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昆明市盘龙区阿子营街道卫生院2025年预算公开目录

第一部分 昆明市盘龙区阿子营街道卫生院2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市盘龙区阿子营街道卫生院2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、区对下转移支付预算表

十四、区对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分 昆明市盘龙区阿子营街道卫生院2025年

部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

医院属于非营利性医疗机构，行政主管部门为昆明市盘龙区卫生健康局，主要负责社区基本医疗服务和公共卫生服务。为人民身体健康提供医疗预防保健服务。常见病多发病诊治、 护理 、院前急救及巡回医疗、恢复期病人康复治疗及护理、预防保健及对卫生技术人员培训、初级卫生保健规划管理实施 、合作医疗与组织管理 、卫生监督与卫生信息管理。

（二）机构设置情况

我单位共设置11个内设机构，包括：院办、公共卫生科、药房、收费室、内儿外科、中医馆、妇产科、化验室、财务室、放射室、B超室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.严格控制开支，预算执行率达到100%。2.切实加强自身建设，提高工作效能，强化社区公共卫生服务职能，提升公共卫生服务水平。3.深化医院改革，扩大医疗服务面，搞好医院经营，提高医院社会效益和经济效益。4.加强医院人才的培养和引进，合理开发、使用人才，推行人才兴院战略，做好科研教学工作。5.加强监管，提高医疗质量与安全管理工作水平。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个；差额供给单位1个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制28人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制28人。在职实有24人，其中：财政全额保障14人，财政差额补助10人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员15人，其中：离休0人，退休15人。

车辆编制1辆，实有车辆2辆，超编1辆，原因：现有两辆公车，面包车云ACV313和救护车云A7919X。面包车2005年取得，价值75766元。产权属于嵩明县天泰轿车修理厂，该公司已倒闭，因为产权归属问题，单位一直报废不了。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入3879456.68元，其中：一般公共预算3879456.68元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比总收入减少425943.32元，减少9.89%，主要原因分析2025年预算批复金额减少。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入3879456.68元，其中:本年收入3879456.68元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3879456.68元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加9356.68元，增长0.24%，主要原因分析人员经费增加。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出3879456.68元。财政拨款安排支出3879456.68元，其中：基本支出3879456.68元，与上年对比增加9356.68元，增长0.24%，主要原因分析人员经费增加；项目支出0.00元，与上年对比增加0.00元，主要原因分析单位无项目支出。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2080502 “社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）—事业单位离退休（项）”支出285600.00元，主要用于开支退休人员经费，同比增长8.00%,原因为人员支出增加；2080505 “社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）—机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”支出383745.60元，主要用于对人员的养老保险补助支出，同比增长11%,原因为养老保险测算标准调高；2080506 “社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）—机关事业单位职业年金缴费支出（项）”支出154540.80元，主要用于对人员的职业年金补助支出，同比减少2.00%,原因为测算标准调整；2080801 “社会保障和就业支出（类）－抚恤（款）—死亡抚恤（项）”支出52416.00元，主要用于遗属生活补助支出，同比增长1.00%,原因为人员经费增加；2100301 “卫生健康支出（类）－基层医疗卫生机构（款）—城市社区卫生机构（项）”支出2390829.44元，主要用于对在职人员的工资支出，同比减少2.00%,原因为退休1人；2101102 “卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）—事业单位医疗（项）”支出189465.64元，主要用于对在职人员的基本医疗保险支出，同比增长2.00%,原因为人员支出增加；2101103 “卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）—公务员医疗补助（项）”支出172124.00元，主要用于对在职人员的公务员医疗补助支出，同比增加10.00%,原因为人员支出增加；2101199 “卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）—其他行政事业单位医疗支出（项）”支出18924.00元，主要用于医疗支出，同比增加7.00%,原因为人员支出增加；2210201 “住房保障支出（类）－住房改革支出（款）—住房公积金（项）”支出231811.20元，主要用于对在职人员的公积金支出，同比减少2.00%,原因为测算标准调整。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

