昆明市盘龙区古幢小学2025年预算公开
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昆明市盘龙区古幢小学2025年预算公开目录
第一部分 昆明市盘龙区古幢小学2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、区对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 昆明市盘龙区古幢小学2025年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、项目支出绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、区对下转移支付预算表
十四、区对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级转移支付补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
昆明市盘龙区古幢小学2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
负责贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，实行教育与生产劳动相结合，对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动等方面的教育。
负责依法制定学校章程，并按照章程自主管理。
负责配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童、少年入学，严格控制学生辍学，依法保证适龄儿童、少年接受九年义务教育。
负责制定学校教育发展规划，并抓好组织实施和落实工作。
负责按照教育主管部门发布的指导性教学计划、教学大纲，组织实施教育教学活动。负责依据国家教育主管部门有关教学计划、课程设置等方面的规定，决定和实施本校的教学计划，组织教学评比、集体备课，对学生进行统一考核、考试等。
负责学籍管理并对学生实施奖励或处分。
负责依法制定本校教师及其他职工聘任办法并对教师及其他员工实施包括奖励、处分在内的具体管理活动，依法聘任、解聘有关教师和其他职工。
负责聘任、培训、考核教师，依法奖励或处分教师和其他职工。
负责科学管理、合理使用学校的设施和经费，并积极筹措资金，改善办学条件。
负责维护学校、师生的合法权益，有权拒绝任何组织和个人对教育教学活动进行非法干依法接受各级教育行政部门的检查指导和人民群众的监督。
（二）机构设置情况
我部门共设置6个内设机构，包括：校长室、工会、教导处、总务处、办公室、少先队大队部。
所属单位0个。
（三）重点工作概述
1、指导思想
我校坚持以党的二十大精神和习近平总书记系列重要讲话精神为指导，全面贯彻党的教育方针政策，紧紧围绕盘龙区教育体育局党工委、区教育体育局各项工作部署，以办好人民满意的教育为目标，从我校实际出发，把学校教育工作重心落实到办好每一个班级和关注每一个孩子健康成长上来，全面实施素质教育，促进内函发展、科学发展。
2、工作目标
⑴努力创建平安和谐校园，确保校园安宁，师生平安。
⑵再接再厉，努力提高学校办学水平。
⑶践行学校育人理念，推进学校内涵发展，注重学生的品行培养，激发学习兴趣，培育健康体魄，养成良好习惯，全面提升教育质量。
⑷深化特色学校建设，不断营造师生读书氛围，促进师生共同学习，共同成长。
⑸加强学科教学质量过程管理，以高效课堂为抓手，以教科研为引领，发挥学校团队优势，全面提升各个学科的教学质量。修改、完善学校绩效考核方案和班级考核评比机制，调动教师积极性。
⑹进一步强化学校规范管理，完善各项规章制度，依法治校，依法治教，依章办事。
⑺加强教师队伍建设，创新师德规范教育的方法和途径，强化教师培训工作，积极鼓励教师专业化发展，提升自身业务素质，强化骨干教师队伍建设。
⑻积极拓展学校对外交流的渠道，加大学校宣传力度，树立学校良好的社会形象，沟通校际交流，开阔眼界，紧跟教育发展的潮流。
⑼管好、用好教育设施设备，提高教师使用的能力和水平，充分发挥现代化教学手段提高教学质量。
⑽加强音体美教学工作，拓展学生课课后服务活动，提高活动质量。
3、主要工作
⑴队伍建设
①班子队伍建设
全体班子成员要求做到认真学习，树责任感，严格要求，以身作则。
②教师师德师风建设
A.加强政治理论学习，提高教师的政治理论水平和思想道德素质。
全体教师采取集中学习与自学相结合的方式，认真组织教师学习《中共中央、国务院关于全面深化新时代教师队伍建设改革》的精神，进一步学习《义务教育法》、《教师法》、《未成年人保护法》《昆明市学校安全条例》等法律法规，做到学法、懂法、守法，提高教师的法律意识。本学期组织教师进行职业道德规范大讨论，切实把师德建设内化为教师的自觉行为。不但做到不体罚和变相体罚学生，不加重学生负担，更重要的是学会赏识教育、平等教育、学会尊重学生人格、尊重学生个体差异、尊重学生自主选择。
B.开展丰富多彩的师德教育活动，促进教师师德水平的提高。
树立“以人为本，敬业奉献”的师德理念，引导教师敬业奉献，促进学生发展，并在成就学生的同时，实现自身的不断进步。积极开展“树良好教师形象”活动，加强教师的政治理论学习，增强教师职业道德素质和职业责任感，并能落实到平日的教育教学中。实施“五师”教育工程（铸师魂、育师德、树师表、正师风、练师能）学年末评选师德先进教师，以培植推广先进典型，树立教师良好形象。
C.完善考核评价制度，确保师德建设实施。
学校将修改补充一些制度，特别针对教育教学成绩、安全工作的奖励这两项，将充分听取广大教师的意见，制定合理的量化考核方案，完善操作细则，确保学校工作的顺利开展。
(2)教学工作：注重过程，加强引领
①继续强化课堂教学常规意识，提高课堂效率，向课堂40分钟要质量；同时要求教师在教学中做到精学精练，整合教材，在不断减轻学生过重的课业负担的基础上提高学业成绩。
②加强课堂教学监管力度。预约听课、推门听课常态化，开学第二周开始。
③加强青年教师基本功培训，并纳入当月工作量考核。
