监督索引号53010300136000400000

附件1

昆明市盘龙区体育馆2025年预算公开目录

第一部分 昆明市盘龙区体育馆2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市盘龙区体育馆2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、区对下转移支付预算表

十四、区对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算

附件2

昆明市盘龙区体育馆2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

我单位为昆明市盘龙区体育馆，属于区教育体育局下属差额拨款事业单位，统一社会信用代码：12530103431391154W，我单位主要以提供相关培训场地及专业指导服务为主，提供球类等体育项目培训并进行管理服务，旨在推动体育事业的发展，主要集中体现在以下几个方面：
 1.提高身体健康水平。当下我国社会的主要矛盾仍然是人民日益增长的美好生活需要与不平衡不充分的发展之间，在物质得到极大满足的基础上，人们越来越注重健康的需求，关注自身健康，体育场馆便发挥了它的基本社会职能，为人们提供锻炼场地，满足人们锻炼的需求，便于人们运动，提高身体机能。

2.促进身心均衡发展。随着社会的飞速发展，工作压力也越来越大，特别是城市中的一些“白领”、“蓝领”久坐办公室，带来的不仅仅是身体方面的危害，心理上也承受着来自各方面的压力，无处释放，通过运动，使人们紧绷的神经得以放松，情绪得以释放，有利于促进身心健康发展，减少心理疾病。
 3.刺激经济平稳增长。伴随着物质基础的极大满足，人们越来越注重精神层面的需求，茶余饭后进行体育锻炼，进行羽毛球比赛、组织开展公益赛事等，不再是简单的体育锻炼与竞技比赛，也极大丰富了人们的精神世界，打比赛需要配备相关的专业运动器材，一定的消耗品等，近一步刺激了消费，促进人的全面发展，不断提升国家文化软实力，消费拉动经济增长。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：游泳馆、综合练习馆、水质处理、办公室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

我单位作为区级体育场馆，主要以提供标准化训练场地以及专业指导服务为主，重点工作如下：
  1.贯彻落实“全民健身计划”。为所属辖区群众提供锻炼场地，对青少年儿童、老年人、残疾人、低收入群体进行免费或低收费公益开放政策，使人人都能在专业的训练场地进行锻炼健身，提高身体素质，提升生活质量，营造全民健身的社会氛围，大力宣传体育锻炼的诸多益处，为加快建设体育强省做出应有的贡献。        
  2.着力推进青少年健康运动。我单位每周固定时间段为广大青少年提供训练场地和专业的培训服务，旨在促进学生 “德、智、体、美、劳”全面发展，开展对青少年近视、肥胖等问题的体育干预，在紧张的学习之余不断加强锻炼，也使身心得以健康发展，缓解学习压力，培养以综合素质为评判标准的全面发展的人。
 3.发挥体育的社会组织力。开展各项体育公益赛事，为各基层工会开展比赛提供相关场地、服务指导，以体育场馆为枢纽，将各类体育社会组织下沉到基层，极大提升群众的体验感，增强幸福感。在做好相关防控的前提下，坚持动态调整统筹相关赛事活动的举办，达到社会效益最大化，也确实发挥了基层体育场馆的社会职能，带来一定的社会影响力。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个；差额供给单位1个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制16人，其中：行政编制0人，工勤人员编制6人，事业编制10人。在职实有16人，其中：财政全额保障0人，财政差额补助16人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员67人，其中：离休0人，退休67人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入5,811,620.00元，其中：一般公共预算5,811,620.00元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比减少了3,612,680.00元，下降了38.33%，主要原因分析2025年度单位自有资金未下达批复。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入5,811,620.00元，其中:本年收入5,811,620.00元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款5,811,620.00元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比减少112,680.00元，下降了1.9%，主要原因分析根据上年度能源支出数据，适当压缩水、电费预算。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出5,811,620.00元。财政拨款安排支出5,811,620.00元，其中：基本支出5,810,320.00元，与上年对比减少112,680.00元，下降了1.9%，主要原因分析根据上年度能源支出数据，适当压缩水、电费预算；项目支出1,300.00元，与上年对比持平，主要原因分析项目经费主要为基层党建经费，党员人数无变动。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况如下：

