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昆明市盘龙区政务服务管理局2025年

预算公开目录

第一部分 昆明市盘龙区政务服务管理局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市盘龙区政务服务管理局2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、区对下转移支付预算表

十四、区对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

昆明市盘龙区政务服务管理局2025年

部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻落实国家、省、市有关政务服务、行政审批及行政审批制度改革、电子政务管理和公共资源交易管理等方针政策，持续深化“放管服”改革，进一步优化营商环境，促进政府职能转变，推进高质量发展。

2.负责制定和规范有关政务服务、公共资源交易、行政审批及行政审批制度改革、“放管服”改革及优化营商环境的相关制度，并组织实施和监督执行。

3.负责牵头全区营商环境建设，推进营商环境提升优化。对照上级营商环境评价指标，组织开展全区营商环境评价。做好区级营商环境督查日常工作。组织开展全区优化政务服务环境督查工作。

4.持续深化全区行政审批制度改革工作。牵头组织全区“放管服”改革、行政审批制度改革工作。承担行政审批改革实施意见、对策建议、工作措施、管理制度的拟订和组织实施工作。负责梳理区本级部门权责清单，并依据权责清单，指导、协调、督促区级部门做好行政审批事项的清理、设立、进驻、办理及审批流程调整和优化等工作。组织实施全区行政审批标准化工作。

5.牵头协调各进驻单位之间、进驻单位与综合窗口之间的工作关系。负责区级有关部门进驻区政务服务中心开展政务服务工作。加强对政务大厅及工作人员的日常管理及监督，做好政治教育、学习培训、后勤保障和年度考核等工作。推进区政务服务中心及为民服务中心标准化建设。

6.推进全区“互联网+政务服务+公共资源交易+投资服务+党群服务”及政务服务“一张网”建设。负责全区行政审批业务系统建设和管理。整合行政审批网上服务大厅平台、投资项目审批在线监管平台等资源，建设盘龙区政务服务网上平台，推动政务服务网上平台与部门审批业务系统互联互通、数据共享、业务协同。

7.负责全区相对集中行政许可权的行政审批工作，建立健全行政审批运行机制，优化行政审批流程；组织全区相对集中行政许可事项的现场勘查、技术论证等工作，对关系国计民生、公共安全的重大项目或有特殊专业、技术要求的项目组织联合勘验等。组织开展联合审批工作。负责协调区级重点投资审批事项会商汇办和全程跟踪服务工作。

8.加强对公共资源交易监督管理工作。履行对公共资源交易统一综合监督管理职责。负责工程建设招标条件备案及招标投标情况报告备案，并监督项目进场交易；负责全区参与公共资源交易的当事人不良行为的认定、记录、公告及管理；负责调解政务服务、公共资源交易活动中的争议及纠纷并受理投诉，推进政务服务、公共资源交易诚信体系建设；负责投资审批中介超市管理工作。

9.负责推进盘龙区政务服务体系建设，指导、协调、督查政务服务分中心和街道为民服务中心的相关工作。

10.管理盘龙区政务服务中心、盘龙区公共资源交易中心、盘龙区投资服务中心、盘龙区党群服务中心。

11.完成区委、区政府和上级部门交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：办公室、审批改革与政策法规科、审批科、窗口管理科、公共资源交易监督管理科、信息技术科。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

昆明市盘龙区政务服务管理局全面贯彻落实党中央和省市区委各项工作部署，着力聚焦高质量建设“幸福盘龙”、“攻坚北京路”、“当好排头兵”重点工作任务，注重改革引领和创新赋能，持续深耕“在盘龙·幸福办”政务服务品牌及“营在盘龙·赢未来”营商环境品牌，提升政务服务效能，打造一流营商环境。

一是强基础、转作风，党的建设全面加强。局党组围绕省、市、区中心工作，主动融入发展大局，突出干部队伍能力作风提升，以党建赋能激发政务服务活力，不断提升服务水平，持续优化营商环境，全力推进政务服务工作提质增效。着力“聚焦基层实践、聚焦清廉有为、聚焦思想先导”三个“聚焦”建设，不断加强组织建设打造优质政务队伍、筑牢廉政底线弘扬廉洁正气清风、深化意识形态引领党员坚定信念。

二是抓重点、攻难点，示范建设攻坚突破。把打造具有盘龙特色的一流政务服务作为工作重点，着力培育“在盘龙·幸福办”政务服务品牌，持续推动政务服务由“能办”向“好办”“易办”“快办”转变。注重“标准化、规范化、便利化”“三化”建设，激活政务服务专业水平高质发展。突出改革创新，推动政务服务增值拓面全面延伸。坚持从企业和群众视角出发，把“高效办成一件事”作为优化政务服务、提升行政效能的重要抓手，不断优化窗口服务效能，最大程度提升群众和企业的办事体验感。做好工程项目招标投标工作监管，配合全省公共资源交易大循环，建成6个远程异地评标工位。

