（二）项目年度绩效目标：

根据本单位主要职能职责和2025年年度工作计划，为确保区政府总体工作正常开展，确保区委、区政府及上级机关交办事项办理到位；确保区政府办公室高效、正常运转；2025年区政府办公室将在区委、区政府的领导下，紧紧围绕区委、区政府中心工作，切实履行各项职责，高效服务，主要完成以下绩效目标：

1.履行办文办会主责，发挥以文辅政作用，发挥服务保障作用，要坚持需求导向，完善服务标准、优化服务模式，确保区政府系统高效安全有序运转；

2.做好会务保障、政务接待、领导调研和日程安排等工作，不断提高服务保障水平。

3.提高督查督办水平；推进政务公开，及时准确发布政务信息。

4.积极做好热线服务，不断强化24小时专人值班应急值守制度，加强自身建设，不断提升机关工作效能。

5.贯彻执行市流动人口和出租房屋服务管理工作有关精神及要求，全面推进盘龙区流动人口和出租房管理工作。

（三）项目绩效目标设置情况

为确保区政府总体工作正常开展，确保区委、区政府及上级机关交办事项办理到位；确保区政府办公室高效、正常运转；根据部门职能职责和2025年工作要点，业务经费项目设置一级绩效指标12个，其中：产出指标8个，效益指标2个，满意度指标2个。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市盘龙区人民政府办公室2025年机关运行经费安排1400913.00元，与上年对比减少65861.00元，减少的主要原因是落实厉行节约，压缩一般性公用支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，昆明市盘龙区人民政府办公室资产总额769636.95元，其中，流动资产20991.11元，固定资产净值748645.84元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产净值0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少371395.54元，其中固定资产减少357422.74元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53010300163500111

昆明市盘龙区人民政府办公室20250317110930588