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附件1

昆明市盘龙区青云小学2025年预算公开目录

第一部分 昆明市盘龙区青云小学2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市盘龙区青云小学2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、区对下转移支付预算表

十四、区对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

附件2

昆明市盘龙区青云小学2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.全面贯彻党的教育方针，执行落实昆明市盘龙区教育体育局有关教育工作的政策、法律法规，拟订学校教育改革与发展战略，制定学校教育事业发展规划和年度计划并组织实施，根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度岗位责任制。

2.抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业。

3.遵循小学生发展规律，提高教育质量，完成小学义务教育工作，为学生创造良好的学习环境，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展，做好安全防范，保证学生的人生安全。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：教务处、总务处、少先队、二部。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

（1）全面贯彻党和国家的教育方针、政策和有关教育的法律、法规及学校规章制度。

（2）参与学校教育发展的战略，统筹规划、协调学校教育体制和办学体制等方面的改革；研究提出学校教育事业的发展规划，并积极协调、组织实施。

（3）积极投身教师队伍建设；自觉参加教师继续教育；全面提高教育教学质量。

（4）积极参加教育法制建设工作，依法治教、依法治校，维护和保障学校师生员工的合法权益。

（5）积极参加教育、教学改革和教育科研及教育信息化工作。

（6）完成服务范围内一年级新生入学工作。

（7）严格执行财经纪律，坚持“收支两条线”。

（8）加强学校校舍、校产管理和教学设备的配置工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制79人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制79人。在职实有78人，其中：财政全额保障78人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 17人，其中： 离休 0人，退休17人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入19116415元，其中：一般公共预算19116415元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比财务总收入减少3754461元，下降16.42%。主要原因分析学生人数比上年减少。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入19116415元，其中:本年收入19116415元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款19116415元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比政拨款收入增加245539元，增长1.31%。主要原因分析学生人数增加。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出19116415元。财政拨款安排支出19116415元，其中：基本支出18824715元，与上年对比基本支出增加209414元，增长1.12%。主要原因分析在职人员比上年增加；项目支出291700元，与上年对比增加36125元，增长14.13%。主要原因分析是安保人员经费支出增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

2050202小学教育，支出预算金额14384761元，主要用于在职人员工资福利支出。

2050299其他普通教育支出，支出预算金额291700元，主要用于教学设施设备采购。

2080502事业单位离退休，支出预算金额346800元，主要用于退休人员生活补助。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出，支出预算金额1455636元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

2101102事业单位医疗，支出预算金额667758元，主要用于事业单位医疗支出。

2101103公务员医疗补助，支出预算金额481842元，主要用于公务员医疗补助支出。

2101199其他行政事业单位医疗支出，支出预算金额66342元，主要用于其他行政事业单位医疗支出。

2210201住房公积金，支出预算金额1321992元，主要用于住房公积金。

五、区对下专项转移支付情况

2025年我单位无区对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市盘龙区青云小学2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年增长0元，增长0%。

（一）因公出国（境）费

昆明市盘龙区青云小学2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年相比增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

因公出国（境）经费与上年相比无变化，主要原因是我单位无因公出国（境）费预算安排。

（二）公务接待费

昆明市盘龙区青云小学2025年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

公务接待经费与上年相比无变化，主要原因是我单位无公务接待费预算安排。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市盘龙区青云小学2025年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%，其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%，公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

公务用车购置及运行维护经费与上年相比无变化，主要原因是我单位无公务公务用车购置及运行维护预算安排。

八、重点项目预算绩效目标情况

安保人员经费：根据盘龙区财政局下发2025年度安保人员经费指标，维护学校安全和保障学校师生身体安全。安保费用用于雇佣保安人员在校园内巡逻和维护秩序，发现并防范突发事件，以及保障师生的人身安全。本学期学生人数为1976人，安保人员经费为289000元。

党建工作经费：根据盘龙区财政局下发2025年度党建工作经费指标，今年的绩效目标是严格预算编制、强化绩效管理，经费管理水平得到逐步提高，不断提高党员及在校教师的政治站位和思想觉悟。本学期学生人数为1976人，党建工作经费为2700元。

小学生均公用经费：根据盘龙区财政局下发2025年度生均公用经费指标，保障学校教育教学的正常开展；保障学校办公设备的正常使用；促进学生德智体美劳全面发展，培养利于社会发展的合格后续人员；达到学校及盘龙区教育局的目标。本学期学生人数1976人，生均公用经费为885248元，我校将按照经费计划，公用经费保障教育教学正常开展，提高办学水平。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

 2.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

3.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

4.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

5.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

6.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7.“三公经费”支出：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及支行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8.机关运行费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市盘龙区青云小学2025年机关运行经费安排0元，与上年对比无变化，主要原因为：昆明市盘龙区青云小学为非参公管理事业单位，故无机关运行经费。  

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，昆明市盘龙区青云小学资产总额3582889.68元，其中，流动资产1112495.12元，固定资产2470394.56元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加417278.32元，其中固定资产增加356039.5元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53010300136005500111

部门预算公开样表20250321023405325