监督索引号53010300136001700000

附件1

昆明市盘龙区金康园小学2025年预算公开目录

第一部分 昆明市盘龙区金康园小学2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市盘龙区金康园小学2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、区对下转移支付预算表

十四、区对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

附件2

昆明市盘龙区金康园小学2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

主要职责昆明市盘龙区金康园小学举办单位为昆明市盘龙区教育体育局；开办资金：人民币1450万元，经费来源：全额拨款；法定代表人：蒋荍；住所：昆明市盘龙区金康园小区3号门；统一社会信用代码：125301034329664908；宗旨和业务范围：实施小学义务教育、促进基础教育发展。小学学历教育及相关社会服务

（二）机构设置情况

我部门共设置10个内设机构，包括：校长室、副校长室、工会、行政办公室、德育处、教务处、教科室、总务处、团委（少先队）、保卫科。所属单位0个。

（三）重点工作概述

昆明市盘龙区金康园小学创办于1999年9月，直属昆明市盘龙区教育体育局，是一所高起点、高标准的云南省一级示范学校、云南省现代教育示范学校。时至今日，学校已发展壮大到近3489名学生和139名教师的规模。

学校始终以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面发挥党组织在学校办学治学中的政治核心领导作用，在党建领航中推动学校实现高质量规模化发展。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制140人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制140人。在职实有139人，其中：财政全额保障139人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员16人，其中：离休0人，退休16人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入37454725元，其中：一般公共预算37454725元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加了5675698‬元，增长了17.86%，主要原因分析教师人员及学生人数增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入37454725元，其中:本年收入37454725元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款37454725元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加了5675698元，增长了17.86%，主要原因分析教师人员及学生人数增加。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出37454725元。财政拨款安排支出37454725元，其中：基本支出32877225元，与上年对比增加了1538698‬元，增长4.91%，主要原因分析教师人员及学生人数增加；项目支出4577500元，与上年对比增加4137000元，增长939.16%，主要原因分析学校校区的扩建以及学生人数的增加，使学校的项目支出经费大幅度增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

2050202“教育支出（类）-普通教育（款）-小学教育（项）”支出25238667元，主要用于基本支出人员经费23079997元，以及基本支出公用经费2158670元。

2050299“教育支出（类）-普通教育（款）-其他普通教育支出（项）“支出585500元，主要用于项目支出585500元。

2050999“教育支出（类）-教育费附加安排的支出（款）-其他教育费附加安排的支出（项）”支出3992000元，主要用于项目支出经费3992000元。

2080502 “社会保障和就业支出（类）-行政事业单位养老支出（款）-事业单位离退休（项）”支出326400元，主要用于退休教师临时生活补助326400元。

2080505“社会保障和就业支出（类）-行政事业单位养老支出（款）-机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”支出2594018元，主要用于在职教师养老保险单位缴存数2594018元。

2080506 “社会保障和就业支出（类）-行政事业单位养老支出（款）-机关事业单位职业年金缴费支出（项）”支出150000元，主要用于2025年退休教师职业年金单位缴存数150000元。

2080801 “社会保障和就业支出（类）-抚恤（款）-死亡抚恤（项）”支出11466元，主要用于2025年遗属补助金单位缴存数11466元。

2101102“卫生健康支出（类）-行政事业单位医疗（款）-事业单位医疗（项）”支出1189979元，主要用于在职教师医疗保险单位缴存数1189979元。

2101103“卫生健康支出（类）-行政事业单位医疗（款）-公务员医疗补助（项）”支出808921元，主要用于在职教师公务员医疗保险单位缴存数808921元。

2101199 “卫生健康支出（类）-行政事业单位医疗（款）-其他行政事业单位医疗支出（项）”支出111106元，主要用于在职教师工伤及重疾保险单位缴存数111106元。

2210201“住房保障支出（类）-住房改革支出（款）-住房公积金（项）”支出2446668元，主要用于在职教师住房公积金单位缴存数2446668元。

五、区对下专项转移支付情况

昆明市盘龙区金康园小学无区级无对下专项转移支付。

（一）与中央配套事项

昆明市盘龙区金康园小学无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

昆明市盘龙区金康园小学无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

昆明市盘龙区金康园小学无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市盘龙区金康园小学2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市盘龙区金康园小学2025年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

昆明市盘龙区金康园小学因公出国（境）费与上年对比无变化，主要原因分析：没有安排因公出国（境）人员，无此项支出。

（二）公务接待费

昆明市盘龙区金康园小学2025年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

昆明市盘龙区金康园小学公务接待费与上年对比无变化，主要原因分析：没有公务接待，无此项支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市盘龙区金康园小学2025年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

昆明市盘龙区金康园小学公务用车购置及运行维护费与上年对比无变化，主要原因分析：没有公务用车购置及运行维护，无此项支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

昆明市盘龙区金康园小学2025年无重点项目预算绩效目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（不能填“无”，至少应公开1项与预决算相关的财务专业名词解释）

1. 经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2. 功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3. 一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿和国有资源（资产）有偿使用。

4. 参公管理事业单位：参照《公务员法》第一百一十二条:法律、法规授权的具有公共事务管理职能的事业单位中除工勤人员以外的工作人员，经批准参照本法进行管理的事业单位。

5. “三公经费”支出：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及支行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6. 机关运行费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市盘龙区金康园小学2024年机关运行经费安排0万元，无机关运行经费安排。与上年相比无变化。因我单位为事业单位无机关运行经费安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，昆明市盘龙区金康园小学资产总额16999800.55元，其中，流动资产1980659.59元，固定资产14383281.89元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产635859.07元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加2085934.1元，其中固定资产增加1614584.15元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53010300136001700111

部门预算公开样表20250321125556237