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附件1

昆明市盘龙区金辰中学2025年预算公开目录

第一部分 昆明市盘龙区金辰中学2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市盘龙区金辰中学2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、区对下转移支付预算表

十四、区对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

附件2

昆明市盘龙区金辰中学2025年部门预算

编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

昆明市盘龙区金辰中学主要职责为：实施初中义务教育，促进基础教育发展，和相关社会服务。昆明市盘龙区金辰中学是昆明市盘龙区教育体育局下属单位，学校为公益一类事业单位，单位性质是全额拨款事业单位。

（二）机构设置情况

我部门共设置12个内设机构，包括书记室、校长室、副书记室、副校长室、工会、党务办公室、综合办公室、德育处、教导处、总务后勤处、团委（少先队）、安全保卫处。

我部门所属单位0个。

（三）重点工作概述

制定和执行学校的发展战略，提高学校的教育教学质量，培养学生的创新精神和实践能力，为国家的质量强国建设做出贡献。具体来说，我们的工作范围涵盖了以下几个方面：

1.制定学校发展战略。根据国家政策、社会需求和学校实际情况，制定学校的发展战略和计划，明确发展目标、措施和时间表。

2.组织教育教学。依据学校发展战略和培养目标，组织教育教学工作，制定教学计划和研究课程标准与教材，加强课程建设、师资队伍建设、教学设施建设等。

3.开展科研工作。根据社会需求和学校实际情况，开展科研工作，加强科研团队建设、科研项目管理、科研成果转化等。

4.管理学校日常事务。根据学校实际情况和社会需求，管理学校的日常事务，包括人事管理、财务管理、校产管理、安全管理等。

（二）加强教育教学质量管理

教育教学质量管理是学校领导工作的核心和重点。我们以《质量强国建设纲要》为指导，从以下几个方面加强教育教学质量管理：

1.制定教育教学质量标准。根据国家政策、社会需求和学校实际情况，制定教育教学质量标准，包括课程设置、教学内容、教学方法、评价考核等方面的标准。

（1）该计划以《质量强国建设纲要》为依据，以提高学生综合素质为核心，以优化课程设置为基础，以加强实践教学为重点，旨在提高学生的创新精神和实践能力。

（2）推进课堂教学改革。我们鼓励教师采用多种教学方法，如大单元教学法、案例教学法等，以激发学生的学习兴趣和积极性。同时，我们还鼓励教师利用现代信息技术手段，如希沃白板等，提高课堂教学效果。

（3）加强教学质量监控。我们建立了完善的教学质量监控体系。例如通过听课、评课、学生评教等多种方式，及时发现并解决教学中存在的问题。

2.加强教学设施建设。根据教学质量标准和学生需求，加强教学设施建设，包括教室、实验室、图书馆、体育设施等方面的建设；对于现有的录播室、理化生各类实验室、计算机室、英语听力口语室、美术室、音乐室、图书阅览室、3D打印室、机器人教室、心理咨询室等等进行各功能的完善。

3.加强师资队伍建设。根据教学质量标准和学校实际情况，加强师资队伍建设，包括教师招聘、培训、评价、激励等方面的建设。

4.完善教育教学评价机制。依据教学质量标准和社会需求，完善教育教学评价机制，包括学生评价、教师评价、课程评价等多元化评价机制。

5.加强实践教学管理。根据教学质量标准和社会需求，加强实践教学管理，包括实验、实习、课程设计等方面的实践教学管理。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制56人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制56人。在职实有55人，其中：财政全额保障55人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员45人，其中：离休0人，退休45人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入16926633元，其中：一般公共预算16926633元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增加983396元，主要原因是对教育经费和工资待遇略有增长以及人员的变化。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入16926633元，其中:本年收入16926633元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款16926633元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加983396元，主要原因是对教育经费和工资待遇略有增长以及人员的变化。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出16926633元。财政拨款安排支出16926633元，其中：基本支出16778033元，与上年对比增加了1019421元，主要原因是对教育经费和工资待遇略有增长以及人员的变化；项目支出148600元，与上年对比减少36025元，主要原因是安保人员经费减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于

1.2050203初中教育12168623元，主要用于单位日常人员工资，单位运转经费，改善学校办学条件。

2.2050299其他普通教育支出148600元,主要用于安保人员工资支付和党建工作的开展。

3.2080502事业单位离退休877200元，主要用于单位退休教师临时性生活补助。

4.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支1063734元，主要用于单位缴纳基本养老保险费支出。

5.2080506机关事业单位职业年金缴费支出598932元，主要用于单位缴纳职业年金保险费支出。

6.2101102事业单位医疗487977元，主要用于单位基本医疗保险缴费支出。

7.2101103公务员医疗补助458523元，主要用于单位公务员医疗保险缴费支出。

8.2210201住房公积金1059336元，主要用于单位职工缴纳住房公积金。

9.211199其他行政事业单位医疗支出63708元，主要用于单位工伤保险和重特病医疗统筹。

五、区对下专项转移支付情况

我部门无区对下转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市盘龙区金辰中学2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市盘龙区金辰中学2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年持平，2025年昆明市盘龙区金辰中学无因公出国（境）费预算，故无变化。

（二）公务接待费

昆明市盘龙区金辰中学2025年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年持平，2025年昆明市盘龙区金辰中学无公务接待费预算，故无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市盘龙区金辰中学2025年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年持平，2025年昆明市盘龙区金辰中学无公务用车购置及运行维护费预算，故无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

昆明市盘龙区金辰中学2025年有党建经费和安保人员经费。党建经费4100元，主要用于发挥党组织工作辐射作用，确保党建工作的正

常开展。安保人员经费144500元，主要用于保障学校教育教学安全进行的安保人员的工资支付。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

2.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

3.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

4.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市盘龙区金辰中学2025年机关运行经费安排0元，与上年对比增加0元，主要原因分析是学校车辆从2018年已经停止使用，并且车辆于2022年12月已经由盘龙区机关事务管理局拍卖，并在2023年进行固定资产报废，2025年没有公务用车运行维护费支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，昆明市盘龙区金辰中学资产总额9357614.87元，其中，流动资产846983.32元，固定资产18171853.52元（其中净值8510631.55元），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少489885.34元，其中固定资产增加228440元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53010300136001400111

昆明市盘龙区金辰中学部门预算公开样表20250321113304883