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附件1

昆明市盘龙区彩云中学2025年预算公开目录

第一部分 昆明市盘龙区彩云中学2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市盘龙区彩云中学2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、区对下转移支付预算表

十四、区对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

附件2

昆明市盘龙区彩云中学2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.全面贯彻执行党和国家的方针、政策、法律、法规，坚持社会主义办学方向，全面实施素质教育，努力培养德、智、体、美、劳全面发展的社会主义现代化建设者和接班人，按教育规律办学，不断提高教育质量。

2.依照学校章程，建立健全学校的规章制度和各项管理措施。组织并实施学校远景发展规划和阶段性计划。

3.团结和依靠教职工，充分发挥广大教职工作的主动性、积极性和创造性，抓牢师生意识形态工作，保证教师参加政治学习，组织教师钻研业务，不断提高教师的政治思想、职业道德、文化业务水平及教育教学能力，注意培养班主任、中青年教师和骨干教师，努力优化教师队伍结构，提高教师队伍的整体素质，依靠学校党组织和工会、共青团等组织，共同做好职工的思想政治工作。加强学校民主制度建设，以教职工代表大会为基本形式，实行民主管理，民主监督。

4.抓实德育工作，把坚定正确的政治方向放在首位，坚持教书育人，管理育人，服务育人的原则，制定德育工作计划，建设德育工作骨干队伍，采取切实措施，坚持不懈地加强和改进学校的德育工作。

5.组织教学工作，坚持学校工作以教学为主，认真执行国家及云南省规定的课程计划和教学大纲。遵循教学规律组织教学，积极开展教学改革，建立和完善教学管理制度，搞好教学常规管理，深入教学第一线，正确指导教师进行教学活动，努力提高教学质量。

6.组织体育、卫生、艺术、劳动教育及课外教育活动，确保这些教育和活动生动活泼、有成效地开展。

7.组织总务后勤工作，执行财务管理制度，贯彻有计划勤俭办学原则，坚持总务工作为教育教学、为教职工服务的方向。严格管理校产和财务，搞好勤工俭学和校园建设，关心学生和教职工的生活，保护他们的健康，逐步改善办学条件和教工福利。

8.支持群团组织开展工作，充分发挥工会、共青团等群众组织在办学育人各项工作中的积极作用。

9.发挥学校教育的主导作用，努力促进学校教育、家庭教育、社区教育的相互配合，协调一致，形成良好的育人环境。

10.学校实行教职工聘用合同制度、校内绩效工资制度等，学校内部劳动、人事、分配制度的改革和教育教学改革，改革方案和措施在征求学校党组织的意见后，经教职工代表大会审议通过，由校长组织实施。

11.重视并切实抓好考核工作。建立、健全学校的各项规章制度，保证学校的正常工作秩序，按照有关规定和程序，做好对教职工的奖惩工作，全面关心他们的学习工作、生活和健康。

（二）机构设置情况

我部门共设置10个内设机构，包括：办公室、党务室、教务处、德育处、总务处、教科室、保卫科、艺体中心、团委少先队、工会。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

全面贯彻党的教育方针，稳步推进素质教育，坚持以“育人为本、德育为先”的指导方针，以学生安全为重，养成教育为主的工作思路，坚持以爱国主义教育为主线，以强化行为规范养成教育为重点，不断增强德育工作的主动性、实效性，形成全员、全方位、全过程参与的德育模式，力争使德育工作形成特色。以常规管理为中心，以提升教师业务素质为抓手，以提高教学质量为主线，强化教学过程的精细化管理，力争学校整体教育教学后勤保障工作及师生服务工作。通过健全制度和规范行政后勤管理，建立良好的行政后勤管理秩序，提高行政后勤管理工作的新局面。

1. 德育工作

建立完善整体德育的四个模式，（理想教育模式，习惯养成教育模式、心理健康教育模式、学习生活教育模式）。七年级以“养成教育”为主，开展“学习习惯、纪律习惯、卫生习惯、劳动习惯、安全意识”等养成教育，以“文明礼貌、尊敬师长，珍惜时光、习惯养成”为目标，开展文明素养、遵规守纪等教育活动。八年级以“爱校爱家，珍爱生命、相信科学、服务集体为目标，开展砥砺心智青春期心理健康，学法指导、退队入团等教育活动。九年级以“理想教育”为主线，以“树立理想，认识自己，承担责任，乐观自信”为目标，开展理想教育。

