监督索引号53010300113100000

中国人民政治协商会议昆明市盘龙区委会2025年预算公开目录

第一部分中国人民政治协商会议昆明市盘龙区委员会2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分中国人民政治协商会议昆明市盘龙区委员会2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、区对下转移支付预算表

十四、区对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

中国人民政治协商会议昆明市盘龙区委会2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.政治协商---对我区的大政方针以及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题在决策之前进行协商和就决策执行过程中的重要问题进行协商。

2.民主监督---对我区贯彻国家宪法、法律和法规的实施，重大方针政策的贯彻执行、政府机关及其工作人员的工作，通过建议和批评进行监督。

3.参政议政---政治协商、民主监督的拓展和延伸，是组织参加区政协的各党派、各团体和各族各界人士以多种形式参与我区政治生活的概括性表述。

（二）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构， 包括：1.区政协委员联络委员会；2.区政协经济和农业农村委员会；3.区政协人员资源环境和城乡建设委员会；4.区政协提案委员会；5.区政协教科卫体委员会；6.区政协社会法制和民族宗教委员会；7.区政协文化文史和学习委员会；8.区政协办公室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

进一步加强思想政治引领，抓好党的二十届三中全会精神学习.要抓全体政协委员的学习，丰富学习载体和形式，通过界别主题活动学习交流、“书香政协”活动等形式组织委员开展学习，不断筑牢广大政协委员增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”的思想根基。进一步加强党的建设，确保履职走在正确的方向上。区政协将进一步加强党的建设，聚焦以党的建设引领履职工作，持续巩固提升主题教育成果，常态化开展纪律教育，深化干部作风能力提升行动。进一步围绕中心服务大局，发挥好人民政协专门协商机构作用。区政协将紧紧围绕区委中心工作和政府重点工作，按照区委进一步全面深化改革的具体工作部署，结合政协的工作职能职责，认真谋划好全年重点工作任务，在各类调研视察、民主监督选题上，更紧扣区委政府的关注点和工作重心，更加贴近助推“幸福盘龙”建设迈上新台阶各项重点工作落实，在充分做好前期工作调研的基础上，精心确定选题并按规定程序报区委研究审定，认真抓好组织实施，充分发挥好人民政协政治协商、民主监督、参政议政三大职能。进一步深化院坝协商工作，打造盘龙政协协商品牌。认真贯彻省、市政协年度院坝协商工作部署，坚持高位统筹，精心选题、持续发力，在充分总结前两年院坝协商工作成效和经验的基础上，探索更加务实管用和行之有效的举措，推动各街道院坝协商工作走深走实，形成具有盘龙特色的院坝协商品牌。进一步抓好重点工作落实，取得更多具有盘龙政协特色的工作成效。进一步做好提案办理和社情民意信息工作，将根据新一年度提案收集情况，进一步做好审查立案和后续办理跟踪，特别是做好提案办理反馈机制建设，确保提案工作实现多方满意的目标。进一步做好社情民意信息反映报送，积极组织动员委员提出更多、更及时、群众更关注的社情民意信息，在报送数量和质量上实现再提升。进一步做好文史资料编辑工作，按照工作计划和时序进度做好《盘龙风物志》编撰工作和其他年度文史资料编撰，继续发挥好盘龙书画院的平台作用，有计划、有主题、分步骤组织举办好各类书画美术摄影展，进一步扩大影响力。进一步加强自身建设，锻造一支作风过硬的政协工作队伍。按照新时代对人民政协工作的要求，进一步加强自身建设，一方面是加强机关干部队伍建设，强化机关干部的联系服务意识，做细、做好对委员的联系、管理和服务工作，为委员履职尽责建好平台、提供好保障。另一方面是要持续推进作风建设，按照提效能、为基层减负等工作要求，在组织各类调研视察活动中，进一步优化组织流程，提升工作实效。同时，继续加强工作制度机制建设，及时修订完善内部管理制度，推进机关各项工作制度化、规范化。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制31人，其中：行政编制27人，工勤人员编制4人，事业编制0人。在职实有31人，其中：财政全额保障31人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员41人，其中：离休0人，退休41人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入12145328.00元，其中：一般公共预算12145328.00元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增加124656.00元，增长1.04%。主要原因是人员变动及工资变动。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入12145328.00元，其中:本年收入12145328.00元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款12145328.00元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加124656.00元，增长1.04%。主要原因是人员变动及工资变动。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出12145328.00元。财政拨款安排支出12145328.00元，其中：基本支出9158988.00元，与上年对比增加81024.00元，增长0.89%。主要原因人员变动工资变动；项目支出2986340.00元，与上年对比增加43632.00元，增长1.48%。主要原因分析文史资料编辑增加了75000.00元，会议专项经费调整减少4200.00元，信创工作经费减少27168.00元，增减相扣一共增加了13632.00元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，如下：“2010201-行政运行”支出6255092.00元。主要用于反映对人员个人和家庭的补助支出；“2010204--政协会议”支出582200.00元。主要用于政协会议专项经费支出；“2010205--委员视察”支出814500.00元。主要用于政协委员视察活动经费；“2010206-参政议政”支出1341200.00元，主要用于政协委员参政议政经费支出；“2010299-- 其他政协事务”支出236800.00元，主要用于政协其他事务经费支出；“2080501-行政单位离退休”支出1033200.00元。主要用于离退休人员工资；“2080505-机关事业单位基本养老保险缴费”支出656580.00元；主要用于人员养老保险缴费；“2101101-行政单位医疗”；支出265391.00元；主要用于人员单位医疗及重特病保险；“2101103-公务员医疗补助”支出310669.00元；主要用于公务员医疗补助；“2101199-其他行政事业单位医疗支出”支出43420.00元；“2210201-住房公积金”支出606276.00元；主要用于人员住房公积金缴费。