三是抓统筹、优服务，营商环境持续优化。围绕盘龙“区域性中心城市核心城区”的发展定位和“楼宇经济、总部经济”的特色优势，以云南省开展营商环境争创一流年行动为契机，全力打造“营在盘龙·赢未来”一流营商环境品牌，打响“盘龙速度、盘龙服务、盘龙诚信”。做强统筹，建立进位争先考评机制激活业务“内驱力”。持续进位争先，在考评引领中提质。做精服务，优化专业队伍增强营商高质量发展“执行力”。做实监管，扩大营商环境市场交易公平有序“影响力”。深化审批改革，提升行政效能。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中:行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制17人，其中：行政编制9人，工勤人员编制1人，事业编制7人。在职实有17人，其中：财政全额保障17人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员4人，其中：离休0人，退休4人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入16214925元，其中：一般公共预算16214925元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增加2643730元，增长19.48%，主要原因分析：一是基本支出13554419元，较上年增加1407808元，增长11.59%。主要是人员经费较上年增加1455502元，其中：“一窗式”人员工资较上年增加2005078元，根据《关于调整昆明市盘龙区自然资源局、昆明市盘龙区政务服务管理局编外聘用人员用人额度的通知》，将市不动产中心交三桥办证点33名编外聘用人员用人额度划转至区政务服务局，2025年“一窗式”人员工资经费增加；2024年在职在编人员退休2人、调出2人、调入1人，2025年在职在编职工人员工资较上年预算减少。二是项目支出2660506元,较上年增加1235922元，增长86.76%。主要原因分析：按照《关于专题研究昆明市不动产登记中心交三桥办证点政务服务一体化管理工作的会议纪要》（54）精神，昆明市不动产登记中心交三桥办证点管理主体变更为盘龙区政务服务管理局，2025年增加昆明市不动产登记中心交三桥办证点政务服务一体化管理相关经费1202166元，其中：大楼维护费专项资金增加892166元、窗口工作专项经费增加230000元、信息化设备维护专项经费增加80000元。2025增加新增资产配置经费10000元、“e”办通政务服务自助终端设备采购项目尾款资金47340元、减少盘龙区2023年信创工作经费13584元、区政务服务中心运服务经费减少8000元及区政务服务中心设备运维经费减少2000元。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入16214925元，其中:本年收入16214925元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款16214925元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加2643730元，增长19.48%，主要原因分析：一是基本支出13554419元，较上年增加1407808元，增长11.59%，主要是人员经费较上年增加1455502元，其中：“一窗式”人员工资较上年增加2005078元，根据《关于调整昆明市盘龙区自然资源局、昆明市盘龙区政务服务管理局编外聘用人员用人额度的通知》，将市不动产中心交三桥办证点33名编外聘用人员用人额度划转至区政务服务局，2025年“一窗式”人员工资经费增加；2024年在职在编人员退休2人、调出2人、调入1人，2025年在职在编职工人员工资预算较上年减少；二是项目支出2660506元，与上年对比增加1235922元，增长86.76%，主要原因分析：按照《关于专题研究昆明市不动产登记中心交三桥办证点政务服务一体化管理工作的会议纪要》（54）精神，昆明市不动产登记中心交三桥办证点管理主体变更为盘龙区政务服务管理局，2025年增加昆明市不动产登记中心交三桥办证点政务服务一体化管理相关经费1202166元，其中：大楼维护费专项资金增加892166元、窗口工作专项经费增加230000元、信息化设备维护专项经费增加80000元。2025年增加新增资产配置经费10000元、“e”办通政务服务自助终端设备采购项目尾款资金47340元、减少盘龙区2023年信创信创工作经费13584元、区政务服务中心运服务经费减少8000元及区政务服务中心设备运维经费减少2000四

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出16214925元。财政拨款安排支出16214925元，其中：基本支出13554419元，与上年对比增加1407808元，增长11.59%，主要原因分析：主要是人员经费较上年增加1455502元，增长12.39%，其中：一是“一窗式”人员工资较上年增加2005078元，根据《关于调整昆明市盘龙区自然资源局、昆明市盘龙区政务服务管理局编外聘用人员用人额度的通知》，将市不动产中心交三桥办证点33名编外聘用人员用人额度划转至区政务服务局，2025年“一窗式”人员工资经费增加；二是2024年在职在编人员退休2人、调出2人、调入1人，2025年在职在编职工人员工资预算较上年减少；二是项目支出2660506元，与上年对比增加1235922元，增长86.76%，主要原因分析：按照《关于专题研究昆明市不动产登记中心交三桥办证点政务服务一体化管理工作的会议纪要》（54）精神，昆明市不动产登记中心交三桥办证点管理主体变更为盘龙区政务服务管理局，2025年增加昆明市不动产登记中心交三桥办证点政务服务一体化管理相关经费1202166元，其中：大楼维护费专项资金增加892166元、窗口工作专项经费增加230000元、信息化设备维护专项经费增加80000元。2025年增加新增资产配置经费10000元、“e”办通政务服务自助终端设备采购项目尾款资金47340元、减少盘龙区2023年信创信创工作经费13584元、区政务服务中心运服务经费减少8000元及区政务服务中心设备运维经费减少2000元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况如下：

