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昆明市盘龙区联盟小学2025年预算公开目录

第一部分 昆明市盘龙区联盟小学2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分昆明市盘龙区联盟小学2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、区对下转移支付预算表

十四、区对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

昆明市盘龙区联盟小学2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

实施小学义务教育，促进基础教育发展，小学学历教育及相关社会服务。

（二）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：党支部、校长室、教导处、教科室、总务处、团支部、少先队、德育室，所属单位0个。

（三）重点工作概述

在学校党支部领导下，抓好全体教职工思想教育，提高教职工政治思想素质。按照上级教育行政部门要求，提高全校学生的思想及文化素质，努力实施好义务教育，促进我校基础教育的持续发展，为国家培养出更多的具有高水平的建设人才。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制69人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制69人。在职实有69人，其中：财政全额保障69人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员31人，其中：离休0人，退休31人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入16983841元，其中：一般公共预算16983841元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比减少1568724元，主要原因是本年度其他收入未纳入预算。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入16983841元，其中:本年收入16983841元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款16983841元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。与上年对比增加273276元，主要原因是2025年比2024年预算人数增加。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出16983841元。财政拨款安排支出16983841元，其中：基本支出16799616元，与上年对比增加273176元，主要原因是工资福利支出增加；项目支出184225元，与上年对比下降1841900元，主要原因是中小学课后服务费未纳入预算。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于以下方面：

1. 2050202教育支出（类）-普通教育（款）--小学教育（项）支出12535770元，主要用于小学教育运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴、绩效工资等人员经费以及办公费、水电费等日常公用经费。

2.2050299教育支出（类）-普通教育（款）--其他普通教育支出（项）支出金额184225元，主要用于小学教育运转的项目支出，基层党建工作经费和学校保安人员经费。

3.2080502社会保障和就业支出（类）-行政事业单位养老支出（款）--事业单位离退休（项）支出632400元，主要用于发放退休教师临时性生活补助。

4.2080505社会保障和就业支出（类）-行政事业单位养老支出（款）--机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出1287678元，主要用于在职在编教师缴纳基本养老保险支出。

5.2101102卫生健康支出（类）-行政事业单位医疗（款）--事业单位医疗（项）支出590709元，主要用于事业单位基本医疗保险缴费支出。

6.2101103卫生健康支出（类）-行政事业单位医疗（款）--公务员医疗补助（项）支出481791元，主要用于事业单位人员公务员医疗补助保险缴费支出。

7.2101199卫生健康支出（类）-行政事业单位医疗（款）--其他行政事业单位医疗支出（项）支出66636元，主要用于事业单位工伤保险及重特病的缴费支出。

8.2210201住房保障支出（类）-住房改革支出（款）--住房公积金（项）支出1204632元，主要用于在职在编教师缴纳的住房公积金支出。

五、区对下专项转移支付情况

昆明市盘龙区联盟小学2025年部门预算无区对下专项转移支付情况。

（一）与中央配套事项

昆明市盘龙区联盟小学2025年部门预算无与中央配套区对下专项转移支付事项。

（二）与省级配套事项

昆明市盘龙区联盟小学2025年部门预算无与省级配套区对下专项转移支付事项。

（三）与市级配套事项

昆明市盘龙区联盟小学2025年部门预算无与市级配套区对下专项转移支付事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

昆明市盘龙区联盟小学2025年部门预算无按既定政策标准测算补助区对下专项转移支付事项。

（五）经济社会事业发展事项

昆明市盘龙区联盟小学2025年部门预算无经济社会事业发展区对下专项转移支付事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额282400元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算282400元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市盘龙区联盟小学2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市盘龙区联盟小学2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

昆明市盘龙区联盟小学2025年因公出国（境）费与上年相比无变化，主要原因是没有因公出国（境）人员，无此项支出。

（二）公务接待费

昆明市盘龙区联盟小学2025年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

昆明市盘龙区联盟小学2025年公务接待费与上年相比无变化，主要原因是没有公务接待人员，无此项支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市盘龙区联盟小学2025年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

昆明市盘龙区联盟小学2025年公务用车购置及运行维护费与上年相比无变化，主要原因是没有公务用车，无此项支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

昆明市盘龙区联盟小学2025年无重点项目预算绩效目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

2、经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

3、功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

4、一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

5、基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

6、项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公经费”支出：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及支行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市盘龙区联盟小学2025年机关运行经费安排0万元，增加0万元，增长0%，与上年对比无变化，主要原因是我单位为非参公管理事业单位，故无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，昆明市盘龙区联盟小学资产总额2624808.21元，其中，流动资产38503.89元，固定资产2586304.32元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加239775.49元，其中固定资产增加239775.49元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53010300136000200111

联盟小学预算公开表xls20250320021341531