④继续坚持候课制度，要求当堂任课教师提前进入教室；教导处定时、不定时进行抽查。
⑤继续教师工作量的月考核，形式以全员参与、教研组长考核、行政考核等进行。
⑥严格执行教育法规，做到依法治校，依法执教。认真贯彻执行“减负”的要求。努力做到“减负”不减质。
⑶安全工作
继续认真组织学习《昆明市学校安全条例》，认真贯彻各级政府和教育行政部门关于加强中小学幼儿园安全管理和治安防范整治工作的有关精神，切实规范学校安全管理制度，健全和完善突发事件应急预案，增强广大师生的法制观念、安全意识，提高安全防范和自护自救能力，从根本上消除学校及周边的安全隐患，努力改善育人环境，维护学校的合法权益和教学秩序，使学校成为让学生安心，家长放心、社会满意的和谐平安校园。
①强化学校安全主体责任，坚持“谁主管、谁负责”的原则, 完善学校安全管理制度，全面落实学校安全工作责任制
②扎实开展“护学岗”工作，责任落实到实处
根据教育安全管理要求，重点抓好以下工作，努力消除各种安全隐患。
认真做好开学安全周检查，检查电路、消防和教育教学设备,排除安全隐患。开学前，要利用学校公众号对学生、家长进行安全教育，将安全教育纳入教育内容，要落实到处。充分开展各种安全活动，在学生中扎实开展防溺水、防触电、防煤气中毒、防意外事故等教育，使学生熟悉相关安全知识，掌握救护的基本知识和技能。特别针对近期校园欺凌现象，加强对师生的安全知识教育，提高师生的安全防范和自救能力。完善安全预案，加强消防安全演练工作。认真做好食品卫生安全工作。认真做好传染病及公共卫生事件防控工作。加强对学生的心理健康教育和辅导。
积极营造良好的校园周边安全环境积极取得各方支持，充分发挥法制副校长作用，深入开展“警校共建”活动，积极主动与公安、城管、文化、卫生、安全监管等部门的配合，健全学校和所在地公安派出所、家长、社区的学生安全联防制度，进一步加强校园周边环境治理，同时要净化校园文化环境，营造全社会共同关心青少年健康成长的良好氛围。
（4）德育、少先队工作
①继续加强队员行为习惯养成教育
结合新校园环境建设，强化行为习惯养成教育。强化学生的礼仪及文明礼貌教育，形成班班争先、比学赶超的良好氛围。
②扎实推进少先队基础常规工作。坚持做好少先队的各项常规工作，促使少先队组织充满活力。
③积极深化少先队实践体验活动
以少年儿童为主体，以学校为主阵地，开展法制安全教育；雷锋精神伴我行”学雷锋文明活动；传播良好家风家教系列活动；感恩系列教育活动；“文明习惯，快乐成长”系列活动等，以习惯养成教育为主线，密切联系社会、家庭，开展丰富多彩的生活实践活动，全面提高学生的素质。
（5）工会、妇委会工作
①加强学习，提高广大教职工的政治思想素质，强化师德师风建设。有针对性地学习《工会法》、《中小学职业道德规范》、《教师法》、《教育法》、《未成年人保护法》等有关法律知识，提高教职员工依法执教和依法维护自身权益的能力，提高人文素养和开拓创新能力。
②参与学校民主管理，继续深入抓好校务公开监督工作，办好校务公开栏，让全体教职员工充分关注学校的重点、难点、热点问题，对学校的各项工作做到心中有数，以进一步畅通教职工和学校行政领导的交流渠道，为学校的稳定做好协调工作。
③开展劳动竞赛和技能训练，加强教师队伍建设。配合学校开展岗位练兵活动和教学交流研讨活动，积极开展“创建学习型组织，争做知识型职工”活动，引导教职工争做学习型、知识型、专家型职工，提高教师素质，树立教师形象，提升学校声誉。
④做好“献爱心、送温暖”工作，增强工会的凝聚力。继续做好走访慰问工作，深入了解每位教职工家庭情况，及时探望患病的教职工，为他们送去集体的温暖和大家的关爱。今年继续维护女教职工的特殊利益，关心女教职工的工作、学习和生活。
⑤组织丰富多彩的文体活动，促进学校精神文明建设。计划在五月开展教职工棋牌赛，七月举办教职工乒乓球赛，通过活动，使教师身心得到放松，能以饱满的精神、满腔热忱投身于学校的教育教学活动，同时也促进教职工之间的相互交流与融合。
(6)体卫艺工作
加强学校卫生工作管理，开足开齐课程，开展各项卫生保健教育；认真做好春夏季传染性疾病的预防及宣传工作；积极做好参加全区中小学艺术节的合唱比赛准备，积极备战全区小学生每月参加的体育相关比赛的准备。
二、预算单位基本情况
我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制46人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制46人。在职实有42人，其中：财政全额保障42人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员57人，其中：离休0人，退休57人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2025年部门财务总收入12,007,954.00元，其中：一般公共预算12,007,954.00元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。
与上年对比一般公共预算减少422,808.00元，下降3.5%，主要原因分析我校师生人数变动，相关工资基数调整。
（二）财政拨款收入情况
2025年部门财政拨款收入12,007,954.00元，其中:本年收入12,007,954.00元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款12,007,954.00元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。
与上年对比一般公共预算减少422,808.00元，下降3.5%，主要原因分析我校师生人数变动，相关工资基数调整。
四、预算单位支出情况
2025年部门预算总支出12,007,954.00元。财政拨款安排支出12,007,954.00元，其中：基本支出11,810,854.00元，与上年对比减少508,833.00元，下降4.3%，主要原因分析我校师生人数变动，相关工资基数调整；项目支出197,100.00元，与上年对比增加86,025.00元，增长43.6%，主要原因分析增加了校园足球特色学校专项经费。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于教师工资福利待遇以及保证校园日常工作开展。