五、区对下专项转移支付情况

（一）列入区对下专项转移支付项目清单项目情况

本单位列入区对下专项转移支付项目0个。

（二）与中央配套事项

本单位无与中央配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

本单位无按既定政策标准测算补助事项。

（四）经济社会事业发展事项

本单位无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国人民政治协商会议昆明市盘龙区委员会2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计103500.00元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国人民政治协商会议昆明市盘龙区委员会2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

中国人民政治协商会议昆明市盘龙区委员会2025年因公出国（境）费与上年相比无变化。原因为我单位无因公出国（境）费支出。

（二）公务接待费

中国人民政治协商会议昆明市盘龙区委员会2025年公务接待费预算为47500.00元，较上年增加0元，增长0%。

中国人民政治协商会议昆明市盘龙区委员会2025年公务接待费与上年相比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国人民政治协商会议昆明市盘龙区委员会2025年公务用车购置及运行维护费为56000.00元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费56000.00元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

中国人民政治协商会议昆明市盘龙区委员会2025年公务用车购置及运行维护费与上年相比无变化。原因为本单位无公务用车购置。

八、重点项目预算绩效目标情况

1.“报刊征订专项经费”，项目绩效目标是为委员学习人民政协理论和政协工作提供材料。具体绩效指标是：订报份数297份，全国性报刊杂志占比达1/3，订报时间在本年第四季度，政治任务实现率100%，委员满意度达100%。预算经费60000.00元。

2.“ 委员履职工作经费”，项目绩效目标是主要用于政协委员在履行委员职责，完成年度工作任务过程中所发生的有关费用。对盘龙区重大事项、制定地方性法规和市政府部门工作提出意见建议。具体绩效指标是：到省内州市和省外学习考察5次，调研视察项目7项，对制定地方性法规和重大事项进行协商项目5项，全年收集和编报《社情民意反映》期数不少于45期，学习考察报告产出率95%，调研视察报告产出率95%，区政协办采用社情民意反映率26%，调研视察成果供区委、区政府决策参考。预算经费712800.00元。

3.“文史资料编辑专项资金”，项目绩效目标是加强政协文史资料的征集编辑工作，编辑年度文史资料选辑，切实发挥文史工作“存史、资政、团结、育人”的作用。具体绩效指标是：需编辑第40期《盘龙文史资料》编辑册卷数1册，完成及时率90%，工作经费预算115000.00元，文史资料使用者满意度达95%，文史资料编制质量、数量逐年提升。

4.“会议费专项资金”项目绩效目标是保障盘龙区政协第十届四次会议顺利召开，各项议程顺利完成。具体绩效指标是：召开全会1次，会议质量达标95%，会议召开及时率95%，会议费标准120元/人.天，参会人员满意度达95%，预算经费582200.00元。通过专题协商,逐年提升为全区经济、社会、生态、文明建设建言献策的质量。

