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昆明市盘龙区自然资源局

2025年预算公开目录

第一部分 昆明市盘龙区自然资源局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市盘龙区自然资源局2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、区对下转移支付预算表

十四、区对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

昆明市盘龙区自然资源局

2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

履行全区全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责；自然资源调查监测评价；自然资源资产有偿使用工作；自然资源的合理开发利用；配合辖区政府编制并实施盘龙区国土空间规划；全区各行业专项规划涉及国土空间的统筹协调和审核工作；统筹落实国土空间生态修复；负责组织实施最严格的耕地保护制度；落实地质灾害防治有关要求；矿产资源管理工作；配合上级部门开展测绘地理信息管理工作；负责对盘龙区自然资源开发利用的监督管理。

2024年6月区林草局并入后，新增履行区林草局职责，包括：林业和草原及其生态保护修复的监督管理；组织、协调、指导、监督林业和草原生态保护修复和造林绿化工作；森林、草原、湿地资源的监督管理；组织、协调、指导和监督管理荒漠化防治工作；陆生野生动植物资源监督管理；监督管理各类自然保护地；推进林业和草原改革和产业发展相关工作；贯彻林业和草原资源优化配置及木材利用政策措施；组织、协调、指导国有林场基本建设和发展；林业和草原行政执法监督管理；负责落实综合防灾减灾规划有关要求，组织编制森林和草原火灾防治规划和防护标准并指导实施，指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作；监督管理林业和草原资金和国有资产；负责林业和草原科技、教育、宣传和外事工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：办公室、自然资源督查和法规办公室、国土空间规划科、耕地保护和自然资源调查监测科、自然资源开发利用和权益科、建筑工程规划科、矿产与地质管理科、森林和草原资源管理科，下设8个自然资源所为参公事业单位，2024年12月设立事业管理单位林业和草原发展服务中心。

所属单位9个，分别是：

1.昆明市盘龙区自然资源局联盟自然资源所

2.昆明市盘龙区自然资源局龙泉自然资源所

3.昆明市盘龙区自然资源局松华自然资源所

4.昆明市盘龙区自然资源局双龙自然资源所

5.昆明市盘龙区自然资源局茨坝自然资源所

6.昆明市盘龙区自然资源局阿子营自然资源所

7.昆明市盘龙区自然资源局滇源自然资源所

8.昆明市盘龙区自然资源局青云自然资源所

9.昆明市盘龙区自然资源局林业和草原发展服务中心

昆明市盘龙区自然资源局9个所属单位不属于独立法人，不独立编制预算和核算。

（三）重点工作概述

1.坚持严的主基调不动摇，纵深推进全面从严治党。深入学习贯彻习近平总书记关于党的建设的重要思想，高质量抓好党建工作，持之以恒，坚持以严的基调整风反腐肃纪，坚决营造好风清气正的政治生态。进一步加大干部队伍建设力度，持续优化内设机构和职责分工，加强干部队伍凝聚力和协作力。持续抓好作风效能建设，严格执行中央八项规定及其实施细则精神，持之以恒纠治“四风”，警惕隐形变异问题发生，不断推进全面从严治党取得新的更大成效。

2.加强耕地保护，筑牢粮食安全根基。压紧压实耕地保护主体责任，认真落实耕地保护党政同责及耕地保护责任制，切实采取“长牙齿”的硬措施，贯彻落实最严格耕地保护制度，夯实国家粮食安全基础。

3.扎实推进生态建设，铸牢生态安全屏障。充分发挥林长制抓手作用，持续推进部门联动、齐抓共管的工作格局，组织区级林长及联系单位有序开展巡林工作。强化保护管理，切实做好林草资源保护管理，扎实开展森林草原湿地荒漠化普查、盘龙区基本草原划定、森林督查、天保工程及森林生态效益补偿等工作。

4.持续优化空间布局，提高资源配置质效。以推动高质量发展为主题主线，推动“五级三类”国土空间规划编制取得新进展，推进盘龙区国土空间总体规划报批、积极推进街道级国土空间规划编制。根据实际情况及项目需求，开展城镇开发边界优化调整工作，以“三区三线”为底线，对各类建设活动形成约束。同时，健全详细规划管理体系，结合生产、生活、生态和安全功能需求划定详细规划编制单元，将上位总体规划战略目标、底线管控、功能布局、空间结构、资源利用等方面的要求分解落实到各规划单元，加强单元之间的系统协同。

5.强化用地保障，全力促进经济稳定增长。完善靠前服务、一线审批、容缺审查等工作机制，加强政策研究和培训指导，夯实基层工作基础，进一步完善用地审批及批后监管制度，强化报件审查，和审批管理，以更快更优更准的措施，提升自然资源要素保障效能，确保盘龙区重大项目落地开工。根据盘龙区年度供地计划，持续做好土地供应工作。围绕“减存量、提效率、严监管”目标，统筹抓好批而未供、闲置土地处置和存量违法用地整治工作，实现“从存量要增量、从效率增效益”，进一步促进全区土地高水平保护、高效率利用，努力开创盘龙区经济社会高质量发展新局面。

