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附件1

昆明市人民政府机关幼儿园2025年预算公开目录

第一部分 昆明市人民政府机关幼儿园2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市人民政府机关幼儿园2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、区对下转移支付预算表

十四、区对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

附件2

昆明市人民政府机关幼儿园2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

昆明市人民政府机幼儿园于1951年成立，为全面落实党的关于办好人民满意的教育、强化学前教育、特殊教育普惠发展、实现幼有所育精神，落实云南省、昆明市、盘龙区《学前教育三年行动计划》精神，按照《昆明市盘龙区学前教育三年实施方案》启动相关工作，着力化解民生关注的“入公办园难、入民办园贵”，满足人民群众对学前教育的需求，并发挥我园的示范辐射作用，积极推进实施“三带”工程（名园带民园、名园带弱园、名园带新园），2014年7月——2018年9月，在盘龙区委、区政府的大力支持下，在盘龙区教育体育局的关心、帮助下，昆明市人民政府机关幼儿园在原有交三桥园区的基础上，举办了同德园区、万宏园区、盛唐第一园区、盛唐第二园区，通过“领新园”，扩大规模，提高优质学前教育占比，让更多小区居民子女享有优质、公办的学前教育资源，努力构筑“政府主导、社会参与，保证基本、广泛覆盖、保教结合、科学育儿，优质多样、就近就便”的办园格局，促进区域内学前教育质量整体提高，不断满足广大人民群众对普惠、优质教育资源的需求，办人民满意的学前教育。

（二）机构设置情况

我园共设置9个内设机构，分别是园长办公室、党总支部、行政办公室、保教办公室、后勤办公室、财务办公室、保健办公室、大、中、小班年级组及班级、炊事组。

下属五个公办园区：1.交三桥园区、2.同德园区、3.万宏国际园区、4.盛唐第一园区、5、盛唐第二园区。

我部门无所属单位。

（三）重点工作概述

昆明市人民政府机关幼儿园始终坚持正确的办园方向，作为云南省一级一等示范幼儿园、云南省现代教育示范幼儿园，一直以云南省“《3—6岁儿童学习与发展指南》实验园”为契机，以《幼儿园保育教育质量评估指南》为指导，遵循党的二十大提出的“教育方针”，坚持“党的领导和党建引领”，以服务为基点，做到定位准确，发展方向明晰，在园所特色、幼儿发展、课程改革、幼儿园管理、师资培训、教职工队伍建设等方面进行了积极探索和实践。一手抓硬件设施改善，一手抓管理水平提升。卓越的领导团队和一支爱心强、业务精的教师队伍为提供高品质的教育服务奠定了坚实的专业基础和办园基础。近些年来，幼儿园获得跨越式发展，取得了优异成绩，受到广大家长、社会各界和上级部门的广泛赞誉，在云南省乃至全国享有很高的知名度和美誉度。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制132人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制132人。在职实有130人，其中： 财政全额保障130人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员52人，其中：离休0人，退休52人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入40,405,988元，其中：一般公共预算40,405,988元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比上年减少1,759,000元，减少的主要原因是幼儿人数减少，学前业务补助费减少。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入40,405,988元，其中:本年收入40,405,988元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款40,405,988元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比上年减少1,759,000元，减少的主要原因是幼儿人数减少，学前业务补助费减少。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出40,405,988元。财政拨款安排支出40,405,988元，其中：基本支出33,861,130元，与上年对比减少452,123元，减少的主要原因是在职实有人员减少；项目支出6,544,858元，与上年对比减少1,306,877元，减少的主要原因是幼儿人数减少，学前业务补助费减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1.2050201学前教育31,836,991元，主要用于反映单位日常人员工资、单位运转、改善办园条件等经费。

2.2050299其他普通教育支出412,795元，主要用于反映单位编外人员工资、安保经费、名师工作室经费等。

3.2080502事业单位离退休1,040,400元，主要用于反映单位事业退休教师临时性生活补助。

4.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出2,426,060元，主要用反映由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5.2080506机关事业单位职业年金缴费支出320,000元，主要用于反映单位缴纳的年金保险费支出。

6.2101102事业单位医疗1,112,930元，主要用于反映单位基本医疗保险缴费经费及事业退休重特病医疗统筹。

7.2101103公务员医疗补助903,950元，主要用于反映单位公务员医疗保险缴费经费。

8.2101199其他行政事业单位医疗支出121,858元，主要用于反映单位工伤保险及事业重特病医疗统筹。

9.2210201住房公积金2,231,004元，主要用于反映单位职工缴纳的住房公积金。

五、区对下专项转移支付情况

昆明市人民政府机关幼儿园2025年部门预算无对下转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目8个，政府采购预算总额1,414,929元，其中：政府采购货物预算20,000元、政府采购服务预算1,394,929元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市人民政府机关幼儿园2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市人民政府机关幼儿园2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

昆明市人民政府机关幼儿园2025年因公出国（境）费与上年相比无变化，主要原因是没有安排因公出国（境）经费，无此项支出。

（二）公务接待费

昆明市人民政府机关幼儿园2025年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

昆明市人民政府机关幼儿园2025年公务用车购置及运行维护费与上年相比无变化，主要原因是没有安排公务接待经费，无此项支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市人民政府机关幼儿园2025年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

昆明市人民政府机关幼儿园2025年公务用车购置及运行维护费与上年相比无变化，主要原因是我单位的车辆属于非财政供养车辆范畴，因此区财政不安排公务用车运行维护费预算。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）学前生均公用经费

绩效目标情况：保障学前教育正常开展，包括学校日常办公开支和校园环境建设美化绿化，教师培训、设备配备改善提高现代教育示范学校硬件设施。

（二）学前业务补助费

绩效目标情况：收费所测算的业务补助经费保障学前教育正常开展，包括学校日常办公开支和校园环境建设美化绿化，教师培训、设备配备改善提高现代教育示范学校硬件设施，及用于编外员工工资和社会保险支出。

重点项目预算绩效目标情况详见重点领域财政项目文本公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

2.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

3.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

4.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市人民政府机关幼儿园2024年机关运行经费安排0万元，与上年对比无变化。我部门为非参公事业单位，故无机关运行经费安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，昆明市人民政府机关幼儿园资产总额9,780,061.92元，其中，流动资产2,006,514.03元，固定资产7,773,547.89元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加1,043,380.88元，其中固定资产减少112,812.58元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值195，597元；报废报损资产51项，账面原值755,371.9元，实现资产处置收入4,561.26元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53010300136003400111

部门预算公开20250318020544399