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附件1

昆明市盘龙区人民政府青云街道办事处

2025年预算公开目录

第一部分 昆明市盘龙区人民政府青云街道办事处2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市盘龙区人民政府青云街道办事处2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、区对下转移支付预算表

十四、区对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

附件2

昆明市盘龙区人民政府青云街道办事处

2025年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

青云街道党工委、办事处宣传贯彻执行党的路线方 针政策和党内法规、国家法律法规规章，全面落实上级党委、政府重大决定和工作部署，聚焦基层党的建设、经济发展、民生服务、平安法治等主要职能，统筹推进基层治理，促进青云 街道经济社会高质量发展。主要职责：

1.加强党的建设。落实新时代党的建设总要求，加强基层党组织建设，落实党建工作责任制，推进本街道机关及辖区内社区、各类组织党建工作。指导社区工作，动员社会力量参与社区治理，健全党组织领导的自治、法治、德治相结合的城乡基层治理体系。

2.促进经济发展。负责编制和组织实施本辖区内经济社会发展、国土空间等各项发展规划和年度计划。协调推进城乡建设管理、人居环境提升、生态环境保护、自然资源管理和利用，推动街道、社区高质量发展。深化供给侧结构性改革，提高经济发展水平，增加居民收入。

3.强化公共服务。组织实施与群众生活密切相关的公共服务和社会事务，落实教体文化、科技人才、卫生健康、食品安全、社会保障、民政优抚等方面相关政策。加强辖区内公共基础设施、公共服务设施和各项公益事业建设，推动基本公共服务均等化。健全完善街道、社区两级政务服务体系。

4.维护安全稳定。依法承担辖区内平安建设、综合治理、安全生产、消防、防灾减灾救灾、应急救援等工作，保障辖区内公民和各类经济组织的合法权益。推进网格化管理和服务，加强社会治安群防群治，健全完善信访和社会矛盾多元预防调处化解综合机制，维护社会和谐稳定。依法履行法定及上级赋予的相关经济社会管理权限，切实加强事中事后监管工作，统筹辖区内综合行政执法工作。

5.实施综合管理。承担本街道经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设，以及城市建设中重大问题的综合协调和监督检查等职能。统筹协调财政财务管理、统计管理等工作。

6.完成上级党委、政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：党政综合办公室、经济发展办公室、基层党建办公室、社会事务办公室、平安法治办公室。

所属单位4个，分别是：

1.党群服务中心（新时代文明实践所）；

2.综合行政执法队（政府专职消防队、消防工作站）；

3.城市建设服务中心；

4.区域发展服务中心。

（三）重点工作概述

1.持续壮大主导产业，促进消费市场“再升温”

探索推进跨行业合作。加强政企银合作，搭建车企、房企、餐饮、文旅、商圈等行业的跨行业协作，提倡以汽车为纽带的新生活方式，助力青云汽车消费品牌在全市乃至全省的市场竞争中脱颖而出，为区域经济的繁荣注入强劲动力；持续宣传“以旧换新”政策，联动社区、家具家电企业、辖区车企，持续刺激消费。

聚焦汽车产业谋发展。以打造青云汽车产业聚集区为目标，持续实施“车启青云，龙行天下”汽车消费节系列活动，推动汽车销售，构建“政府搭台、企业唱戏、抱团发展、共赢未来”的汽车产业发展新模式，持续联动辖区各家车企，为消费者打造“最佳政策支持、最大优惠力度、最舒适购车体验”的全新购车环境，通过贯穿全年的持续宣传造势，进一步提振汽车市场消费信心，激发辖区经济活力，促进汽车销售服务行业发展壮大，进一步形成规模优势和聚集效应；推动二手车规范提质，联动锦大、车行天下、金马等专业服务市场，积极拓展二手车和准新车出口业务，充分发挥卡泰驰、文泰等二手车领军企业带动作用，加快培育汽车服务业企业升规纳统。

充分发挥旅游资源优势。充分发挥利用好辖区丰富的文旅资源禀赋，依托世博园、金殿、昙华寺、东白沙河水库、花之城等优质资源，打造好嘉和小街、煤机场等餐饮街区，以及和念半山酒店、乐道山居等文旅精品酒店，加强政企联动，积极探索谋划如何做优做强旅游精品，通过举办丰富多彩的活动，不断吸引省内外游客到青云辖区来观光、住宿、餐饮及消费等活动，壮大餐饮、住宿等行业，打造具有青云特色的吃喝玩乐一体的消费场景。

2.强化招商引资，提升产业发展“新能级”