继续加强新冠病毒的疫情防控及传染病预防工作。抓实抓细德育常规工作。加强心理健康教育，把心理健康教育贯穿于学校教育教学始终。把安全教育、法制教育贯穿到整个学期，常抓不懈，各种预案、演练确保安全。以各种节日活动为载体，拓展德育阵地。

2. 教育教学工作

根据学校工作安排，协调好教务处、教科室、艺体中心、教育督导工作，对接教育局教育科、体育科、师训科、招生办、督导室，“一校两中心”中学部、培训部、信息部、规划办。抓好教学常规管理工作，本学期重点抓实、抓牢以下工作：七年级夯实基础，重点做好学生的养成教育；八年级平稳过渡，重点抓好地理、生物、计算机、劳技4科；九年级提升质量，重点做好培优辅差工作。

常规管理规范化，教学工作精细化。注重过程管理，加强平时检查督促力度，做好各环节工作的检查、记录、反馈、整改。狠抓教学环节管理。备课力求做到“四熟”：熟悉课标、熟悉教材、熟悉教法、熟悉学法。课堂教学力求做到“四有”：脑中有课标、心中有教材、眼中有学生、手中有教法，以学定教，减少无效教学行为，追求有效教学，注重教学效果，力求知识点当堂过关。作业批改要球做到“四精”：精选、精练、精批、精改，注重错题的更正和整理，倡导教师建立“错题集”并指导学生自建“错题本”。

加强师资队伍建设，努力提高教师专业素养，通过教师自主研修、外聘专家讲座、组织校本教研、组织外出培训等校本培训的形式提高教师的业务水平。充分发挥教研组的作用，通过学习、听课、评课、研讨提高教师的执教能力，每个教研组要求每两周开展一次有效的教研活动，要求每位教师每个学期至少上一节示范课；组织学校市、区级学科带头人、骨干教师上示范课，完成每年一次的骨干教师考核，充分发挥骨干教师的示范引领作用。

加强学风建设，培养良好学习习惯。注重学生学习兴趣的培养。各学科要根据学科特点，精心设计教学，想方设法激发学生学习兴趣，营造良好的课堂氛围，寓教于乐。规范学生上课行为。各班班主任和科任教师要加强课堂纪律管理，杜绝学生上课随意迟到、随意请假上厕所、上课睡觉甚至是考试睡觉等不良行为。全力抓好九年级（含八年级地理、生物、计算机、劳技）工作，加快教学进度，力争除数学、化学、物理3个学科外，其余学科在本学期末结束课程。组织好九年级学生体育备考训练。本学期末将组织1次体育模拟考试；高度重视九年级培优工作。

抓好学校教务处工作，教务处要重点把学籍管理、教育统计、课程管理、控辍保学、考务工作、网络阅卷、招生工作、考试报名等工作作为本学期教务处的重点。认真落实两后双百，落实九年级学生毕业去向，确保所有毕业生到高中、中职学校就读。

抓好学校教科室工作，取消备课组长，整合教研组，定期召开教研组长会议，通过听课、评课、说课、学校领导推门听课、集体备课等手段，力争教研活动常规化、正常化、多元化，以教研促进教改；加强教育科研工作，加强区级科研课题开展情况的督促和指导，力争中青年教师每年发表1篇论文；加强校际教研活动交流，请进来、走出去，提升教师课堂教学能力和教学效果。

抓好学校体艺工作，筹建学校篮球队、排球队、足球队、田径队，积极组织训练，准备参加区级体育比赛；组织好三操：早操、眼保健操和课间操；组织好七、八年级学生每学期的体育、音乐、美术考试；组织好九年级备考训练和模拟考试；七年级抓紧时间学会眼保健操、广播体操、羽毛球操、武术操。

