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附件1

昆明市盘龙区财大附中2025年预算公开目录

第一部分 昆明市盘龙区财大附中2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市盘龙区财大附中2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、区对下转移支付预算表

十四、区对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

附件2

昆明市盘龙区财大附中2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

我校属全额拨款事业单位，二级完中，实施初中、高中学历教育，促进基础教育发展。初中、高中学历教育相关社会服务。

（二）机构设置情况

我部门共设置10个内设机构，包括：党总支办公室（校务管理中心）、财学级部（高中）、财学级部（初中）、财智级部（高中）、财智级部（初中）、教学管理中心学生成长中心、教师发展中心、后勤保障中心 （校安处）、工会、共青团（少先队）。

  我部门无所属单位。

（三）重点工作概述

依照盘龙区教育体育局2025年度学校教育工作目标管理要求，围绕“立人为本，成志于学”的校训，以为孩子未来幸福生活奠基为宗旨，尊重学生个性，挖掘学生潜力，培养学生的创新精神和健康人格，为学生拥有健康美好的人生夯实基础”的办学理念，积极推进教育改革, 不断规范管理，提升学校内涵。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2024年12月统计，单位基本情况如下：

在职人员编制133人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制133人。在职实有133人，其中： 财政全额保障133人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 106人，其中： 离休 0人，退休 106人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入39,490,232.76元，其中：一般公共预算38,059,512.76元，政府性基金0元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入1,430,720.00元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比2024年单位财务总收入39,700,606.00元，总收入增加了210,737.24元，增长了0.53%。其中：一般公共预算38,059,512.76元，一般公共预算增加3,494,906.76元，增长了9.19%,主要原因分析，为事业单位人员薪级工资正常晋升；政府性基金0元；国有资本经营收益0元；财政专户管理资金收入1,430,720.00元，比上年增加474720.00元，主要原因分析，一是普通高中学生人数增加，二是上年高中业务补助经费财政专户管理资金包含以前年度财政未返还款；事业收入0元；事业单位经营收入0元；上级补助收入0元；附属单位上缴收入0元；其他收入0元，比上年减少4200000.00元，主要原因分析，是上年按上级预算要求把非同级财政拨款收入纳其他收入，而今年所有非同级财政下拨的各种经费没有纳入此预算。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入38,059,512.76元，其中:本年收入38,059,512.76元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款38,059,512.76元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比2024年财政拨款收入34,564,606.00元，其中:本年收入34,564,606.00元，一般公共预算财政拨款34,564,606.00元。相比上年，财政拨款收入增加3,494,906.76元，主要原因分析为事业单位人员薪级工资正常晋升。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出39,490,232.76元。财政拨款安排支出38,059,512.76元，其中：基本支出37,247,093.00元，与上年对比增加3,345,202.00元，增长8.98%，主要原因：本年度新增人员，人员工资、行政事业单位保险、住房公积金等人员经费调整；项目支出812,419.76元，与上年对比增加149,704.51元，主要原因：为确保财政资源集中配置到最需要项目上，根据实际需要，预算本年项目经费。一是上年企业退休人员公用经费少下及预算口径的变动导致。二是四个项目经费合计812,419.76元，分别为：中小学企业退休教师差额待遇（区级）经费395,804.76元纳入项目支出核算，安保人员经费397,375.00元纳入项目支出核算，离退休党组织建设经费11,640.00元纳入项目支出核算，党建工作经费7,600.00元纳入项目支出核算。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况如下：

1、2050203“教育支出（类）-普通教育支出（款）-初中教育（项）”支出13,177,458.00元,主要用于初中在职人员工资福利、商品和服务的支出，反映初中在职人员工资福利支出、商品和服务支出。

2、2050204“教育支出（类）-普通教育支出（款）-高中教育（项）”支出13,639,763.00元,主要用于初中在职人员工资福利、商品和服务的支出，反映高中在职人员工资福利支出、商品和服务支出。

3、2050299“教育支出（类）-普通教育支出（款）-其他普通教育支出（项）”支出812,419.76元，主要用于学校安保经费支出、离退休党组织建设支出及党建工作建设支出，反映学校保安人员、离退休党组织建设及党建工作建设支出。

4、2080502“社会保障和就业支出（类）-行政事业单位养老支出（款）-事业单位离退休（项）”支出2,162,400.00元,主要用于离退休人员公用经费等支出，反映离退休生活补助、福利费等支出。

5、2080505“社会保障和就业支出（类）-行政事业单位养老支出（款）-机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”支出2,482,046.00元，主要用于在职人员基本养老保险单位缴纳部分的支出，反映在职人员基本养老保险单位缴纳部分支出。