5.“街道政协委员工作室年度工作经费”项目绩效目标是街道委员工作室工作经费，用于街道委员工作室对各街道管辖内的委员联络、视察等正常开支。总预算为96000.00万元，12个街道1个8000.00元，街道委员工作室满意度100%，强化街道政协委员工作室建设逐年提高政协建言献策的质量和水平，强化街道政协委员工作室建设。

6.“委员活动费专项经费”，项目绩效目标是通过开展委员活动，增强机关党组织政治功能和服务功能，进一步加强基层服务型党组织建设，加强政协界别工作，提高界别活动的组织化程度，引导各界委员积极参政议政，有利于扩大社会各界有序的政治参与，深入推进协商民主广泛多层制度化发展；有利于把各界委员所联系的群众中分散的、个别的意见和呼声汇集成系统的、集中的、有界别特点的意见建议，为党委和政府科学、民主决策提供重要参考；有利于体现政协的特点和优势，广泛凝聚各方智慧和力量，提高政协建言献策的质量和水平，增强履行职能的实效。具体绩效指标是：组织召开委员情况通报会1次，组织开展界别活动15次，工作经费预算742500.00元，组织委员满意度达95%，强化基层服务型党组织建设逐年提高政协建言献策的质量和水平，强化基层服务型党组织建设。

7.“调研经费专项经费”，项目绩效目标是保障开展政协委员调研活动，为我区各项工作发展建言献策，促进了我区经济快速发展，改善城乡居民生活环境等。参政议政的能力得到了明显提高。调研经费预算72000.00元，使用人员满意度95%，提高调研工作意见和报告的质量。

8.“政协委员外出培训专项经费”，项目绩效目标是通过培训，为政协委员进一步了解政协知识，熟悉人民政协履职的形式和基本要求，掌握委员履职尽责、参政议政的基本方法、特点和规律，对委员进入角色，参与政协工作，发挥委员作用奠定基础。预算经费392400.00元，组织委员培训班次1次，委员培训参加人数大于80人，培训出勤率100%，培训计划按期完成，逐年提升受训学员履职能力，逐年提升委员为经济、社会持续发展以及改善生态环境献计出力采用率。

9.“街道政协委员工作经费”项目绩效目标是街道政协委员每年形成1篇以上专题调研报告。1件以上集体提案和2条以上社情民意信息。按照工作时间计划尽量控制业务经费成本开支，责任到人，解决重点难点问题，减少风险，制定应对措施，达到工作的目标。预算经费80000.00元。街道政协委员工作本年完成达标率100%。

10.“业务经费”，项目绩效目标是为保障2025年各项业务工作的正常开展，根据2025年区政协工作要点安排，积极组织好1月份区十届四次政协全会、5次常委会、以及十余次委员视察检查等业务工作，“网络议政、远程协商”网络服务费等，按照工作时间计划尽量控制业务经费成本开支，责任到人，解决重点难点问题，减少风险以制定应对措施，达到工作的目标。预算经费61800.00元。

11.“ 政协委员工作室建设专项经费”，完善了政协委员工作室的建设，做好相关规章制度上墙，为展示和宣传政协工作及委员形象提供了新的窗口，为委员活动搭建了新的平台。完善了工作例会制度组织委员调研等工作的参政议政。预算经费60000.00元。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2.一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）：指区政协的基本支出。

3.一般公共服务支出（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）：指区政协未单独设置项级科目的其他项目支出。

4.一般公共服务支出（类）政协事务（款）政协会议（项）：指区政协召开政治协商会议等专门会议的支出。

5.一般公共服务支出（类）政协事务（款）参政议政（项）：指区政协为参政议政进行调研、检查等方面的支出。

6.一般公共服务支出（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）：指除上述项目以外的其他政协事务支出。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：指其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指市政协按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国人民政治协商会议昆明市盘龙区委员会2025年机关运行经费安排951391.00元，与上年对比增加33961.00元，增长3.70%。主要原因人员变动，导致按定额生成的经费增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，中国人民政治协商会议昆明市盘龙区委员会资产总额912140.78元，其中，流动资产339686.85元，固定资产572453.93元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少400559.16元，其中固定资产增加66965.63元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53010300113100111

2025年中国人民政治协商会议昆明市盘龙区委员会预算公开样表（区政协）