落实普职融合教育，根据目前学校条件，本学期继续开展烹饪实训课和汽修实训课，对八九年级部分学生每周开课2次，每次2课时。

加强功能室的管理，提高各功能室尤其是实验室的使用率，充分发挥各功能室的功能，最大限度为教育教学服务，要求理化生必须开展实验课教学。

3. 后勤管理工作

（1）做好常规管理工作

① 学校行政后勤现设三个处室（办公室、总务处、财会室），各处室继续认真落实学校上班、坐班制度，强化劳动纪律考核意识，奉行服务理念，确保服务形象。

② 加强日常用水用电管理工作的检查，倡导师生节约用水用电，杜绝浪费，认真做到每个教室、每个办公室人走灯灭并关闭所有用电器，努力为学校节约一度电，一分钱。

③ 办公室继续做好学校重大活动的考勤记录和及时转发上级文件通知到相关处室部门领导。

④ 抓好校园师生食堂服务部有效管理，严格遵守校园《食品卫生法》等相关法律法规。杜绝一切过期食品及食品中毒事件的发生。

⑤ 继续做好八、九年级贫困学生的生活补助后续相关材料的管理工作。

⑥ 继续做好疫情防控物资的发放登记工作，对部分不足的防疫物资采取适当的采购，确保防疫物资的发放及储备。

⑦ 合理计划学生营养餐的发放及资金使用，确保上级安排的学生营养餐专用资金不余留、不超支。

（2）重点抓实以下各项管理工作

① 加强学校公共财产及固定资产的检查管理工作。及时做好教师变动、班级变动及处室调整财产登记，认真核查公共财产，及时入账下账，做到账实相符、账账相符。

② 严肃财经纪律，严格学校财务制度。合理计划使用各块办公经费的支出，尽量压缩不必要的经费支出。各处室各部门应做到勤俭节约、勤俭持家，把有限的资金用于学校发展的刀刃上。财会人员对各项办公经费的支出，应做到专款专用，各项办公经的支出一律使用对公转账，确保资金安全。

（3）抓好师生食堂管理，最大化服务好师生

牢固树立食品卫生安全第一的思想意识，重视和加强食品卫生安全工作台账的管理，采取一切安全防范措施，分工到人，责任到人，杜绝一切食品安全事故的发生。积极推进明厨亮灶及“六T”管理模式，不断完善食堂卫生设施设备，确保B级食堂，力争创办A级食堂。把好食品采购关和食品验收关，做好大宗食品的入库出库记录。

（4）做好学生资助管理工作

做好七年级四类学生（①建档立卡户；②残疾学生；③特困供养家庭学生；④其它原因导致家庭经济困难学生）生活补助费的相关材料档案，确保生活困难学生得到上级资金的补助。合理计划学生营养餐的发放及资金使用管理工作，建立健全学生营养餐发放的品种及发放台账资料的管理工作，使之更加科学规范。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制58人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制58人。在职实有58人，其中：财政全额保障58人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员24人，其中：离休0人，退休24人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入15,216,803.00元，其中：一般公共预算15,216,803.00元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比减少1,103,434.00元，下降6.76%，主要原因是2024年在职人员减少，职工工资、医疗保险、养老保险等减少。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入15,216,803.00元，其中:本年收入15,216,803.00元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款15,216,803.00元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少1,103,434.00元，下降6.76%，主要原因是2024年在职人员减少，职工工资、医疗保险、养老保险等减少。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出15,216,803.00元。财政拨款安排支出15,216,803.00元，其中：基本支出14,663,978.00元，与上年对比减少1,148,234.00元，下降7.26%，主要原因是2024年在职人员减少，职工工资、医疗保险、养老保险等减少。项目支出552,825.00元，与上年对比增加44,800.00元，增长8.82%，主要原因是2025年增加了农村寄宿制学校家校往返交通补助预算。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于

“2050203教育支出（类）-普通教育（款）-初中教育（项）”支出11,002,688.00元，主要用于学校教师基本工资、津贴补贴、绩效工资、事业单位年终一次性奖金、在职、退休教师工会活动经费、工伤保险、失业保险、学校办公费、水费、电费、差旅费、工会经费、福利费、退休人员公用经费、初中生均公用经费等支出。

“2050299教育支出（类）-普通教育（款）-其他普通教育（项）”支出552,825.00元，主要用于安保人员经费、农村寄宿制学校营养改善食堂临时人员经费和农村学校宿管员工资经费。