1.“2010301一般公共服务支出（类）—政府办公厅（室）及相关机构事务（款）—行政运行（项）”支出11506504元，主要用于行政人员工资福利支出、机关商品和服务支出及“一窗式”人员工资支出。

2.“2010302一般公共服务支出（类）—政府办公厅（室）及相关机构事务（款）—一般行政管理事务（项）”支出2233166元，主要用于反映区政务服务局经常性项目支出经费，保障政务服务中心大厅各项工作正常运转，共有大楼维护专项资金、窗口工作、宣传工作、公共资源交易服务中心工作、营商环境办工作专项经费、固定资产投资项目节能审查评审经费，共6项经常性项目支出。

3.“2010350一般公共服务支出（类）—政府办公厅（室）及相关机构事务（款）—事业运行（项）”支出1082243元，主要用于事业人员工资福利支出、机关商品和服务支出。

4.“2060404科学技术支出（类）—技术研究与开发（款）—科技成果转化与扩散（项）”支出417340元，主要用于信息化设备维护专项经费、区政务服务中心云服务、区政务服务中心设备运维经费、“e”办通政务服务自助终端设备采购项目尾款资共四个项目支出。

5.“2080501社会保障和就业支出（类）—行政事业单位养老支出（款）—行政单位离退休（项）”支出100800元，主要用于行政单位离退休人员人员补助支出。

6.“2080505社会保障和就业支出（类）—行政事业单位养老支出（款）—机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”支出333180元，主要用于缴纳在职人员养老保险、职业年金支出。

7.“2101101卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）－行政单位医疗（项）”支出85610元，主要用于缴纳行政人员医疗保险支出。

8.“2101102卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）－事业单位医疗（项）”支出59927元，主要用于缴纳事业人员医疗保险支出。

9.“2101103卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）－公务员医疗补助（项）”支出106043元，主要用于缴纳在职人员公务员医疗补助支出。

10.“2101199卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）－其他行政事业单位医疗支出（项）”支出14606元，主要用于公务员和事业人员工伤保险和生育保险缴费支出。

11.“2210201住房保障支出（类）－住房改革支出（款）－住房公积金（项）”支出275496元，主要用于缴纳在职人员住房公积金支出。

五、区对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

昆明市盘龙区政务服务管理局无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

昆明市盘龙区政务服务管理局无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

昆明市盘龙区政务服务管理局无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目8个，政府采购预算总额541340元，其中：政府采购货物预算107340元、政府采购服务预算434000元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市盘龙区政务服务管理局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计20000元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市盘龙区政务服务管理局2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

昆明市盘龙区政务服务管理局因公出国（境）费与上年对比无变化，主要原因分析：没有安排因公出国（境）人员，无此项支出。

（二）公务接待费

昆明市盘龙区政务服务管理局2025年公务接待费预算为20000元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

昆明市盘龙区政务服务管理局公务接待费与上年对比无变化，主要原因分析：没有公务接待，无此项支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市盘龙区政务服务管理局2025年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

昆明市盘龙区政务服务管理局公务用车购置及运行维护费与上年对比无变化，主要原因分析：没有公务用车购置及运行维护，无此项支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）大楼维护费专项资金

1.项目资金安排：1632166元。

2.绩效目标设置：根据中共昆明市盘龙区委办公室 昆明市盘龙区人民政府关于印发《昆明市盘龙区政务服务管理局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（盘办通〔2019〕52号）、《关于专题研究昆明市不动产登记中心交三桥办证点政务服务一体化管理工作的会议纪要》（54）要求，为确保盘龙区政务服务中心大厅、昆明市不动产交易登记大厅交三桥办证点正常有序、高效的运转，大楼维护费专项资金用于支付盘龙区政务服务中心大厅水费、电费、通讯费（办公用电话费、宽带费、EMS免费服务费、窗口短信服务费）、花木租赁费和大厅设施日常维修（维护）费、大楼物业管理费及昆明市不动产登记中心交三桥物业管理费、水电费，保障政务服务大厅正常运转。绩效目标细化为：“数量指标”6个、“质量指标”1个、“时效指标”1个、“成本指标”1个、“社会效率指标”1个、“服务对象满意度指标”1个。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费，包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市盘龙区政务服务管理局2025年机关运行经费安排350399元，与上年对比减少47694元，下降11.98%，主要原因分析：2024年在职在编人员退休2人、调出2人、调入1人，因人员变动，2025年机关运行经费减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，昆明市盘龙区政务服务管理局资产总额262446.31元，其中，流动资产29627.17元，固定资产228321.05元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产4498.09元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少1474455.58元，其中固定资产减少42678.98元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53010300169900111

附件1-3.部门预算公开表（区政务服务局3.24）20250324105351689