30101 “工资福利支出（类）－基本工资（款）”支出889704.00元，主要用于对人员的工资支出，同比降低3.00%,原因为人员支出减少；30102 “工资福利支出（类）－津贴补贴（款）”支出144000.00元，主要用于对人员的工资支出，同比增长0.00%,原因为新招聘1人，退休1人；30103 “工资福利支出（类）－奖金（款）”支出33955.00元，主要用于对人员的工资支出，同比减少37.00%,原因为测算标准调整；30107 “工资福利支出（类）－绩效工资（款）”支出1159692.00元，主要用于对人员的工资支出，同比减少2.00%,原因为退休1人；30108 “工资福利支出（类）－机关事业单位基本养老保险缴费（款）”支出383745.60元，主要用于对人员的保险支出，同比增加11.00%,原因为测算标准调整；30109 “工资福利支出（类）－职业年金缴费（款）”支出154540.80元，主要用于对人员的保险支出，同比减少2.00%,原因为测算标准调整；30110 “工资福利支出（类）－职工基本医疗保险缴费（款）”支出189465.64元，主要用于对人员的保险支出，同比增长2.00%,原因为人员支出增加；30111 “工资福利支出（类）－公务员医疗补助缴费费（款）”支出172124.00元，主要用于对人员的保险支出，同比增长10.00%,原因为人员支出增加；30112 “工资福利支出（类）－其他社会保障缴费（款）”支出40812.44元，主要用于对人员的保险支出，同比增长10.00%,原因为人员支出增加；30113 “工资福利支出（类）－住房公积金（款）”支出231811.20元，主要用于对人员的保险支出，同比减少2.00%,原因为退休1人；30201 “商品和服务支出（类）－办公费（款）”支出30590.00元，主要用于办公费支出，同比增长0%,原因为财政只固定补助14人；30229 “商品和服务支出（类）－福利费（款）”支出102000.00元，主要用于节日慰问支出，同比增长2.00%,原因为人员支出增加；30299 “商品和服务支出（类）－其他商品和服务支出（款）”支出9000.00元，主要用于退休人员支出，同比增长7.00%,原因为人员支出增加；30305 “对个人和家庭的补助（类）－生活补助（款）”支出338016.00元，主要用于遗属补助和临时生活补助支出，同比增长7.00%,原因为人员支出增加。

五、对下专项转移支付情况

区级无对下专项转移支付，盘龙区实行乡财县管，按照区与乡（镇）财政管理体制，乡（镇）按照县级部门预算管理，故无与中央配套事项、按既定政策标准测算补助事项和经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额10000.00元，其中：政府采购货物预算10000.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市盘龙区阿子营街道卫生院2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市盘龙区阿子营街道卫生院2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无变化原因是差额拨款单位，无三公经费。

（二）公务接待费

昆明市盘龙区阿子营街道卫生院2025年公务接待费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

无变化原因是差额拨款单位，无三公经费。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市盘龙区阿子营街道卫生院2025年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

无变化原因是差额拨款单位，无三公经费。

八、重点项目预算绩效目标情况

我单位无重点项目预算绩效。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（1）其他社会保障缴费，指单位帮职工缴纳的基本医疗保险、公务员医疗、重特病医疗统筹、工伤保险等社会保障支出。（2）维修费：指高级技工或者有维修资质的单位在为客户提供维修服务是收取的费用叫做维修费，主要是医疗设备、车辆等固定资产的修理费。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市盘龙区阿子营街道卫生院2025年机关运行经费安排0.00元，与上年对比无变化，主要原因是昆明市盘龙区阿子营街道卫生院为非参公管理事业单位，故无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，昆明市盘龙区阿子营街道卫生院资产总额15624004.01元，其中，流动资产12285876.13元，固定资产3250394.46元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产87733.42元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加1418304.01元，其中固定资产增加382894.46元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产16项，账面原值227520.00元，实现资产处置收入1410.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53010300336101300111

部门预算公开样表（盘龙区阿子营街道卫生院）