监督索引号53010300456000000

附件1

昆明市盘龙区人民政府茨坝街道办事处

2025年预算公开目录

第一部分 昆明市盘龙区人民政府茨坝街道办事处2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市盘龙区人民政府茨坝街道办事处2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、区对下转移支付预算表

十四、区对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

附件2

昆明市盘龙区人民政府茨坝街道办事处2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.宣传、贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律法规，执行上级党组织的决议、决定，团结、组织辖区内党员和群众，保证区委和区政府各项工作顺利完成。

2.做好街道党的建设各项工作，领导和开展街道社会治安综合治理工作，做好群团、国防教育、兵役、民兵等工作，做好街道人大、政协工作。

3.研究本街道经济发展、城市管理、社会建设等方面的重大问题，做好经济发展计划，服务全区经济工作，推动产业结构调整，提高经济综合发展实力；保护公民合法财产，保障集体经济组织应有的自主权；监督企业和各种经济组织，认真执行国家的法律、法规和政策，履行经济合同；做好社区及农村集体资产管理、农业农村、林业、水务等工作。

4.以城市管理、村（社区）建设服务和美丽乡村建设为重点，推进街道物质文明、政治文明、精神文明、社会文明和生态文明建设，开展群众性爱国卫生运动，促进人居环境提升。

5.发展街道教育体育、科技、文化旅游及卫生健康等服务事业，管理好街道的各项社会事务，为辖区各类单位提供优质的服务和良好的发展环境。

6.承担并协助有关部门做好自然资源、生态环境、市场监管、应急管理、信访、就业和再就业、社会保险和社会救助、企业退休人员、退役军人事务、殡葬改革、残疾人就业、民族宗教、老龄、普法教育、司法调解和法律服务等工作。

7.指导社区自治、完善民主议事制度，推进居务公开、财务公开，引导居民有序参与社区事务管理，推动城市社区建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

8.按有关要求，配合相关部门做好派驻街道机构负责人的日常管理工作。

9.完成区委和区政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置12个内设机构，包括：党政综合办公室、经济发展办公室、基层党建办公室、社会建设办公室、社会治安维稳综合治理办公室，城市管理综合服务中心、社会保障综合服务中心（加挂退役军人服务站牌子）、文化综合服务中心、为民服务中心、综合执法队、经济发展服务中心、农林水与应急处置服务中心（加挂扶贫办牌子）。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.推动经济高质量发展

加大对新兴产业的培育力度，推动传统产业转型升级，进一步促进产业集聚、深度融合，形成多元化、高附加值的产业结构。推动产业集群。紧扣现代都市工业集聚区建设项目，因地制宜布局发展新质生产力。拓宽招商引资渠道，通过引进龙头企业带动产业加速集聚，利用昆机片区老旧厂房发展智能制造、新材料等高端化、绿色化、智能化产业，整合科技创新资源，引领发展战略性新兴产业和未来产业。加快科技服务业聚集。提升茨坝生物科技创新中心一期运营水平，推进三期建设，全力招引各类优质科技企业和产业项目，努力构建科技企业生态圈。加快推进闲置土地利用工作。盘活存量闲置土地昆机八村，建设以航天为主题的综合性科技数字互动基地，项目划分为静海奇点港、户外拓展区、失落星谷、餐饮区和主馆区等几大主题功能区域。

2.提升城市建设水平

完善项目协调推进机制，加快基础设施、民生保障、重点项目及城市更新改造等重大项目建设。稳步推进回迁安置房建设。争取资金保障项目征拆及回迁安置房建设资金，力争实现龙泉路以西地块回迁安置房约60亩土地供应，同步推动白水泥厂四期征拆工作，提升辖区城市整体形象。加快推进征拆工作。力争实现科创中心三期、祭天山城市公益性公墓两个项目约84.81亩土地供应。推进老旧小区提升改造工作。积极申报第二批老旧小区改造项目，力争为9.81万平方米的3个老旧小区群众提升生活环境质量。