6.全面提升地质灾害隐患排查与防治。严格执行好汛期领导带班和24小时专人值班制度，扎实做好地质灾害工程治理和搬迁指导工作，及时研究解决有关问题，确保人民群众生命财产安全得到保障，维护安全生产和社会稳定。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位8个；事业单位1个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制59人，其中：行政编制27人，参公事业编制20人，事业编制5人，工勤人员编制7人。在职实有47人，其中：财政全额保障47人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员21人，其中：离休0人，退休21人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入36,092,740.71元，其中：一般公共预算36,092,740.71元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比增加10,450,312.71元，增长40.75%，主要原因是林草职能划转，增加了林草项目经费。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入36,092,740.71元，其中:本年收入36,092,740.71元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款36,092,740.71元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加10,450,312.71元，增长40.75%，主要原因是林草职能划转，增加了林草项目经费。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出36,092,740.71元。财政拨款安排支出36,092,740.71元，其中：基本支出14,314,950.00元，与上年对比减少1,193,418.00元，下降7.70%，主要原因是人员调出、退休；项目支出21,777,790.71元，与上年对比增加11,643,730.71 元，增长114.90%，主要原因是林草职能划转，增加了林草项目经费。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

“2080501行政单位离退休”302,400.00元，主要用于单位离退休人员生活补助支出；

“2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出”1,016,640.00元，主要用于养老保险缴费支出；

“2080506 机关事业单位职业年金缴费支出”439,529.00元，主要用于职业年金支出；

“2101101行政单位医疗”410,928.00元，主要用于基本医疗保险缴费支出；

“2101103公务员医疗补助”329,712.00元，主要用于公务员医疗补助缴费支出；

“2101199其他行政事业单位医疗支出”45,576.00元，主要用于离退休人员医疗保险缴费支出；

“2130213执法与监督”12,457,260.00元，主要用于林草管理监督等方面的支出；

“2130234林业草原防灾减灾”252,560.00元，主要用于森林草原防火等方面的支出；

“2130299其他林业和草原支出”63,985.71元，主要用于林业和草原其他方面的支出；

“2200101行政运行”10,920,985.00元，主要用于自然资源事务行政运行支出，基本支出；

“2200102一般行政管理事务”1,853,720.00元，主要用于自然资源一般行政管理事务支出；

“2200104自然资源规划及管理”2,655,000.00元，主要用于自然资源规划及管理支出；

“2200106自然资源利用与保护”2,268,000.00元，主要用于自然资源利用与保护支出；

“2200109自然资源调查与确权登记”1,725,625.00元，主要用于自然资源调查与确权登记支出；

“2210201住房公积金”860,820.00元，主要用于住房公积金支出；

“2240601地质灾害防治”490,000.00元，主要用于地质灾害防治及应急治理工作支出。

五、区对下专项转移支付情况

昆明市盘龙区自然资源局2025年无区对下专项转移支付情况。

（一）与中央配套事项

昆明市盘龙区自然资源局2025年无与中央配套区对下转移支付事项。

（二）与省级配套事项

昆明市盘龙区自然资源局2025年无与省级配套区对下转移支付事项。

（三）与市级配套事项

昆明市盘龙区自然资源局2025年无与市级配套区对下转移支付事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

昆明市盘龙区自然资源局2025年无按既定政策标准测算补助区对下转移支付事项。

（五）经济社会事业发展事项

昆明市盘龙区自然资源局2025年无经济社会事业发展区对下转移支付事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，政府采购预算总额4,645,625.00元，其中：政府采购货物预算20,000.00元、政府采购服务预算4,625,625.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市盘龙区自然资源局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市盘龙区自然资源局2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比无变化。主要原因是没有安排因公出国（镜）人员，无此项支出。

（二）公务接待费

昆明市盘龙区自然资源局2025年公务接待费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年相比无变化。主要原因是没有安排国内公务接待，无此项支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市盘龙区自然资源局2025年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年相比无变化。主要原因是没有安排公务用车购置及运行维护费，无此项支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

昆明市盘龙区自然资源局2025年涉及的重点项目预算绩效有1个，资金总额为490,000.00元，具体如下：

（一）地质灾害防治及应急工作专项经费

项目资金安排490,000.00元，设置产出指标、效益指标和满意度指标三级指标对项目进行评价。

项目年度绩效目标：开展盘龙区地质灾害应急体系建设，完成盘龙区地质灾害群测群防工作任务，做好汛期突发性地质灾害隐患应急处置工作和工程治理，最大限度保障人民群众生命、财产安全，减少人民群众生命财产损失。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1. 功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

2.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

3. “三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入区级财政预算管理的“三公”经费，是指区级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4. “三公”经费预算数：指区级各部门（含下属单位）从年初预算批复中安排用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数（包括基本支出和项目支出）。

5.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市盘龙区自然资源局2025年机关运行经费安排1,126,620.00元，与上年对比减少99,000.00元，下降8.08%，主要原因是人员调出及退休后相应的公用经费保障减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，昆明市盘龙区自然资源局资产总额32,524,150.62元，其中，流动资产32,321,443.82元，固定资产186,835.56元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产15,871.24元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少67,328.71元，其中流动资产减少3,292.6元，固定资产折旧减少60,696.03元，无形资产摊销减少3,340.08元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53010300235100111

附件1-3.部门预算公开表

附件2-1.重点领域财政项目文本公开