“2080502社会保障和就业支出（类）-行政事业单位养老支出（款）-事业单位离退休（项）”支出489,600.00元，主要用于发放退休教师生活补助。

“2080505社会保障和就业支出（类）-行政事业单位养老支出（款）-机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”支出1,082,396.00元，主要用于我单位教师基本养老保险缴费支出。

“2080801社会保障和就业支出（类）-抚恤（款）-死亡抚恤（项）”支出11,466元，主要用于死亡抚恤金支出。

“2101102卫生健康支出（类）-行政事业单位医疗（款）-事业单位医疗（项）”支出496,538.00元，主要用于我单位教师基本医疗保险缴费。

“2101103卫生健康支出（类）-行政事业单位医疗（款）-公务员医疗补助（项）”支出397,822.00元，主要用于我单位在职、退休教师公务员医疗补助缴费。

“2101199卫生健康支出（类）-行政事业单位医疗（款）-其他行政事业单位医疗支出（项）”支出54,988.00元，主要用于在职职工工伤保险、生育保险的支出。

“2210201住房保障支出（类）-住房改革支出（款）-住房公积金（项）”支出1,128,480.00元，主要用于我单位教师住房公积金缴费支出。

五、区对下专项转移支付情况

昆明市盘龙区彩云中学2025年无区对下转移支付情况。

（一）与中央配套事项

昆明市盘龙区彩云中学2025年无与中央配套区对下转移支付事项。

（二）与省级配套事项

昆明市盘龙区彩云中学2025年无与省级配套区对下转移支付事项。

（三）与市级配套事项

昆明市盘龙区彩云中学2025年无与市级配套区对下转移支付事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

昆明市盘龙区彩云中学2025年无按既定政策标准测算补助区对下转移支付事项。

（五）经济社会事业发展事项

昆明市盘龙区彩云中学2025年无经济社会事业发展区对下转移支付事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市盘龙区彩云中学2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计22,000.00元，较上年增加0元，增长0%。

（一）因公出国（境）费

昆明市盘龙区彩云中学2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

昆明市盘龙区彩云中学2025年因公出国（境）费与上年相比无变化。主要原因是：没有安排因公出国（境）人员，无此项支出。

（二）公务接待费

昆明市盘龙区彩云中学2025年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

昆明市盘龙区彩云中学2025年公务接待费与上年相比无变化。主要原因是：没有安排公务接待，无此项指出。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市盘龙区彩云中学2025年公务用车购置及运行维护费为22,000.00元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费22,000.00元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

昆明市盘龙区彩云中学2025年公务用车购置及运行维护费与上年相比无变化。主要原因是：公务用车购置及运行维护费与上年一致。

八、重点项目预算绩效目标情况

我校重点项目为农村学校宿管员工资经费、农村寄宿制学校营养改善食堂临时人员经费、安保人员经费、党建工作经费、农村寄宿制学校家校往返交通补助经费、。

1.农村学校宿管员工资经费

项目资金安排情况：宿管员4人，3600元/人/月，全年宿管员工资经费144,000.00元。

2.农村寄宿制学校营养改善食堂临时人员经费

项目资金安排情况：食堂临时人员5人，3600元/人/月，全年180,000.00元。

3.安保人员经费

项目资金安排情况：安保人员5人，3500元/人/月，全年180,625.00元。

4.党建工作经费

项目资金安排情况：在职党员26人，退休党员6人，全年党建工作经费3,200.00元。

5.农村寄宿制学校家校往返交通补助经费

项目资金安排情况：寄宿制学生461人，全年安排家

校往返交通补助经费45,000.00元。

项目绩效目标表：

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转，保障国家安全等方面的收支预算。

2.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

  3.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

4.“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市盘龙区彩云中学2025年机关运行经费安排0元，与上年对比增加0万元，增长0%，主要原因是昆明市盘龙区彩云中学为事业单位，无机构运行经费安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，昆明市盘龙区彩云中学资产总额14,716,852.15元，其中，流动资产1,138,480.26元，固定资产13,121,900.57元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产456,471.32元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少736,636.20元，其中固定资产减少966，181.77元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53010300136006100111

昆明市盘龙区彩云中学2025年预算公开附表20250324105630747