加大文旅产业招商引资工作。发挥世博园5A级景区资源优势，精准对接盘龙寨餐饮休闲娱乐、欧洲风情街、东南亚风情街区等特色街区建设。

夯实数字经济产业发展基础。依托世博里项目，加强政企对接，抓实跟踪服务，打造青云数字经济产业示范园区，不断扩大数字产业辐射力、影响力。

加速推进康养产业落地见效。全力服务好云南中招新生物科技产业园项目，打造生物医疗检测、干细胞检测、康养等为一体的生物科技产业园。推进东白沙河肿瘤医院暨老年病医院项目建设，打造集基本医疗、专科医疗、健康产业、科研、人才培养、医学国际交流与合作为一体的具有专业特色的大型综合性医院，提升片区医疗康养综合实力。

3.完善功能、提升品质，持续改善城乡环境面貌

加快推进土地供应。加快推进长地埂城中村改造项目二期、盘龙区伍家村城中村改造项目回迁房地块、地铁5号线上盖物业项目商业地块，力争2025年实现土地供应。

加快推进城中村改造项目，做好项目储备。加快推进白龙寺村城中村改造项目回迁房建设工作，继续做好后续项目专项借款资金使用计划及拨付，力争2026年年底完成回迁安置房交付。

积极争取伍家村城中村改造项目专项借款的申请。认真梳理市级平台公司收储地块情况。

新增土地储备专项债项目。认真梳理新增土地储备专项债项目清单，做好盘龙区自行车厂项目、盘龙区长地埂二期项目的经济测算、项目资金平衡方案，按照新增土地储备专项债要求，落实好项目申报工作。

4.增强本领、改进作风，努力锻造高素质干部队伍

提高思想认识，增强监督本领。深入学习二十大精神和习近平总书记重要讲话精神，学深学透、融会贯通，树立“四个意识”、坚定“四个自信”的理论根基。做实做细监督职责，着力在日常监督、长期监督上探索创新，实现突破。切实加强干部队伍自身建设，不断提升发现问题的能力、执纪监督的能力和问责追究的能力，以正确的权力观、地位观、利益观教育为核心，引导干部坚定信心，增强斗志，把思想统一到中央关于党风廉政建设和反腐败斗争的决策部署上来。

善抓关键要点，党建工作精实化。全面贯彻落实新时代党的建设总要求，严格落实全面从严治党主体责任，深化运用好“四种形态”，持续推进“能力作风提升年”活动，针对述职评议、民主生活会、巡察整改等提出的反馈意见进行整改情况梳理报告，确保各项整改工作取得实效。深入学习贯彻党的二十届三中全会精神及中央组织部改进推动高质量发展的政绩考核工作座谈会精神，科学制定基层党建工作方案和工作责任清单，以精简优化考核为抓手，为基层减负、干部赋能、改革增效。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制85人，其中：行政编制39人，工勤人员编制3人，事业编制43人。在职实有79人，其中：财政全额保障79人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员28人，其中：离休0人，退休28人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入29,254,552.75元，其中：一般公共预算29,254,552.75元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年30,672,352.71元对比减少1,417,799.96元，主要原因分析为：一是2025年统计站4名工作人员预算由区统计局收回统一做预算；二是2025年社区工作人员预算由区委社会工作部统一做预算，根据区财政局安排街道做了社区人员部分预算，另外预算由区委社会工作部负责，预算金额与上年相比大幅减少。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入29,254,552.75元，其中:本年收入29,254,552.75元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款29,254,552.75元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年30,672,352.71元对比减少1,417,799.96元，主要原因分析为：一是2025年统计站4名工作人员预算由区统计局收回统一做预算；二是2025年社区工作人员预算由区委社会工作部统一做预算，根据区财政局安排街道做了社区人员部分预算，另外预算由区委社会工作部负责，预算金额与上年相比大幅减少。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出29,254,552.75元。财政拨款安排支出29,254,552.75元，其中：基本支出26,380,311.00元，与上年28285853.00元对比减少1,905,542.00元，主要原因分析为一是2025年统计站4名工作人员预算由区统计局收回统一做预算；二是2025年社区工作人员预算由区委社会工作部统一做预算，根据区财政局安排街道做了社区人员部分预算，另外预算由区委社会工作部负责，预算金额与上年相比大幅减少；项目支出2,874,241.75元，与上年2386499.71元对比增加487,742.04元，主要原因分析为：一是街道行政运行专项资金较上年增加190,810.04元；二是2025年新增加社区办公用房补助经费332,308.00元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

        （一）2010102，一般行政管理事务15,000.00元，主要用于人大代表补选经费。

        （二）2010301，行政运行16,395,379.00元，主要用于行政人员工资福利、社会保险、商品和服务支出、人员公用经费、离退休人员生活补助等。还包括社区工作经费、社区和村组干部劳务费、部门临时聘用人员工资福利支出等。

