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附件1

昆明市盘龙区落索坡小学2025年预算公开

目录

第一部分 昆明市盘龙区落索坡小学2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市盘龙区落索坡小学2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、区对下转移支付预算表

十四、区对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

附件2

昆明市盘龙区落索坡小学2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

正确贯彻党和国家的教育方针、政策、法规。维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境；积极稳妥的推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量；根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制。坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展。

（二）机构设置情况

我单位共设置7个内设机构，包括：行政办公室、总务处、教务处、工会、教科室、德育处、少先队。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1．德育工作

（1）加强德育队伍建设。建立和健全学校德育领导管理体制，加强德育队伍建设，建设一支师德高尚、业务精湛、讲求实效的德育队伍。稳定现有的工作经验、责任心强和年轻有为、关爱学生的班主任队伍，同时做好班主任队伍的传帮带工作。重视师德师风建设，在学校党支部的领导下做好师德师风和党风廉政教育，制定师德建设方案，签订《师德师风责任书》，将教师职业道德作为考核教师的一个重要指标。要求教师做到热爱学生、严谨治学、敬业爱岗、乐于奉献、廉洁从教，工作中一言一行堪为师表，在学科教学中注重德育渗透，上好思政课。形成教书育人、管理育人、服务育人、环境育人的良好德育氛围，引导学生形成符合社会规范的情感、态度和价值观。

（2）继续抓好德育常规工作，强化养成教育。重点抓好学生以下五方面良好习惯的养成:学校大型活动的规范有序；日常良好的秩序和规矩；爱护环境卫生；轻声、慢步、右行、问好；良好的安全意识。

（3）为了进一步创新学校德育工作，加强德育工作的计划性和有序性。根据学校自身的特点，逐步形成特有的校园文化，进一步凝练“一训三风”，本学期将面向师生、家长和社会征集校徽校歌。学校德育处、大队部要将少先队主题教育、国旗下讲话、班队活动等融为一体、突出教育的重点。创造条件开展学生读书活动，坚持每天中午读书半小时活动，浓厚校园的读书氛围。

（4）健全和完善德育工作领导机构，明确职责，完善校内外齐抓共管的德育工作局面。一是要加强学校管理，在学校党支部领导下健全德育工作管理网络，进一步优化校内育人环境；二是要加强家庭教育指导，开展好家长学校的培训讲座，转变家长教育理念；三是发挥好社会与学校之间的教育合力，让更多的社会力量参与进来，共同关注孩子的成长。

（5）加强少先队和乡村少年宫活动的德育主阵地建设，开展多种形式的德育教育及实践活动。充分利用“我们的节日”开展多种形式的德育教育主题实践活动。发挥少先队的重要作用，通过班级文化展示、升国旗仪式、乡村少年宫活动等有效形式提高德育实效。乡村少年宫做到“四固定”：活动时间固定，活动地点固定，辅导员固定，参加学生固定。各活动项目要力争有质量、出效果、出成绩，提高乡村少年宫的社会影响力，努力将乡村少年宫办成我校一大办学特色。

2.教学工作

牢固树立教学工作在学校工作的中心地位，教学质量是学校发展的生命线。进一步加强教学常规管理，分析问题，找准差距，对症下药，稳步提升教育教学质量。

（1）严格教学常规，优化过程管理。要对教学的过程管理制定出有效可行的方案，对教学常规量化评估，加强对教师备、讲、批、辅、测、研的检查评比，突出教学管理的精细化，提高各科教学质量，特别是数学、英语、科学等几个比较薄弱的学科。

（2）扎实做好“减负增效”工作。进一步提高对“减负增效”的认识，将“减负不减质”落到实处，在切实减轻学生过重课余负担的同时，围绕提高效率进行深入研究。具体措施为：要求教师严格按照上级文件规定布置家庭作业，控制好作业量和时间；要求教师精心备课，研究教材、研究学生，做好课前准备；有计划地开展课堂教学研究，提高课堂效率；鼓励教师合理使用现代教学设备，将多媒体作为课堂教学重要的辅助手段；加强对学困生的辅导；强化督促检查，每月检查教师的教案、作业批改情况，及时反馈点评，纳入绩效考核。

