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昆明市第十二幼儿园2025年预算公开目录

第一部分 昆明市第十二幼儿园2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市第十二幼儿园部门2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、区对下转移支付预算表

十四、区对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

昆明市第十二幼儿园2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

昆明市第十二幼儿园隶属昆明市盘龙区教育体育局；经费来源为财政全额拨款事业单位；法定代表人为金玉华；单位地址为昆明市小坝麻线营小区。单位主要职责是为学龄前儿童提供保育和教育服务，即幼儿保育，幼儿教育。

（二）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：园长室、教科室、财务室、保健室、档案室、保管室、食堂及值班室；现有1个园所，共开设8个年龄班级。我单位为昆明市盘龙区教育体育局下设的二级预算单位，所属单位0个。

（三）重点工作概述

2025年我园将结合单位主要职责做好以下重点工作：以学习落实《3-6岁儿童学习与发展纲要》为主线，关注幼儿学习的整体性，尊重幼儿的个体差异，理解幼儿学习方式与特点，重视幼儿学习品质的培养。建好队伍，抓好培训，主动开展保教工作，努力提高工作成效。

指导思想：1、继续加强教师队伍建设，特别是名师优师工程建设。2、加强干部队伍建设，提高干部政治素质和工作能力。3、进一步深化幼儿园特色建设，持续推进美育特色内涵发展。4、提高保教质量，推动保教工作游戏文化的提升。5、加强家园共育工作，推动社区、家庭、幼儿园协同教育工作。

内容措施：1、园务管理：（1）加强校园文化建设，营造幼儿园特色文化氛围。通过校园文化建设，使校园呈现出整洁有序，文明和谐的氛围，打造特色校园文化。通过完善设施、合理布局、各具的场所建设，使人心旷神怡、赏心悦目，起到潜移默化的育人作用，加强校风、教风、学风、班风建设，特色进一步完善物质文化建设、精神文化建设和制度文化建设，为幼儿园树立起完整的文化形象。（2）加强干部队伍建设，在干部中树艰苦奋斗、勤政务实、团结协作、高效严谨、服务周到、细心耐心的工作作风。（3）加强对外宣传工作，提高幼儿园知名度和社会美意度，营造良好的社会形象，提升幼儿园在本地区和家长中的口碑。

2、保教工作：（1）加强对《幼儿园保育教育评估指南》的学习，领会其精神实质，用于指导实践工作。（2）加强幼儿学习习惯、生活习惯、卫生习惯、行为习惯等方面的培养，培养徳、智、体、美、劳全面发展的接班人。（3）加强户外运动的组织，提高孩子的运动能力，不断优化户外场地的功能，确定相对稳定的户外运动区域划分，提高场地的使用效率。提高幼儿园体育活动的质量。（4）加强幼儿园艺术活动质量，加强美术教师技能培训，提高教师驾驭美术活动的能力，有效促进孩子在折纸、剪纸、泥工、绘画方面的能力建设，实现一班一特色。

3、后勤工作：（1）做好传染病防控和预防工作为幼儿园正常运转提供坚强保证。（2）加强安全管理，树立安全第一的思想，坚持以防为主，切实加强园舍、场地、设施、活动过程和食品安全管理，完善安全管理制度，落实措施、责任到人、定期检查、预防为主，加强后勤人员队伍建设，勤俭办园，加强对纸张、水、电等消耗品的管理，节约资源。加强园容园貌管理。（3）加强食堂后勤人员的管理，提高烹调技术，不断开发和挖掘新菜和季节性与课程资源相呼应的特色菜谱，做好每月一次的自助餐，丰富孩子的饮食文化生活。

4、家长工作：（1）加强家园沟通，利用视频、接送时的交谈、家访等形式，开展一对一的沟通交流，及时掌握孩子健康情况，做到底数清，情况明，为做好保教工作奠定基础。（2）及时召开家长会，与家长取得教育价值的共识，为家园共育工作提供基础，加强对家长的宣传，使幼儿园的工作得到家长的认可。（3）认真组织开展家长开放日，让家长更多的了解幼儿园，了解孩子的发展，更好的配合幼儿园的工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制29人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制29人。在职实有28人，其中：财政全额保障28人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员30人，其中：离休1人，退休29人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入7,983,717.00元，其中：一般公共预算7,983,717.00元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年一般公共预算8,246,227.00元对比，一般公共预算较上年减少262,510.00元，减少3.18%，主要原因为在职转退休1人，人员经费支出减少，本年度无教师公用经费。因此，一般公共预算收入减少。

与上年其他收入500,000.00元对比，其他收入较上年减少500,000.00元，减少100%，主要原因为非同级财政拨款专项资金未纳入年初预算。因此，其他收入减少。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入7,983,717.00元，其中:本年收入7,983,717.00元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款7,983,717.00元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年财政拨款收入8,246,227.00元对比，财政拨款收入较上年减少262,510.00元，减少3.18%，主要原因为在职转退休1人，人员经费支出减少，本年度无教师公用经费。因此，财政拨款收入收入减少。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出7,983,717.00元。财政拨款安排支出7,983,717.00元，其中：基本支出6,957,467.00元，与上年基本支出7,249,877.00元对比，较上年减少292,410.00元，减少了4.03%，主要原因为在职转退休1人，人员经费支出减少，本年度无教师公用经费，基本支出随之减少；项目支出1,026,250.00元，与上年项目支出1,496,350.00元对比，较上年较少470,100.00元，减少了31.42%，主要原因为非同级财政拨款专项资金未纳入年初预算，项支出随之减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：2025年我园部门预算的财政拨款安排支出按功能科目分类包括8类，主要包括2050201学前教育5,564,106.00元；2050299其他普通教育支出74,950.00元；2080502事业单位离退休794,939.00元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出522,536.00元； 2101102事业单位医疗239,708.00元；2101103公务员医疗补助252,652.00元；2101199其他行政事业单位医疗支出35,218.00元；2210201住房公积金499,608.00元。其用途如下：