（三）2010302，一般行政管理事务2,859,241.75元，主要用于街道党建工作、行政运行保障、社区办公用房租赁费、食堂、武装工作、离退休党组织经费等。

（四）2080501，行政单位离退休529,200.00元，主要用于行政人员离退休干部生活补助。

（五）2080502，事业单位离退休142,800.00元，主要用于事业人员离退休干部生活补助。

（六）2080505，机关事业单位基本养老保险缴费支出1,425,240.00元，主要用于由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（七）2101101，行政单位医疗316,757.00元，主要用于行政人员缴纳基本医疗保险和行政人员退休重特病医疗统筹。

（八）2101102，事业单位医疗316,757.00元，主要用于事业人员缴纳基本医疗保险。

（九）2101103，公务员医疗补助498,446.00元，主要用于在职和离退休公务员医疗补助。

（十）2101199，其他行政事业单位医疗支出68,852.00元，主要用于缴纳行政、事业人员工伤保险和重特病医疗统筹。

（十一）2120101，行政运行5,340,372.00元，主要用于事业人员工资福利、人员公用经费和失业保险等。

（十二）2210201，住房公积金1,346,508.00元，主要用于缴纳在职在编人员住房公积金。

五、区对下专项转移支付情况

昆明市盘龙区人民政府青云街道办事处无对下专项转移支付情况。

（一）与中央配套事项

昆明市盘龙区人民政府青云街道办事处无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

昆明市盘龙区人民政府青云街道办事处无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

昆明市盘龙区人民政府青云街道办事处无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额1600.00元，其中：政府采购货物预算1600.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市盘龙区人民政府青云街道办事处2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计66,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市盘龙区人民政府青云街道办事处2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

昆明市盘龙区人民政府青云街道办事处2025年因公出国（境）费与上年相比无变化，主要原因是没有安排因公出国（境）经费，无此项支出。

（二）公务接待费

昆明市盘龙区人民政府青云街道办事处2025年公务接待费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

昆明市盘龙区人民政府青云街道办事处2025年公务接待费与上年相比无变化，主要原因是没有安排公务接待经费，无此项支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市盘龙区人民政府青云街道办事处2025年公务用车购置及运行维护费为66,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费66,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

昆明市盘龙区人民政府青云街道办事处2025年公务用车购置及运行维护费预算为66,000.00元，与2024年预算66,000.00元相比无变化，主要原因是定额标准不变。

八、重点项目预算绩效目标情况

昆明市盘龙区人民政府青云街道办事处依据2025年部门预算和各责任科室工作计划，并结合以前年度街道运行、党建等各项工作经验，预计常规性费用。对重点项目预算进行绩效申报，科学、合理设置数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、可持续影响指标及服务对象满意度指标。青云街道办事处2025年将严格按单位年度计划，及时、高效地使用各项专项经费，认真完成预算内的各项绩效指标，圆满完成各项工作目标任务。

2025年重点项目为街道行政运行专项资金、党建工作经费，其中：

街道行政运行专项资金项目金额共计887,293.75元。经费用于街道辖区范围内城市、社会管理事务，社区建设、服务事务，居民工作事务。统筹落实好区政府下达的各项工作任务指标，做好机关各项后勤保障工作，做好辖区各类民众咨询、服务工作，为街道办事处各项工作正常运转提供有力保障，全心全意为辖区民众服务；

党建工作经费300,000.00元，以加强基层服务型党组织建设为目标，以服务群众，做好群众工作为主要任务，以改革创新为动力，以群众满意为根本标准，把服务作为自觉追求和基本职责，坚持问题导向，着力推动基层组织从“管理型”向“服务型”转变，探索服务新路径，增强群众获得感、满意度。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市盘龙区人民政府青云街道办事处2025年机关运行经费安排6,757,550.00元，主要用于办公经费、印刷费、水电费、交通费、邮电费、维修费、差旅费、其他商品和服务支出及社区公用经费和社区村组干部劳务费等日常开支，以保证机构正常运转，与上年对比减少1,809,105.00元，主要原因分析为：2025年部分社区工作人员的预算由盘龙区委社会工作部统一做预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，昆明市盘龙区人民政府青云街道办事处资产总额64,259,497.92元，其中，流动资产54,426,429.61元，固定资产9,833,068.31元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少20,043,461.83元，其中固定资产增加124,355.73元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53010300455700111

附件1-3.昆明市盘龙区人民政府青云街道办事处2025年部门预算公开表20250324114443057