（3）通过多种渠道提高教师的业务水平。规范课堂教学行为，组织教师定期外出学习并上好各种展示课、汇报课、研讨课。做好年轻教师的传帮带活动，为青年教师提供良好的培训平台，促使青年教师尽快的成长起来。

（4）重视学困生的转化工作。认真研究学困生的实际情况，制定适合他们的教学计划，采取“小步走、细指导、勤反复、多激励”的办法，发掘学生身上的“闪光点”，使他们在原先的基础上有明显的提高，教学中注意因材施教，承认并客观看待人的个体差异。

（5）认真做好毕业班管理工作。加强毕业班教学工作的指导与分析，结合学校毕业班学生特点，有计划地做好毕业班学生的引导、教育和教学质量提升工作。毕业班的教学质量是学校的教学质量的一项重要标志，影响到学校的社会声誉和学校发展。

3.教研工作

（1）加强教师业务素质的提升。学校将采取专家讲座、领导培训、优秀教师示范三种形式加强教师业务素质提升，即：一是外出学习知名专家教育思想和理念；二是学校领导培训，牢固树立科学的质量观；三是优秀教师榜样示范。

（2）严格规范教研活动。加大教研力度，组织好各种展示课、汇报课、研讨课的上课、评课活动。坚持开展好一系列教研活动，做到安排有序、实施有据、落实有效。

（3）要加强现代化教育手段的运用。加强对教师运用现代化技术设备的培训指导，让现代化技术设备更好地服务于教育教学。各科教学要积极采用现代手段，提高课堂教学效益。加强电子白板的管理及使用，提高白板辅助教学的作用，充分发挥多媒体教学的优势与作用，尽快实现教学现代化。

（4）加强教育科研课题的研究。根据学校教师在实际教学中发现的热点难点问题形成小课题，每个教研组根据均有研究的问题，邀请专家到校指导课题研究，把教育科研作为教师发展的重要途径，争取实现有课题、有研究、有成果、有收获。

4．后勤工作

后勤工作是学校教育工作的保障，继续加强学校财产管理，提高教学设施的利用率。新学期，后勤处将进一步加强公物管理，做到人尽其才，物尽其用，物物有人管，损坏丢失有人赔。同时加强校园环境管理和校园文化建设，创设浓郁的校园教育氛围，增强环境的文化内涵和育人功能。具体措施：

（1）扎实落实教师值班制度，责任到人。每位教师均要树立“安全责任重于泰山”的理念。“人人既是教育者也是安全管理者”。后勤部门要加强对校舍、教学设施的检查和隐患排除工作，做到每天一检查，及时消除安全隐患。

（2）加强对学生中餐管理。切实做好进货渠道、食品加工、留样等的监督、检查工作。严禁不合格食品进入师生餐桌，杜绝食物中毒等群体事件。

（3）加强对学校固定资产的管理。后勤部门要根据学校实际情况，有计划、按程序配置教学设备和教学物品，以满足教育教学的需要。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制19人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制19人。在职实有19人，其中：财政全额保障19人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员6人，其中：离休1人，退休5人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年单位财务总收入7,281,480.76元，其中：一般公共预算7,281,480.76元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入×0元。

与上年单位财务总收入11,922,273.96元对比减少4,640,793.20元，其中：一般公共预算7,281,480.76元与上年对比增加359,206.80元，主要原因2024年已按照相关通知要求做部门预算；教师增加薪级工资；医疗保险、失业保险、工伤保险定额增加，其次国有企业退休教师工资待遇差补助资金和单位离休教师工资纳入一般公共预算资金补助资金核算。导致一般公共预算财政拨款资金较上年增加较大。其他收入0元与上年对比减少了5,000,000.00元，主要原因是2025年盘龙区教体局未下达转拨的非同级财政拨款的预算项目经费，导致其他收入预算资金减少。