1.“2050299教育支出（类）-普通教育（款）-其他普通教育支出（项）”支出1,300.00元，主要用于基层党建活动支出；

2.“2070107文化旅游体育与传媒支出（类）-文化和旅游（款）-艺术表演团体（项）”支出1,096,187元,主要用于艺术表演团体在职人员经费支出539,457.00元和公用经费支出556,730.00元；

3.“2070307文化旅游体育与传媒支出（类）-体育（款）-体育场馆（项）”支出2,157,862元,主要用于体育在职人员经费支出1,308,456.00元和公用经费支出849,406.00元；

4.“2080502社会保障和就业支出（类）-行政事业单位养老支出（款）-事业单位离退休（项）”支出1,366,800.00元，主要用于缴纳退休人员临时生活补助；

5.“2080505社会保障和就业支出（类）-行政事业单位养老支出（款）-机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”支出297,952.00元，主要用于缴纳在职人员养老保险；

6.“2080506社会保障和就业支出（类）-行政事业单位养老支出（款）-机关事业单位职业年金缴费支出（项）”支出116,801.00元，主要用于缴纳在职人员职业年金；

7.“2101102卫生健康支出（类）-行政事业单位医疗（款）-事业单位医疗（项）”支出136,976.00元，主要用于缴纳在职人员基本医疗保险、重特病及退休人员重特病保险；

8.“2101103卫生健康支出（类）-行政事业单位医疗（款）-公务员医疗补助（项）”支出319,864元，主要用于缴纳在职及退休人员公务员医疗保险；

9.“2101199卫生健康支出（类）-行政事业单位医疗（款）-其他行政事业单位医疗支出（项）”支出45,238.00元，主要用于缴纳在职人员工伤保险；

10.“2210201住房保障支出（类）-住房改革支出（款）-住房公积金（项）”支出272,640元，主要用于缴纳在职人员住房公积金；

五、区对下专项转移支付情况

昆明市盘龙区体育馆2025年无区对下专项转移支付情况。

（一）与中央配套事项

昆明市盘龙区体育馆2025年无与中央配套区对下专项转移支付事项。
  （二）与省级配套事项
   昆明市盘龙区体育馆2025年无与省级配套区对下专项转移支付事项。
  （三）与市级配套事项
   昆明市盘龙区体育馆2025年无与市级配套区对下专项转移支付事项。
  （四）按既定政策标准测算补助事项
   昆明市盘龙区体育馆2025年无按既定政策标准测算补助区对下专项转移支付事项。
  （五）经济社会事业发展事项
   昆明市盘龙区体育馆2025年无经济社会事业发展区对下专项转移支付事项。
   六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额1,950.00元，其中：政府采购货物预算1,950.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市盘龙区体育馆2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市盘龙区体育馆2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

昆明市盘龙区体育馆因公出国（境）费与上年相比无变化，主要原因分析：没有安排因公出国（境）人员，无此项支出。

（二）公务接待费

昆明市盘龙区体育馆2025年公务接待费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

昆明市盘龙区体育馆公务接待费与上年相比无变化，主要原因分析：没有公务接待，无此项支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市盘龙区体育馆2025年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

昆明市盘龙区体育馆公务用车购置及运行维护费与上年相比无变化，主要原因分析：没有公务用车购置及运行维护，无此项支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2、功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市盘龙区体育馆2025年机关运行经费安排0.00元，与上年对比无变化，主要原因我单位为事业单位无机关运行费用。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，昆明市盘龙区体育馆资产总额14,623,381.39元，其中，流动资产2,414,427.69元，固定资产12,208,953.7元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加11,968,163.22元，其中固定资产增加12,062,870.67元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入2,918,849.17元，其中出租资产8,878.96平方米，资产出租收入2,918,849.17元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53010300136000400111

昆明市盘龙区体育馆2025年预算公开20250321025408587.xls