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附件1

昆明市盘龙区新迎第三幼儿园部门2025年预算公开目录

第一部分昆明市盘龙区新迎第三幼儿园部门2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市盘龙区新迎第三幼儿园部门2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、区对下转移支付预算表

十四、区对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

附件2

昆明市盘龙区新迎第三幼儿园部门2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据我国《教育法》规定，为了发展教育事业，提高全民素质，促进社会主义物质文明和精神文明，国家保障教育事业优先发展。按教育基本制度规定，国家实行学前教育、初等教育、中等教育、高等教育的学校教育制度，为保障受教育者完成规定的学习任务，国家建立以财政拨款为主、其他多种渠道筹措教育经费为辅的体制，逐年增加对教育的投入，保证幼儿园教育经费的稳定来源，确保幼儿园教育教学各项工作顺利进行。

（二）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：园长室、食堂、保健室、教研室、财务室、档案室。有15个大、中、小教学班级，共有幼儿960人，教职工32人。

我部门无所属单位。

（三）重点工作概述

2024年，我园将结合部门主要职责做好以下重点工作：1、党建引领强队伍，凝心聚力谋发展；2、教研领航促成长，深化课改提质量；3、园本培训重实效，研训结合强素质；4、课题研究重管理，以研促学增素养；5、后勤财务重落实，园所发展有保障；6、安全工作重防范，防微杜渐保平安。因此，在开展以上工作的同时，我们始终以《3-6岁儿童学习与发展指南》为理论依据，以《幼儿园管理条例》和《幼儿园工作规程》为准绳，深入贯彻落实“中共中央国务院关于学前教育深化改革规范发展的若干意见”精神，坚持立德树人，紧紧围绕规范、科学、优质的常规工作目标和以保教质量为核心，以队伍建设为关键，以教育科研为先导，以阅读特色为追求的办园理念，在做好疫情防控工作的同时，深化课程游戏化教育改革，发挥幼儿园的教育和服务两大功能，大胆开拓，勇于创新，积极探索幼儿园发展途径，促进幼儿身心健康和谐发展，为盘龙教育事业发展做出贡献。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制32人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制32人。在职实有32人，其中：财政全额保障32人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员4人，其中：离休0人，退休4人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入13104972元，其中：一般公共预算13104972元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增长3348892元，增长34.33%，主要原因为2025年将编外用工人员经费纳入预算，另我园2025年3月份新开办第二分园，保教费相比上年有所增加，故2025年单位财务总收入有所增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入13104972元，其中:本年收入13104972元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款13104972元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增长3348892元，增长34.33%，主要原因为2025年将编外用工人员经费纳入预算，另我园2025年3月份新开办第二分园，保教费相比上年有所增加，故2025年单位财政拨款收入有所增加。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出13104972元。财政拨款安排支出13104972元，其中：基本支出9935272元，与上年对比增长1955917元，增长24.51%，主要原因为2025年将编外用工人员经费、学前生均公用经费纳入基本支出预算，然而2025年幼儿人数增加，故基本支出有所增加；项目支出3169700元，与上年对比增长1532975元，增长93.66%，增长主要原因为我园2025年3月份新开办第二分园，幼儿人数增加，保教费相比上年有所增加，故项目支出有所增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，2050201学前教育支出11111048元，主要用于学前教育人员经费支出（如工资福利支出、其他社会保障支出）、公用经费支出（如教师公用经费、福利费、工会经费、工会活动费等支出）、学前生均公用经费支出（如办公费）、学前业务补助支出（如办公费、劳务费、维修费等）。2050299其他普通教育支出145700元，主要用于安保人员经费支出及党建经费支出。2080502事业单位离退休支出81600元，主要用于退休人员生活补贴的支出。2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出597184元，主要用于在职在编人员基本养老保险的支出。2080506机关事业单位职业年金缴费支出 123320元，主要用于2025年退休教师职业年金纪实支出。2101102事业单位医疗支出273952元，主要用于主要用于在职在编人员缴交医疗保险及重特病。2101103公务员医疗补助支出187328元，主要用于主要用于缴交在职在编人机及退休人员公务员医疗补助。2101199其他行政事业单位医疗支出25736元，主要用于主要用于在职在编人员缴交失业保险及工伤保险。2210201住房保障支出559104元，主要用于主要用于在职在编人员缴交住房公积金。。

五、区对下专项转移支付情况

盘龙区实行乡财县管，按照区与乡（镇）财政管理体制，乡（镇）按照县级部门预算管理，故无对下转移支付项目。

（一） 与中央配套事项

昆明市盘龙区新迎第三幼儿园2025年预算无与中央配套事项。

（二） 按既定政策标准测算补助事项

昆明市盘龙区新迎第三幼儿园2025年预算无按既定政策标准测算补助事项。

（三） 经济社会事业发展事项

昆明市盘龙区新迎第三幼儿园2025年预算无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额152000元，其中：政府采购货物预算9000元、政府采购服务预算143000元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市盘龙区新迎第三幼儿园2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市盘龙区新迎第三幼儿园2025年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

昆明市盘龙区新迎第三幼儿园2025年因公出国（境）费与上年相比无变化。

（二）公务接待费

昆明市盘龙区新迎第三幼儿园2025年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

昆明市盘龙区新迎第三幼儿园2025年公务接待费与上年相比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市盘龙区新迎第三幼儿园2025年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

昆明市盘龙区新迎第三幼儿园2025年公务用车购置及运行维护费与上年相比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

无重点项目预算绩效目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、学前业务补助经费：指发展和改革委员会根据《中华人民共和国价格法》、《政府制定价格行为准则》、《政府制定价格成本监审办法》和《政府制定价格听证办法》等有关规定，依据幼儿园自身所取得的办园等级制定相应的收费标准，而幼儿园则按照对应的收费标准收取的教育收费收入。主要用于保证幼儿园正常运转的各项支出，如办公费、维修维护费、劳务费、设备购置费等。目前，昆明市幼儿园等级划分为十个标准：

（1）、一级园：一等幼儿园为420元/生.月、二等幼儿园

为400元/生.月、三等幼儿园为380元/生.月；

（2）、二级园：一等幼儿园为320元/生.月、二等幼儿园为300元/生.月、三等幼儿园为280元/生.月；

（3）、三级园：一等幼儿园为270元/生.月、二等幼儿园为250元/生.月、三等幼儿园为230元/生.月；

（4）、未评级幼儿园为200元/生.月

2、学前生均公用经费：学前教育为各地的财政事权。依据学前教育的财务隶属关系，由同级财政建立生均公用经费拨款制度，并将生均公用经费纳入本级财政公共预算予以保障。它是幼儿园按照本年度秋季入学幼儿人数及同级财政部门下发的年度预算定额标准而取得的财政拨款收入。主要用于教学业务与管理、教师培训、文体活动、办公、水电、邮电等费用；仪器设备、图书资料和玩教具的购置；幼儿园房屋及设备的维护修缮、幼儿园安全及其他各项经常性支出。不得用于财政供养的教职工人员经费、基本建设、偿还债务等支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市盘龙区新迎第三幼儿园2025年机关运行经费安排0万元，与上年对比增加0%，主要原因为昆明市盘龙区新迎第三幼儿园为非参公管理事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，昆明市盘龙区新迎第三幼儿园部门资产总额1611880.4元，其中，流动资产286206.16元，固定资产1325674.24元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加966877.23元，其中固定资产增加889625.07元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53010300136004300111

附件1-3.昆明市盘龙区新迎第三幼儿园部门预算公开样表（单位：元）20250318120912466