205教育支出金额8,237,530.00元，其中2050202小学教育支出用于教师工资福利支出，以及校园日常工作运维支出金额7090,430.00元，2050299其他普通教育支出用于校园日常工作运维支出金额1,097,100.00元，2050999其他教育费附加安排的支出用于学校开展特色足球活动支出金额50,000.00元。20805行政事业单位养老支出金额1,926,204.00元，其中2080502主要用于离退休费支出金额1,142,400.00元，2080505用于机关事业单位基本养老保险缴费支出金额783,804.00元。21011行政单位医疗金额841,092.00元，其中2101102事业单位医疗金额359,562.00元、2101103公务员医疗补助金额422,478.00元，2101199其他行政事业单位医疗支出59,052.00元，2210201用于职工住房保障支出金额1,003,128.00元。
五、区对下专项转移支付情况
我单位无区对下专项转移支付。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
昆明市盘龙区古幢小学2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
昆明市盘龙区古幢小学2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
昆明市盘龙区古幢小学2025年因公出国（境）费与上年相比无变化。主要原因是：本单位没有因公出国（境）行为。
（二）公务接待费
昆明市盘龙区古幢小学2025年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
昆明市盘龙区古幢小学2025年公务接待费与上年相比无变化。主要原因是：本单位没有公务接待行为。
（三）公务用车购置及运行维护费
昆明市盘龙区古幢小学2025年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
昆明市盘龙区古幢小学2025年公务用车购置及运行维护费与上年相比无变化。主要原因是：本单位没有公务用车。
八、重点项目预算绩效目标情况
2025年昆明市盘龙区古幢小学涉及项目资金197,100.00元，全部为本级财力安排资金，区本级预算项目4个，2025年我校整体绩效目标及项目预算绩效目标严格按照绩效管理办法进行设置，项目绩效围绕单位总体绩效目标开展。各项目绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行、便与考核，符合规定的格式要求，相关内容完整。项目绩效目标具体如下：
（一） 非同级财政拨款专项资金
绩效目标设置：非同级财政拨款资金，满足教育教学活动的正常开展。
设置产出指标、效益指标和满意度指标三级指标对项目进行评价。
（二）党建工作经费
绩效目标设置：确保党建工作的正常开展，用于党员教育教学课件及党建党廉建设成果展评作品的制作补助。用于学校校园文化建设，促进学校发展。
设置产出指标、效益指标和满意度指标三级指标对项目进行评价。
（三） 安保人员经费
绩效目标设置：为维护学校安全和保障学校师生身体安全。安保费用用于雇佣保安人员在校园内巡逻和维护秩序，发现并防范突发事件，以及保障师生的人身安全。
设置产出指标、效益指标和满意度指标三级指标对项目进行评价。
（四）校园足球特色学校专项经费
绩效目标设置：贯彻上级相关文件精神，推动我校校园足球活动的开展，促进人的和谐发展为价值理念，倡导学生健康的生活方式，鼓励学生到操场上积极参加体育锻炼，设立校园足球特色学校专项经费。
设置产出指标、效益指标和满意度指标三级指标对项目进行评价。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。
2.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。
3.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。
4.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。
5.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
6.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
7.“三公经费”支出：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及支行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
8.机关运行费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
昆明市盘龙区古幢小学2025年机关运行经费安排0元，与上年对比无变化，主要原因是：本单位为非行政、非参公管理事业单位，无机关运行经费。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，古幢小学资产总额6,093,628.80元，其中，流动资产0元，固定资产6,025,647.80元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产67,981.00元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加72,972.00元，其中固定资产增加72,972.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。
监督索引号53010300136002300111
古幢小学2025年预算公开表20250321020011862
