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附件1

盘龙区云波小学2025年预算公开目录

第一部分 盘龙区云波小学2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 盘龙区云波小学2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、区对下转移支付预算表

十四、区对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

附件2

盘龙区云波小学2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

全面贯彻国家教育方针,培养学生的创新精神与实践能力，使之成为社会主义事业的建设者和接班人。努力把学校建设成为教学质量高、教育手段新、教学环境美、办学特色鲜明、整体质量一流的示范学校。具体负责云波小学范围内义务教育阶段小学教育教学工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：行政工作中心、教学教务科研中心、后勤保障中心、学生发展中心、工会。

所属单位为0个。

（三）重点工作概述

云波小学严格执行小学九年义务教育要求，积极宣传贯彻落实新《义务教育法》和《昆明市规范义务教育办学行为暂行规定》，严格遵守教师职业道德要求，认真开展教育教学工作。2025年将围绕学校教育教学的中心工作，秉承最新的教育理念，完成各项工作和任务。学校2025年将抓好抓实德育教育；全力落实教学工作，抓好常规教学，扎实开展教研活动，提高教师教育教学水平；加强行政管理；加强日常卫生工作，积极预防传染病的发生；积极开展心理健康教育。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制102人，其中：行政编制0人，工勤人员编制1人，事业编制101人。在职实有102人，其中：财政全额保障102人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员25人，其中：离休0人，退休25人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入23034357.00元，其中：一般公共预算23034357.00元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比减少301127元，主要原因分析教师和学生人数减少。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入23034357.00元，其中:本年收入23034357.00元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款23034357.00元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少301127元，主要原因分析教师和学生人数减少。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出23034357.00元。财政拨款安排支出23034357.00元，其中：基本支出22777482.00元，与上年对比减少301127元，主要原因分析教师和学生人数减少；项目支出256875.00元，与上年一致。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2050202小学教育16894272.00元，主要用于人员经费支出，教职工工资支出。

205299其他普通教育支出256875.00元，其中党建工作经费4000元支付、安保人员服务经费252875元。

2080502事业单位离退休489600元，用于退休教师临时性生活补助；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出1922186元，用于在职教职工缴纳养老保险；

2080506机关事业单位职业年金缴费支出120000元，本单

位2025年将有1位教师退休，用于缴纳单位部分职业年金单位；

2080801死亡抚恤11466元，用于本单位去世退休教师张大

华的遗属补助。

2101102事业单位医疗881783元，用于本单位在职及退休教师基本医疗支出；

2101103公务员医疗补助641677元，用于本单位在职及退休教师公务员医疗支出；

2101199其他行政事业单位医疗支出88378元，用于本单位在职教师工伤保险及重特病支出；

2210201住房公积金1728120元，用于本单位在职教师缴纳住房公积金。

五、区对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

昆明市盘龙区云波小学2025年无中央配套事项。

（二）与省级配套事项

昆明市盘龙区云波小学2025年无省级配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

昆明市盘龙区云波小学2025年无既定政策标准测算补助事项。

（四）经济社会事业发展事项

昆明市盘龙区云波小学2025年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市盘龙区云波小学2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市盘龙区云波小学2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

昆明市盘龙区云波小学2025年因公出国（境）费与上年相比无变化。主要原因为没有安排因公出国(境)人员，故无此项支出。

（二）公务接待费

昆明市盘龙区云波小学2025年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

昆明市盘龙区云波小学2025年公务接待费与上年相比无变化。主要原因为没有发生公务接待，故无此项支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市盘龙区云波小学2025年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

昆明市盘龙区云波小学2025年公务用车购置及运行维护费与上年相比无变化。主要原因为无公务用车，没有发生公务用车购置及运行维护费，故无此项支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

安保人员经费252875元，用于全面巩固义务教育学校标准化假设成果，促进教育均衡发展，着力提高学校安全保障水平。

党建工作经费4000元，用于确保党建工作的正常开展。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

2.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

3.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

4.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

5.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

6.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7.“三公经费”支出：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及支行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8.机关运行费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云波小学2025年机关运行经费安排0元，与上年对比无变化，主要原因分析云波小学为非参公管理事业单位，故无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，昆明市盘龙区云波小学资产总额4022404.29元，其中，流动资产80217.46元，固定资产3885946.83元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产56240元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少335840.06元，其中固定资产增加90420.13元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53010300136005200111

部门预算公开样表（盘龙区云波小学）20250321115147492