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附件1

昆明市盘龙区阿子营中心学校2025年预算公开目录

第一部分 昆明市盘龙区阿子营中心学校2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市盘龙区阿子营中心学校2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、区对下转移支付预算表

十四、区对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

附件2

昆明市盘龙区阿子营中心学校2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

正确贯彻党和国家的教育方针、政策、法规。实施小学义务教育，促进基础教育均衡发展。小学学历教育及相关社会服务。

（二）机构设置情况

我部门共设置10个内设机构，包括：书记办公室、校长办公室、党总支办公室、行政办公室、德育处、教导处、总务后勤处、安全保卫处、信息技术中心、工会（含妇委会）。

所属单位9个，分别是：

1.昆明市盘龙区阿子营中心学校马军小学

2.昆明市盘龙区阿子营中心学校侯家营小学

3.昆明市盘龙区阿子营中心学校鼠街小学

4.昆明市盘龙区阿子营中心学校羊街小学

5.昆明市盘龙区阿子营中心学校阿子营小学

6.昆明市盘龙区阿子营中心学校铁冲小学

7.昆明市盘龙区阿子营中心学校牧羊小学

8.昆明市盘龙区阿子营中心学校阿达龙小学

9.昆明市盘龙区阿子营中心学校中心幼儿园

（三）重点工作概述

1.德行为基，育人为本铸魂启智润桃李。加强党建引领，塑造师德风范，坚持德育为首，促进五育融合

2.质量为先，创新赋能深耕教学促提升。锚定新目标，实现教育教学高质量发展，赋能新课改，规范教学常规和教学行为，抓队伍建设，促进教学常规形成。

3.后勤保障，精细管理筑牢根基优环境。实施精细管理，提升后勤品质，强化财务管理，规范资金使用，提升服务意识，满足师生需求。

4.安全护航，常抓不懈守护校园筑防线。构建安全体系，加强安全管理，完善应急预案，强化应急演练，关注心理安全，优化校园环境。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制156人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制156人。在职实有156人，其中：财政全额保障156人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员91人，其中：离休0人，退休91人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入43,526,465.00元，其中：一般公共预算43,526,465.00元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比减少6,903,380.00元，下降13.69%，主要原因是学生人数减少、教师人数减少、其他收入减少等。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入43,526,465.00元，其中:本年收入43,526,465.00元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款43,526,465.00元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比减少1,903,380.00元，下降4.19%，主要原因是学生人数减少、教师人数减少，相关的预算定额减少等。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出43,526,465.00元。财政拨款安排支出43,526,465.00元，其中：基本支出40,236,840.00元，与上年对比减少1,834,430元，下降4.36%，主要原因学生人数减少、教师人数减少，相关的预算定额减少等；项目支出3,289,625.00元，与上年对比减少68,950.00元，下降2.05%，主要原因是学生人数减少，相关的项目经费减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况如下：

1.“2050201”一般公共预算支出-学前教育-基本支出、项目支出421,736.00元，主要用于学前生均公用经费等支出。

2.“2050202”一般公共预算支出-小学教育-基本支出29,495,642.00元，主要用于教师工资、教师福利费、生均公用经费等支出。

3.“2050299”一般公共预算支出-其他普通教育-项目支出2,949,625.00元，主要用于保障宿管员工资，营养改善计划食堂临时人员工资、安保人员工资、学前教育、党建活动、中心办公等。

4.“2080502”一般公共预算支出-事业单位离退休-基本支出1,836,000元，主要用于离退休教师工资等支出。

5.“2080505”一般公共预算支出-机关事业单位基本养老保险缴费-基本支出2,948,596.00元，主要用于在职教师养老保险缴费支出。

6.“2080801”一般公共预算支出-死亡抚恤金-基本支出144,126.00元，主要用于教师死亡抚恤金支出。

7.“2101102”一般公共预算支出-事业单位医疗-基本支出1,352,638.00元，主要用于在职退休教师医疗保险费支出。

8.“2101103”一般公共预算支出-公务员医疗补助-基本支出1,169,402.00元，主要用于主要用于在职退休教师医疗保险费支出。

9.“2101199”一般公共预算支出-其他行政事业单位医疗-基本支出162,056.00元，主要用于在职教师工伤保险等支出。

10.“2210201”一般公共预算支出-住房公积金-基本支出3,046,644.00元，主要用于在职教师住房公积金支出。

五、区对下专项转移支付情况

昆明市盘龙区阿子营中心学校2025年无区对下转移支付情况。

（一）与中央配套事项

昆明市盘龙区阿子营中心学校2025年无与中央配套区对下转移支付事项。

（二）与省级配套事项

昆明市盘龙区阿子营中心学校2025年无与省级配套区对下转移支付事项。

（三）与市级配套事项

昆明市盘龙区阿子营中心学校2025年无与市级配套区对下转移支付事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

