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昆明市白沙河中学2025年预算公开目录

第一部分昆明市白沙河中学2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分昆明市白沙河中学2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、区对下转移支付预算表

十四、区对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

昆明市白沙河中学2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

承担盘龙区东郊白沙河片区九年义务教育职责。我们全面加强学校内部管理、全面加强了干部、教师两支队伍的建设，全面强化了教育教学质量是学校生存和发展的生命线的思想和理念，加强了对教育教学质量的管理和监控，全面推进素质教育，促进学生的全面发展。

（二）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：学校党支部、校长办公室、校务办公室、总务处、德育处、教务处。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

2025年，我校将结合单位主要职责做好以下重点工作：深入贯彻落实“中共中央国务院关于教育深化改革规范发展的若干意见”精神，坚持“立德树人”，紧紧围绕“规范、科学、优质”的常规工作目标和“以教育教学质量为核心，以队伍建设为关键，以教育科研为先导”的办学理念，在做好疫情防控工作的同时，深化课程教育改革，发挥教育功能，大胆开拓，勇于创新，探究学校发展途径，促进学生身心健康和谐发展。建好队伍，抓好培训，主动开展教育教学工作，努力提高工作成效。1.加强常规管理，不断提升教育教学质量和办校水平；2.加强队伍建设，不断提升教师思想素质和业务能力；3.加强安全、卫生保健工作，确保校园安全零事故；4.加强教学教研工作，努力创建“德育”特色；5.加强家校联系，促进学生身心协调发展；6.着力深化校本教研，要加强和落实校本教研制度，建立教师校本培训机制；7.努力构建以课程改革为平台，以课题研究为抓手，以活动为载体，通过实践反思、伙伴合作、专业引领，促进教师教育行为跟进的体系，要改善传统教研的不足，探索新课程背景下切实有效的教研活动模式，让教研活动切实、有效地促进教师专业成长。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制36人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制36人。在职实有36人，其中：财政全额保障36人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员12人，其中：离休0人，退休12人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入10582520.96元，其中：一般公共预算10582520.96元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比减少510772.68元，主要原因分析工资岗位、薪级变动职工福利减少、退休3位教师及新招1位教师，单位资金其他收入减少。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入10582520.96元，其中:本年收入10582520.96元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款10582520.96元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加258368.32元，主要原因分析增加中学生76人，小学82人。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出10582520.96元。财政拨款安排支出10582520.96元，其中：基本支出9446239元，与上年对比增加140532元，主要原因分析退休3位教师，增加机关事业单位职业年金缴费支出；项目支出1136281.96元，与上年对比增加117836.36元，主要原因分析增加机关事业单位职业年金缴费支出及增加中学生76人、小学82人。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于工资福利及初中生均公用经费和小学生均公用经费。

2024年，我校部门预算的财政拨款安排支出按功能科目分类包括11类，主要包括2050202小学教育、2050203初中教育、2050299其他普通教育、2080502事业单位离退休支出、2080505机关事业单位基本养老保险缴费、2080506机关事业单位职业年金缴费支出、2080599其他行政事业单位养老、2101102事业单位医疗、2101103公务员医疗补助、2101199其他行政事业单位医疗支出、2210201住房公积金。其用途如下：

1、2050203-初中教育支出6168890元。主要用于初中教育人员经费支出（如工资福利支出、其他社会保障支出等）、公用经费支出（如教师公用经费、福利费、工会经费、工会活动费等支出）、初中生均公用经费支出（如办公费、维修维护费、劳务费等）；

2、2050202-小学教育支出970688元。小学生均公用经费支出（如办公费、维修维护费、劳务费等

3、2050299-其他普通教育支出216580元。主要用于其他普通教育支出；

4、2080502-事业单位离退休支出244800元。主要用于退休教师临时生活补助支出及离休费支出；

5、2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出671832元。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；

6、2080506-机关事业单位职业年金缴费支出239265元。主要用于退休教师机关事业单位职业年金缴费支出。

7、2080599-其他行政事业单位养老支出919701.96元。主要用于其他行政事业单位养老支出。

8、2101102-事业单位医疗支出308196元。主要用于教职工基本医疗保险和重特病缴费支出；

9、2101103-公务员医疗补助支出236844元。主要用于教职工公务员医疗补助缴费支出；

10、2101199-其他行政事业单位医疗支出32688元。主要用于教职工其他行政事业单位医疗支出。

11、2210201-住房公积金支出573036元。主要用于教职工住房公积金缴费支出；

五、区对下专项转移支付情况

我校隶属盘龙区教育体育局，预算级次为二级预算单位，无对下单位，因此无区对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

（根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市白沙河中学2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市白沙河学校2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

昆明市白沙河学校2025年因公出国（境）费与上年相比无变化。主要原因为没有安排因公出国（境）人员，故无此项支出。

（二）公务接待费

昆明市白沙河学校2025年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

昆明市白沙河学校2025年公务接待费与上年相比无变化。主要原因为没有发生公务接待，故无此项支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市白沙河学校2025年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

昆明市白沙河学校2025年公务用车购置及运行维护费与上年相比无变化。主要原因为无公务用车，没有发生公务用车购置及运行维护费，故无此项支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

根据党的教育方针和国家关于教育工作的各项法规，坚持依法治教、依法行政。以对中小学生实施体、智、德、美诸方面全面和谐发展为主要任务。以切实提高教学实效为目标，以提高教师素质和促进中小学生和谐发展为着眼点，为中小学生校的可持续发展提供保障。根据盘龙区财政局下发2025年度生均公用经费定额标准，我校初中学生数523人，人均668元，共计收入：349364元。小学生数381人，人均448元，共计收入：170688元，主要支付日常的办公费用、水费、电费、邮电费、维修（护）费，预计到年底完成全部的预算指标。并遵循《纲要》规定的内容使初中学生得到全面发展，努力做到让初中学生满意，家长满意，社会满意。严格执行并认真完成预算，坚持做到以收定支，确保收支平衡。由校长牵头负责，并由工会主席、后勤组长、办公室主任及各班班长组成工作小组，对各项支出做出决策，确保资金使用安全有效。根据中央八项规定和厉行节约细则，控制好我校的生均公用经费能合理、合法、合规的有序安排，用于满足初中学生教育、初中学生教育教学工作的正常开展，达到促进初中学生身心得到全面发展的效果。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

初中生均公用经费：初中教育为各地的财政事权。依据初中教育的财务隶属关系，由同级财政建立生均公用经费拨款制度，并将生均公用经费纳入本级财政公共预算予以保障。它是初中学生校按照本年度秋季入学初中学生人数及同级财政部门下发的年度预算定额标准而取得的财政拨款收入。主要用于教学业务与管理、教师培训、文体活动、办公、水电、邮电等费用；仪器设备、图书资料和玩教具的购置；中小学生校房屋及设备的维护修缮、中小学生校安全及其他各项经常性支出。不得用于财政供养的教职工人员经费、基本建设、偿还债务等支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市白沙河中学2025年机关运行经费安排0万元，与上年对比增加0万元，主要原因分析昆明市白沙河中学为非参公管理事业单位，故无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，昆明市白沙河中学校部门资产总额9828433.70元，其中流动资产1069674.92元，固定资产8758757.78元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1.00元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加21787.00元，其中固定资产增加217870.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53010300136004600111

昆明市白沙河中学2025年预算公开表20250319014447289