3.加强民生保障和服务

持续提升基本公共服务能力和水平，办好重点民生实事，用心用力解决好人民群众急难愁盼问题。全力保障就业创业。加大对高校毕业生、农民工、城镇失业人员、残疾人等重点群体就业服务。加强职业技能培训宣传及培训力度。做好创业人员“贷免扶补”、创业担保贷款工作。提升养老服务水平。完善街道综合养老服务中心服务，推进医养有机衔接，不断满足多层次、多样化的健康养老需求。扎实推进民生实事。开展昆机社区国企退管文化活动中心建设，完成“民生小实事”、社区亲民化改造等零星项目；以社区社会企业为载体，通过党建引领，以居民需求为导向，引入辖区高校科研院所资源，助力辖区群总民生服务。

4.保障社会和谐稳定

统筹做好各方面各环节安全工作，加强风险防范、源头治理，以高水平安全服务高质量发展。压实安全发展责任。推动安全生产治理模式向事前预防转型，加强交通运输、建筑施工、城镇燃气、消防等重点领域安全监管。加强金融风险防范化解，完善监测预警机制，严厉打击非法集资，牢牢守住不发生系统性风险的底线。提升社会治理能力。依托“2+3+N”机制，充分调动各方力量，形成工作合力，深化矛盾纠纷排查化解工作，加强社会治安防控体系建设，确保社会大局和谐稳定。

5.加强自身建设

提振干部干事创业精气神，主动作为、狠抓落实，着力加强自身建设。提高党员干部队伍素质和能力水平。提升领导班子政治素养和战略眼光，加强调查研究，提高决策科学性，建立和完善调研机制，确保经济产业、项目调研工作制度化、常态化。加强作风建设。持续深化作风革命、效能革命，深化“放管服”改革，优化营商环境，提高服务效能。强化党风廉政建设和反腐败工作，严格履行全面从严治党主体责任，贯彻落实中央八项规定精神，营造风清气正的政治生态。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制80人，其中：行政编制40人，工勤人员编制0人，事业编制40人。在职实有67人，其中：财政全额保障67人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员34人，其中：离休0人，退休34人。

车辆编制4辆，实有车辆6辆，超编车辆0辆。实有车辆大于编制车辆原因：茨坝街道办事处车辆2辆，借用于森林防火相关事项使用4辆(综合平台编制车辆委托管理使用1辆，昆明市盘龙区森林防火指挥部办公室1辆森林防火运兵，云南盘宸环卫产业有限公司1辆森林防火灭火，借用昆明市盘龙区机关事务管理局1辆用于森林防火相关事项）。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入25,887,844.29元，其中：一般公共预算25,887,844.29元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比减少7,479,681.17元，主要是因为根据厉行节约的原则本年度安排的人员经费、公用经费较上年减少，项目经费较上年减少，如国有企业退休人员社会化管理补助经费、民生小实事项目经费等均未安排预算 。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入25,887,844.29元，其中:本年收入入25,887,844.29元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款25,887,844.29元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少7,479,681.17元，主要是因为根据厉行节约的原则本年度安排的人员经费、公用经费较上年减少，项目经费较上年减少，如国有企业退休人员社会化管理补助经费、民生小实事项目经费等均未安排预算。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出25,887,844.29元。财政拨款安排支出25,887,844.29元，其中：基本支出23,881,812.00元，与上年对比减少2,515,696.28元，主要是因为根据厉行节约的原则本年度安排的人员经费、公用经费较上年减少；项目支出2,006,032.29元，与上年对比4,963,984.89元，主要是因为本年年初部分项目为安排预算，如国有企业退休人员社会化管理补助经费、民生小实事项目经费等均未安排预算。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1、2010301“一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行”19,340,714.00元，主要用于单位人员经费（工资、社保等）、日常公用经费（办公、劳务、维修、水电等）等基本支出；

2、2010302“一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-一般行政管理事务”2,006,032.29元，主要用于保障单位正常运转的劳务费、维护费、委托业务费等经费支出；

3、2080501“社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休”806,400.00元，主要用于单位行政人员的离退休经费；

4、2080502“社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休”40,800.00元，主要用于单位事业人员的离退休经费；

5、2080505“社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出”1,284,660.00元，主要用于单位缴纳职工基本养老保险；

6、2080801“社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤”21,840.00元，主要用于机关事业单位遗属生活补助；