昆明市盘龙区阿子营中心学校2025年无按既定政策标准测算补助区对下转移支付事项。

（五）经济社会事业发展事项

昆明市盘龙区阿子营中心学校2025年无经济社会事业发展区对下转移支付事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市盘龙区阿子营中心学校2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元，较上年增加0.00元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市盘龙区阿子营中心学校2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

昆明市盘龙区阿子营中心学校因公出国（境）费与上年对比无变化。主要原因是没有安排因公出国（境）人员，无此项支出。

（二）公务接待费

昆明市盘龙区阿子营中心学校2025年公务接待费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

昆明市盘龙区阿子营中心学校公务接待费与上年对比无变化。主要原因是没有安排公务接待，无此项支出

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市盘龙区阿子营中心学校2025年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

昆明市盘龙区阿子营中心学校公务用车购置及运行维护费与上年对比无变化。主要原因是没有公务用车购置及运行维护费，无此项支出

八、重点项目预算绩效目标情况

我单位重点项目预算为学前业务补助专项经费、农村寄宿制学校家校往返交通补助经费、安保人员经费、中心学校办公经费、党建工作经费、非同级财政拨款专项资金、农村寄宿制学校营养改善食堂临时人员经费、农村学校宿管员工资经费。

（一）项目基本概况

为深入贯彻落实党的二十大和全国、全省教育大会精神，推进义务教育普及发展，全面提高义务教育教育质量，根据《中共中央国务院关于小学教育深化改革规范发展的若干意见》文件等文件要求，确保项目工作的顺利实施，切实落实公办小学农村学校学前业务补助专项经费、农村寄宿制学校家校往返交通补助经费、安保人员经费、中心学校办公经费、党建工作经费、非同级财政拨款专项资金、农村寄宿制学校营养改善食堂临时人员经费、农村学校宿管员工资经费专款专用政策，最大限度减少学生家校往返途中的交通风险,不断扩大学校党建成果辐射面，保障师生的人身安全,最大限度保障农村寄宿制学校学生营养，保障校园日常运转，提高保教质量，办社会及家长满意的幼儿教育,提高学校教育教学质量，更好地为小学教育作贡献。

（二）项目实施内容

为保障学校正常运转，促进小学生身心身体健康发展，学校根据年初经费预算金额，合理、合规、合法采购。根据财政拨款的相关制度，主要用于所辖小学、幼儿园教学业务与管理、党建工作开展、劳务派遣人员工资、中心学校日常办公等费用。不得用于财政供养的教职工人员经费、基本建设、偿还债务等支出。

（三）项目实施计划

根据上级财政部门要求，单位计划资金使用情况如下：

3月31日：累计支出进度不低于20%；

4月30日：累计支出进度不低于35.00%；

5月31日：累计支出进度不低于50%；

6月30日：累计支出进度不低于60%；

7月31日：累计支出进度不低于65.00%；

8月31日：累计支出进度不低于 75.00%；

9月30日：累计执行进度不低于80%；

10月31日：累计执行进度不低于90%；

11月30日：累计执行进度不低于95.00%。

（四）项目实施成效

认真履行职责，统筹教育投入资源，优化教育支出结构，切实抓好资金落实，不断提高教育经费保障水平，有效保障学校教育教学工作的正常开展，促进小学教育事业健康快速发展。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转，保障国家安全等方面的收支预算。

2.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

3.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

4.“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市盘龙区阿子营中心学校2025年机关运行经费安排0.00元，与上年对比无变化。主要原因分析为本单位属事业单位，本年及上年机关运行经费均为0.00元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，昆明市盘龙区阿子营中心学校资产总额21,632,096.11元，其中，流动资产1,392,994.90元，固定资产19,895,956.21元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产343,145.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加390,454.21元，其中固定资产增加177,827元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53010300136006400111

附件2-1.昆明市盘龙区阿子营中心学校重点领域财政项目文本公开（安保人员经费）

附件2-1.昆明市盘龙区阿子营中心学校重点领域财政项目文本公开（宿管人员经费）

昆明市盘龙区阿子营中心学校2025年预算公开附表20250321043015215