6、2080506“社会保障和就业支出（类）-行政事业单位养老支出（款）-机关事业单位职业年金缴费支出（项）”支出811,558.00元,主要用于在职转退休人员职业年金缴单位缴纳部分的支出，反映在职转退休人员职业年金缴单位缴纳部分支出。

7、2080801“社会保障和就业支出（类）-抚恤（款）-死亡抚恤（项）”支出99,242.00元；主要用于发放退休死亡人员死亡抚恤的支出，反映退休死亡人员死亡抚恤支出。

8、2101102“卫生健康支出（类）-行政事业单位医疗（款）-事业单位医疗（项）”支出1,138,613.00元,主要在职人员及退休人员事业单位医疗单位缴费部分的支出，反映在职人员及退休人员事业单位医疗单位缴费部分支出。

9、2101103 “卫生健康支出（类）-行政事业单位医疗（款）-公务员医疗补助（项）”支出1,089,607.00元,主要在职人员公务员医疗单位缴费部分的支出，反映在职人员公务员医疗单位缴费部分支出。

10、2101199“卫生健康支出（类）-行政事业单位医疗（款）-其他行政事业单位医疗（项）”支出151,474.00元；主要用于在职职工工伤保险及职工大病医疗保险的支出，反映在职职工工伤保险及职工大病医疗保险支出。

11、2210201“住房保障支出（类）-住房改革支出（款）-住房公积金（项）”支出2,494,932.00元,主要用于在职人员单位缴纳部分住房公积金的支出，反映在职人员单位缴纳部分住房公积金支出。

五、区对下专项转移支付情况

昆明市盘龙区财大附中无区级对下专项转移支付。

（一）与中央配套事项

昆明市盘龙区财大附中无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

昆明市盘龙区财大附中无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

昆明市盘龙区财大附中无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目12个，政府采购预算总额991,219.00元，其中：政府采购货物预算991,219.00元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市盘龙区财大附中2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市盘龙区财大附中2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

 昆明市盘龙区财大附中因公出国（境）费与上年对比无变化，主要原因分析：没有安排因公出国（境）人员，无此项支出。

（二）公务接待费

昆明市盘龙区财大附中2025年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

昆明市盘龙区财大附中公务接待费与上年对比无变化，主要原因分析：没有公务接待，无此项支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市盘龙区财大附中2025年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

昆明市盘龙区财大附中公务用车购置及运行维护费与上年对比无变化，主要原因分析：没有公务用车购置及运行维护，无此项支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

高中业务补助经费

根据云发改收费【2014】536号文和云计收费【2002】749号文规定，我校目前为云南省二级完全中学，普通高中学费收费标准为400元/人.学期；普通高中住校生住宿费收费标准为80元/人.学期，高中学生人数则参照2024年10月的学籍人数预计2025年高中业务补助经费预算总金额为1,430,720.00元。主要用于保证学校正常运转的各项支出，如办公费、维修维护费、劳务费、设备购置费等。高中业务补助经费绩效目标如下：

（1）指导思想

根据《国家中长期教育改革和发展规划纲要（2010～2020）》和《国务院关于当前发展学前教育的若干意见》指示以及学校的办学宗旨，实施高中学历教育，促进基础教育发展，高中学历教育及相关社会服务。按照盘龙区财政局、盘龙区发改局等上级批文，学校执行的收费规定收取高中业务补助经费。根据中央八项规定和厉行节约细则，控制好我校的生均公用经费能合理、合法、合规的有序安排，用于满足高中教育工作的正常开展，使我校学生身心得到全面发展。弥补生均不足。

（2）发展目标

实施高中学历教育，促进基础教育发展，高中学历教育及相关社会服务。根据盘龙区财政局、盘龙区发改局等上级批文，我校高中学生人数975人，每年按每生收取高中学费800元、高中住宿每年每生160元，预计收入：1,430,720.00元。加强学校教学工作,后勤工作,保安、宿管及各种安全管理人员的队伍建设和积极使用各种安全管理设备是提高学校安全管理水平的有效手段。

（3）办学目标

保障我校高中教育教学的有序正常经行，预计从2025年1月1日至2025年12月31日，完成高中业务补助经费的全部指标，不断规范学校各项工作，顺利完成毕业生输送到高等院校学习。也为我校早日晋升一级完中努力。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市盘龙区财大附中2025年机关运行经费安排0元，与上年对比无变化，主要原因分析我部门属于公益一类事业单位，没有机关运行经费安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，昆明市盘龙区财大附中资产总额52,974,901.75元，其中，流动资产1,292,100.62元，固定资产51,468,880.59元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产213,920.54元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少618,805.21元，其中固定资产增加469,671.09元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53010300136000900111

昆明市盘龙区财大附中部门预算公开表20250321022532350