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昆明市盘龙区龙泉中学2025年预算公开

附件1

昆明市盘龙区龙泉中学2025年预算公开目录

第一部分 昆明市盘龙区龙泉中学2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市盘龙区龙泉中学2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、区对下转移支付预算表

十四、区对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

附件2

昆明市盘龙区龙泉中学

2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、贯彻执行国家的教育方针和上级的指示、决定。负责学校的组织管理、行政决策，健全和完善学校规章制度。

2、进行教育教学。认真进行教学工作和学生教育工作，对德、智、体、美、劳和课外活动负有全面责任。组织教育教学研究，推动教学改革，提高教育质量。

3、负责计划、安排、落实学校各项工作，使教学工作严格、规范、有序。

4、及时完成上级部门交办的其他工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置9个内设机构，包括：校长室、书记室、校工会、校办公室、教务处、总务处、教科室、团队处、德育处。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1、加强师德师风建设，提高队伍思想素质 学校通过开展一系列讲座等活动促使广大教师树立爱岗敬业、关爱学生的思想，努力建立平等、和谐的师生关系。

2、开展教学和教研活动。加强教学常规管理，贯彻落实减负措施。

3、开展学生德育活动。通过多种有效途径加强学生爱国主义教育和公民道德教育，强化法制、安全、心理健康教育，收到较好效果。

4、开展学校后勤服务活动。加强校产管理，规范校产的购入、登记、出借、报损、核查和入帐手续，做到账物相符、帐帐相符。

5、开展学校规章制度建设及其他教育管理活动。健全组织结构，完善管理制度，建立起一套适合本校实际的学校管理制度，实现依法办学、依法行政，以此促进全校工作逐步走上规范化、科学化、民主化轨道，着力推进了和谐教育，取得较好的效果。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制22人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制22人。在职实有22人，其中：财政全额保障22人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员27人，其中：离休0人，退休27人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入7,857,670.00元，其中：一般公共预算7,857,670.00元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

财务总收入与上年对比增加了922，970.00元，较上年增长了13.31%，增加的主要原因是：本年度我单位新招5个小学教学班，增加小学生240余人，新招编外人员13人，相应人员及公用经费收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入7,857,670.00元，其中:本年收入7,857,670.00元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款7,857,670.00元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

财政拨款收入与上年对比增加了922,970.00元，较上年增长了13.31%，增加的主要原因是：本年度我单位新招5个小学教学班，增加小学生240余人，新招编外人员13人，相应人员及公用经费收入增加。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出7,857,670.00元。财政拨款安排支出7,857,670.00元，其中：基本支出7,748,195.00元，与上年对比增加了922,970.00元，较上年增长了13.52%，增加的主要原因是本年度我单位新招5个小学教学班，增加小学生240余人，新招编外人员13人，相应人员及公用经费收入增加；项目支出109,475.00元，与上年对比增加了0.00元，较上年增长了0.00%，不变的主要原因是预算项目和金额与去年一样。

财政拨款安排支出按功能科目分类如下：

2050202小学教育968,608.00元、2050203初中教育        4,381,911.00元、2050299其他普通教育支出109,475.00元，主要用于学校人员经费支出及学校日常运转；

2080502事业单位离退休510,000.00元，主要用于退休教师临时生活补助支出；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出447,888.00元，主要用于教职工养老保险的缴纳；2080506机关事业单位职业年金缴费支出404,000.00元，主要用于教职工职业年金的缴纳；2080801死亡抚恤11,466.00元，主要用于去世教职工家属的抚恤费用；

2101102事业单位医疗205,464.00元、2101103公务员医疗补助217,056.00元、2101199其他行政事业单位医疗支出30,258.00元，主要用于教职工医疗保险的缴纳；

2210201住房公积金551,544.00元，主要用于教职工住房公积金的缴纳。

五、区对下专项转移支付情况

昆明市盘龙区龙泉中学隶属盘龙区教育体育局，预算级次为二级预算单位，无对下单位，因此无区对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额128,575.00元，其中：政府采购货物预算128,575.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市盘龙区龙泉中学2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市盘龙区龙泉中学2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

昆明市盘龙区龙泉中学因公出国（境）费与上年对比无变化，主要原因分析是昆明市盘龙区龙泉中学无因公出国（境）费。

（二）公务接待费

昆明市盘龙区龙泉中学2025年公务接待费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

昆明市盘龙区龙泉中学公务接待费与上年对比无变化，主要原因分析是昆明市盘龙区龙泉中学无公务接待费用。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市盘龙区龙泉中学2025年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

昆明市盘龙区龙泉中学公务用车购置及运行维护费与上年对比无变化，主要原因分析是昆明市盘龙区龙泉中学无公务用车购置及运行维护费。

八、重点项目预算绩效目标情况

安保人员经费

绩效目标：提升校园安全防范工作水平，配足配齐保安人员，加强校园人防队伍的充实对提升校园安全防范工作水平，规范校园内部安全防范管理。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、一般公共预算拨款收入：为地方财政当年拨付的资金。

2、其他收入：为除“一般公共预算拨款收入”外的收入。

3、基本支出：指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

4、项目支出：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

5、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6、初中生均公用经费：初中教育为各地的财政事权。依据初中教育的财务隶属关系，由同级财政建立生均公用经费拨款制度，并将生均公用经费纳入本级财政公共预算予以保障。它是初中学生校按照本年度秋季入学初中学生人数及同级财政部门下发的年度预算定额标准而取得的财政拨款收入。主要用于教学业务与管理、教师培训、文体活动、办公、水电、邮电等费用；仪器设备、图书资料和玩教具的购置；初中学生校房屋及设备的维护修缮、初中学生校园安全及其他各项经常性支出。不得用于财政供养的教职工人员经费、基本建设、偿还债务等支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市盘龙区龙泉中学2025年机关运行经费安排0.00元，与上年对比无变化。主要原因是：本单位属非行政，非参公管理事业单位，故本年及上年机关运行经费均为0.00元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，昆明市盘龙区龙泉中学资产总额    2,223,156.06元，其中，流动资产629,339.07元，固定资产      1,523,816.99元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产70,000.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加0.00元，其中固定资产增加611,751.56.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53010300136004900111

昆明市盘龙区龙泉中学部门预算公开20250318041218024