（二）财政拨款收入情况

2025年单位财政拨款收入7,281,480.76元，其中:本年收入7,281,480.76元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款7,281,480.76元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加359,206.80元，主要原因为2025年已按照相关通知要求做部门预算；教师增加薪级工资；医疗保险、失业保险、工伤保险定额增加，其次国有企业退休教师工资待遇差补助资金和单位离休教师工资纳入一般公共预算资金补助资金核算。导致一般公共预算财政拨款资金较上年增加较大。

四、预算单位支出情况

2025年单位预算总支出7,281,480.76元。财政拨款安排支出7,281,480.76元，其中：基本支出4,623,814.00元，与上年对比增加116,283.00元，主要原因为已按照相关通知要求做部门预算；教师增加薪级工资；医疗保险、失业保险、工伤保险定额增加；项目支出2,657,666.76元，与上年对比增加242,923.80元，主要原因为国有企业退休教师工资待遇差补助资金和单位离休教师工资纳入一般公共预算项目资金补助核算，导致一般公共预算财政拨款资金较上年增加较大。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于 “2050202小学教育”支出3,183,632.00元，主要用于学校教师基本工资、津贴补贴、绩效工资、事业单位年终一次性奖金、在职、退休教师工会活动经费、工伤保险、失业保险、学校办公费、水费、电费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、退休人员公用经费等支出；“2050299其他普通教育支出” 261,456.00元，主要用于义务教育阶段学校课后服务补助、党建经费等项目支出。“2080502事业单位离退休”支出288,206.00元，主要用于发放退休教师生活补贴及离休工资发放；“2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出”支出373,240.00元，主要用于我单位教师基本养老保险缴费支出；“2080506机关事业单位职业年金缴费”支出120,000.00元，主要用于单位退休教师职业年金缴费支出；“2080509其他行政事业单位养老支出”支出2,396,210.76元，主要用于我单位国有企业退休教师待遇差补助支出； “2101102事业单位医疗”支出171,220.00元，主要用于我单位教师基本医疗保险缴费；“2101103公务员医疗补助”支出122,300.00元，主要用于我单位在职、退休教师公务员医疗补助缴费；“2101199其他行政事业单位医疗支出”支出16,832.00元，主要用于我单位在职、退休教师工伤、重特病缴费；“2210201住房公积金”支出348,384.00元，主要用于我单位教师住房公积金缴费支出。

五、区对下专项转移支付情况

无区级对下专项转移支付。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市盘龙区落索坡小学2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市盘龙区落索坡小学2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

昆明市盘龙区落索坡小学2025年因公出国（境）费与上年相比无变化，主要原因是没有安排因公出国（境）经费，无此项支出。

（二）公务接待费

昆明市盘龙区落索坡小学2025年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

昆明市盘龙区落索坡小学2025年因公出国（境）费与上年相比无变化，主要原因是没有安排因公出国（境）经费，无此项支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市盘龙区落索坡小学2025年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

昆明市盘龙区落索坡小学2025年公务用车购置及运行维护费与上年相比无变化，主要原因是没有安排公务用车购置及运行维护费，无此项支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

实施小学教育，促进基础教育发展，保障义务教育教学的正常开展；保障办公设备的正常使用，完成2025年预算全部指标。2024年秋季学生人数340人，按照2025年预算定额标准447元/生/年的标准，生均费用合计151,980.00元，此费用用来承担学校学前教育及相关社会服务，满足小学教育教学的各项需求，保证教育教学的正常进行，为进一步实行好学前教育做保障。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市盘龙区落索坡小学2025年机关运行经费安排0万元，与上年对比无变化，主要原因为昆明市盘龙区落索坡小学为非参公管理事业单位，故无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，昆明市盘龙区落索坡小学资产总额748,144.28元，其中，流动资产222,603.49元，固定资产525,540.79元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加65,548.69元，其中固定资产增加118,538.08元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53010300136005000111

昆明市盘龙区落索坡小学2025年预算公开表20250321031257904