7、2101101“卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗”273,952.00元，主要用于行政人员职工基本医疗保险缴费；

8、2101102“卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗”299,635.00元，主要用于事业人员职工基本医疗保险缴费；

9、2101103“卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助”481,393.00元，主要用于公务员医疗补助缴费；

10、2101199“卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出”66,646.00元，主要用于职工大病补充医疗保险缴费；

11、2210201“住房保障支出-住房改革支出- 住房公积金”1,265,772.00元，主要用于单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

五、区对下专项转移支付情况

昆明市盘龙区人民政府茨坝街道办事处2025年无区对下专项转移支付资金。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额1,178,424.00元，其中：政府采购货物预算126,424.00元、政府采购服务预算1,052,000.00元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市盘龙区人民政府茨坝街道办事处2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计66,000.00元，较上年增加22,000.00元，增长50%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市盘龙区人民政府茨坝街道办事处2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

昆明市盘龙区人民政府茨坝街道办事处2025年因公出国（境）费，较上年无变化。

（二）公务接待费

昆明市盘龙区人民政府茨坝街道办事处2025年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

昆明市盘龙区人民政府茨坝街道办事处2025年公务接待费，较上年无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市盘龙区人民政府茨坝街道办事处2025年公务用车购置及运行维护费为66,000.00元，较上年增加22,000.00元，增长50%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费66,000.00元，较上年增加22,000.00元，增长50%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为6辆。

昆明市盘龙区人民政府茨坝街道办事处2025年公务用车购置及运行维护费较上年增加是因为本年度根据实有车辆安排经费，上年度仅按2辆车安排预算资金。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）街道运行保障经费

街道运行保障经费项目预算绩效目标是：根据盘办通〔2019〕96号+关于印发《昆明市盘龙区人民政府茨坝街道办事处职能配置、内设机构、人员编制规定》的通知，一是做好街道互联网管理和后勤保障工作，保障街道正常运转，完成日常工作任务；二是实现街道机关文书档案规范化、数字化管理；三是做好森林防火相关工作，加强森林防火通道防火水罐等基础设施建设，加大“河长制”巡查督查力度，落实河道“长治久清”。认真落实沿河河道排污巡查制度，及时联合查处违法排污行为。四是为街道办事处各项工作正常运转提供有力保障，全心全意为辖区民众服务。

（二）食堂经费

食堂经费项目预算绩效目标是：按照街道办事处的要求，做好各项后勤保障工作，加强街道办事处职工食堂综合管理，保障职工膳食标准，解决职工后顾之忧，使广大职工全身心投入工作。并及时支付2025年街道食堂经费资金。

（三）离退休干部党组织工作经费

离退休干部党组织工作经费项目预算绩效目标是：为切实加强全区机关事业单位离退休干部党组织建设，准确把握离退休干部党组织工作开展情况，及时落实好离退休干部党组织工作经费保障，确保经费规范、高效使用，做好2025年离退休干部党组织经费工作，开展离退休干部组织活动，及时发放补贴，推动党建活动开展，提升党建工作水平。

（四）德惠工作站经费

德惠工作站经费项目预算绩效目标是：为激励引导村（社区）干部，抓实基层，做活基层治理，助力环境提升，持续增进民生福祉，全面加强基层组织建设，激励引导基层干部强能力、促发展，当先进、立标杆，建设一支党性强、素质优、品行好、威望高、活力足的村（社区）干部队伍，为幸福盘龙建设筑牢基层服务基础。保障2025年德惠工作站工作经费。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市盘龙区人民政府茨坝街道办事处2025年机关运行经费安排5,681,061.00元，与上年对比减少1,704,394.00元，主要是因为根据厉行节约的原则减少机关运行经费的支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，昆明市盘龙区人民政府茨坝街道办事处资产总额25,736,336.60元，其中，流动资产8,620,368.30元，固定资产2,467,966.30元，公共基础设施（名木古树）14,648,002.00元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少4,849,057.28元，其中固定资产减少295,414.06元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆2辆，账面原值419,495.00元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53010300456000111

部门预算公开表（茨坝街道办事处）20250324111731809