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昆明市盘龙区培智学校2025年预算公开目录

第一部分 昆明市盘龙区培智学校2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市盘龙区培智学校2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、区对下转移支付预算表

十四、区对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

昆明市盘龙区培智学校2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

建设高质量特殊教育体系，更好服务残疾人家庭，促进基础教育发展。严格执行2025年部门预算，严格办公经费的开支审批，严格人员经费的审核，严格政府购买合同的签订及履行。不断提高部门的办学水平和社会知名度，为培养更多的新型人才而努力。

（二）机构设置情况

我部门共设置9个内设机构，包括：党支部、校长室、教科室、总务室、财务室、团支部、少先队、工会、德育室。

我部门所属单位0个。

（三）重点工作概述

在学校党支部领导下，抓好全体教职工思想教育，提高教职工政治思想素质。按照上级教育行政部门要求，提高全校学生的思想及文化素质，努力实施好特殊教育，促进我校特殊教育的持续发展，“办人民满意的教育”目标出发，为国家普及基础教育。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制53人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制53人。在职实有53人，其中：财政全额保障53人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员15人，其中：离休0人，退休15人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入13,192,786.00元，其中：一般公共预算13,192,786.00元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比增长453,765.88元，主要原因为：教育支出增加、社保支出增加、人员经费增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入13,192,786.00元，其中:本年收入13,192,786.00元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款13,192,786.00元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增长453,765.88元，主要原因为：教育支出增加、社保支出增加、人员经费增加。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出13,192,786.00元。财政拨款安排支出13,192,786.00元，其中：基本支出13,005,986.00元，与上年对比增长463,765.00元，主要原因为人员经费、社保缴费的增加；项目支出186,800.00元，与上年对比减少10,000.00元，主要原因学生人数的减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

（1）2050299其他普通教育，186,800.00元，主要用于其他普通教育的人员经费、项目支出。

（2）2050701特殊学校教育，9,892,626.00元，主要用于特殊教育的基本支出、人员经费、项目支出。

（3）2080502事业单位离退休，306,000.00元，主要用于事业单位离退休费用的支出。

（4）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出，989,086.00元，主要用于事业单位基本养老保险缴费支出。

（5）2080506机关事业单位职业年金缴费支出，140,000.00元，主要用于职业年金缴费支出。

（6）2101102事业单位医疗，453,733.00元，主要用于事业单位医疗支出。

（7）2101103公务员医疗补助，339,407.00元，主要用于公务员医疗补助支出。

（8）2101199其他行政事业单位医疗支出，39,326.00元，主要用于退休人员重特病缴费。

（9）2210201住房公积金，845,808.00元，主要用于住房公积金支出。

五、区对下专项转移支付情况

昆明市盘龙区培智学校无对下转移支付事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市盘龙区培智学校2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市盘龙区培智学校2025年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

昆明市盘龙区培智学校2025年因公出国（境）费与上年相比无变化。主要原因为没有安排因公出国（境）人员 ，故无此项支出。

（二）公务接待费

昆明市盘龙区培智学校2025年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

昆明市盘龙区培智学校2025年公务接待费与上年相比无变化。主要原因为没有发生公务接待，故无此项支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市盘龙区培智学校2025年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

昆明市盘龙区培智学校2025年公务用车购置及运行维护费与上年相比无变化。主要原因为没有公务用车，故无此项支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

2025年度，本部门重点项目开展“送教上门”工作经费、安保人员经费、党建工作经费纳入绩效目标管理。

（1）开展“送教上门”工作经费项目年度绩效目标为保障“送教上门”活动正常开展，保障残疾学生在家期间能得到学习，促进学生德智体美劳各方面的全面发展。

（2）安保人员经费项目年度绩效目标为维护学校安全和保障学校师生身体安全。安保费用用于雇佣保安人员在校园内巡逻和维护秩序，发现并防范突发事件，以及保障师生的人身安全。

（3）党建工作经费项目年度绩效目标为确保党建工作的正常开展。

本部门项目预算目标实现全覆盖，设定了一级、二级、三级绩效指标，细化了包括质量、可以续影响、服务对象满意度的绩效目标，目标指向明确、细化量化、合理可以、便于考核。2025年预算执行过程中，我部门将以整体绩效目标为基础，围绕预期绩效目标，对项目的组织实施进行动态跟踪，及时发现并纠正实施过程中存在的问题，不断提高财政资金配置和使用效益。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市盘龙区培智学校2025年机关运行经费安排0万元，与上年对比增加0万元，增长0%。主要原因是昆明市盘龙区培智学校为非参公管理事业单位，故无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，昆明市盘龙区培智学校资产总额2,778,917.73元，其中，流动资产832,814.52元，固定资产1,946,103.21元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少1,205,938.82元，其中固定资产减少871,220.89元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53010300136004500111

昆明市盘龙区培智学校2025年预算公开表20250324105511576