云南省昆明市第二十一中学2025年预算公开
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附件1
云南省昆明市第二十一中学2025年预算公开目录
第一部分 云南省昆明市第二十一中学2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、区对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 云南省昆明市第二十一中学2025年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、项目支出绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、区对下转移支付预算表
十四、区对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级转移支付补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
附件2
云南省昆明市第二十一中学2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
我校是普通初级中学。负责昆明市盘龙区教育体育局划分的学区范围内初中阶段教育教学工作，主要实施初中义务教育，促进基础教育发展，承担初中学历教育及相关社会服务。
（二）机构设置情况
我部门共设置8个内设机构，包括：党支部办公室、行政办公室、工会、教导处、德育处、总务后勤处、安全保卫处、信息化技术及设施设备中心。
所属单位0个。
（三）重点工作概述
全面贯彻国家教育方针，培养学生的创新精神与实践能力，使之成为社会主义事业的建设者和接班人。
二、预算单位基本情况
我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制58人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制58人。在职实有58人，其中：财政全额保障58人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员66人，其中：离休0人，退休66人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2025年部门财务总收入17096212.00元，其中：一般公共预算17096212.00元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。
与上年对比增加466120.00元，增长2.8%，主要原因是2025年的教育支出增加了244305.00元，社会保障和就业支出增加318817.00元。
（二）财政拨款收入情况
2025年部门财政拨款收入17096212.00元，其中:本年收入17096212.00元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款17096212.00元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。
与上年对比增加466120.00元，增长2.8%，主要原因是2025年的教育支出增加了244305.00元，社会保障和就业支出增加318817.00元。
四、预算单位支出情况
2025年部门预算总支出17096212.00元。财政拨款安排支出17096212.00元，其中：基本支出16526987.00元，与上年对比增加了226195.00元，增长1.39%，主要原因是社会保障和就业支出较上年有所增加；项目支出569225.00元，与上年对比增加了239925.00元，增长72.86%，主要原因是其他普通教育支出较上年有所增加。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：
2050203初中教育11329747.00元，主要用于基本支出人员经费10211951.00元和公用经费1117796.00元。
2050299其他普通教育支出569225.00元，主要用于项目支出569225.00元。
2080502事业单位离退休1326000.00元，主要用于离退休人员经费。
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出1119720.00元，主要用于在职教师养老保险缴费。
2080506机关事业单位职业年金缴费支出520000.00元，主要用于退休人员职业年金。
2080801死亡抚恤29466.00元，主要用于无固定收入的已故离休干部配偶生活补助。
2101102事业单位医疗513660.00元，主要用于单位在职、退休人员医疗保障缴费。
2101103公务员医疗补助551340.00元，主要用于单位在职、退休人员公务员医疗保障缴费。
2101199 其他行政事业单位医疗支出76890.00元，主要用于事业人员工伤保险和重特病医疗统筹。
2210201住房公积金1060164.00元，主要用于单位在职人员住房公积金缴费。
五、区对下专项转移支付情况
盘龙区实行乡财县管，按照区与乡（镇）财政管理体制，乡（镇）按照县级部门预算管理，故本单位无对下转移支付项目。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额77450.00元，其中：政府采购货物预算77450.00元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
云南省昆明市第二十一中学2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
云南省昆明市第二十一中学2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
与上年相比无变化，主要原因是我单位2024年和2025年都没有因公出境费的支出。
（二）公务接待费
云南省昆明市第二十一中学2025年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
与上年相比无变化，主要原因是我单位2024年和2025年都没有公务接待费的支出。
（三）公务用车购置及运行维护费
云南省昆明市第二十一中学2025年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
与上年相比无变化，主要原因是我单位2024年和2025年都没有公务用车购置及运行维护费的支出。
八、重点项目预算绩效目标情况
部门重点项目预算的绩效目标：
1. 农村学校宿管员工资经费144000.00元；
2. 农村寄宿制学校家校往返交通补助经费240000.00元。
3. 党建工作经费4600.00元；
4. 安保人员经费180625.00元；
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.流动资产：是指企业可以在一年或者超过一年的一个营业周期内变现或者运用的资产，是企业资产中必不可少的组成部分。
2.固定资产：是指企业使用期限超过一年的房屋、机器、机械、建筑物、运输工具以及其他与生产经营有关的设备、工具、器具等。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
云南省昆明市第二十一中学2025年机关运行经费安排0元，与上年对比无变化。主要原因是本单位属事业单位。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，云南省昆明市第二十一中学资产总额13713641.59元，其中，流动资产2487268.73元，固定资产11220621.86元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产5751.00元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少800079.42元，其中固定资产减少472431.76元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。
监督索引号53010300136001200111
部门预算公开样表