1、2050201学前教育5,564,106.00元，主要用于学前教育人员经费支出（如工资福利支出、其他社会保障支出等）、公用经费支出（如福利费、工会经费、工会活动费等支出）、学前生均公用经费支出（如办公费）、学前业务补助专项经费支出（如办公费、维修维护费、劳务费、新增资产购置等支出）；

2、2050299其他普通教育支出74,950.00元，主要用于安保人员经费支出、党建工作经费支出；

3、2080502事业单位离退休794,939.00元，主要用于退休教师临时生活补助支出及离休费支出；

4、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出522,536.00元，主要用于教职工基本养老保险缴费支出；

5、2101102事业单位医疗239,708.00元，主要用于教职工基本医疗保险缴费支出；

6、2101103公务员医疗补助252,652.00元，主要用于教职工公务员医疗补助缴费支出；

7、2101199其他行政事业单位医疗支出35,218.00元，主要用于教职工工伤保险缴费和教职工重特病缴费支出；

8、2210201住房公积金499,608.00元，主要用于教职工住房公积金缴费支出。

五、区对下专项转移支付情况

我园隶属盘龙区教育体育局，预算级次为二级预算单位，无对下单位，因此无对下专项转移支付情况。

（一）与中央配套事项

昆明市第十二幼儿园2025年无与中央配套区对下转移支付事项。

（二）与省级配套事项

昆明市第十二幼儿园2025年无与省级配套区对下转移支付事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

昆明市第十二幼儿园2025年无按既定政策标准测算补助事项。

（四）经济社会事业发展事项

昆明市第十二幼儿园2025年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额94,600.00元，其中：政府采购货物预算4,000.00元、政府采购服务预算90,600.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市第十二幼儿园2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，较上年对比无变化，无具体变动情况。

（一）因公出国（境）费

昆明市第十二幼儿园2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

昆明市第十二幼儿园因公出国（境）费与上年相比无变化。

（二）公务接待费

昆明市第十二幼儿园2025年公务接待费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

昆明市第十二幼儿园公务接待费与上年相比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市第十二幼儿园2025年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

昆明市第十二幼儿园公务用车购置及运行维护费与上年相比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

1、学前业务补助专项经费绩效目标

根据党的教育方针和国家关于教育工作的各项法规，坚持依法治教、依法行政。以对幼儿实施体、智、德、美诸方面全面和谐发展为主要任务。以切实提高教学实效为目标，以提高教师素质和促进幼儿和谐发展为着眼点，为幼儿园的可持续发展提供保障。我园根据昆发改【2014】489号文件精神和昆明市教育局、昆明市发展和改革委员会及昆明市财政局2020年度各级各类学校收费公告，对照我园为一级二等幼儿园的收费标准：400.00元/生、月收取幼儿保教费，收取的保教费纳入当年财政预算拨款的业务补助经费的项目管理。我园实有幼儿数共计302人，2025年预算业务补助经费共计收入：951,300.00元，其中用于办公支出939,800.00元，2025年新增资产购置11,500.00元。2025年我园按要求贯彻执行收费许可证制度和收费备案制度。根据八项规定和厉行节约细则，控制好我园的业务补助经费能合理、合法、合规的有序安排，用于满足幼儿教育、幼儿保育工作的正常开展。主要支付日常的办公费用、水费、电费、邮电费、维修（护）费、劳务费，另预计到年底完成全部的预算指标。并遵循《纲要》规定的内容使幼儿得到全面发展，努力做到让幼儿满意，家长满意，社会满意。严格执行并认真完成预算，坚持做到以收定支，确保收支平衡。由园长牵头负责，并由工会主席、后勤组长、办公室主任及各班班长组成工作小组，对各项支出做出决策，确保资金使用安全有效。

2、安保人员经费绩效目标

为维护学校安全和保障学校师生身体安全。安保经费全年共计72,250.00元，用于雇佣保安人员在校园内巡逻和维护秩序，发现并防范突发事件，以及保障师生的人身安全。

3、党建工作经费绩效目标

为始终保持共产党员的先进性和代表性，增强党员队伍的生机和活力，增强党组织的凝聚力，党建工作经费全年共计2,700.00元，用于党建工作的正常开展。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、学前业务补助专项经费：指发展和改革委员会根据《中华人民共和国价格法》、《政府制定价格行为准则》、《政府制定价格成本监审办法》和《政府制定价格听证办法》等有关规定，依据幼儿园自身所取得的办园等级制定相应的收费标准，而幼儿园则按照对应的收费标准收取的教育收费收入。主要用于保证幼儿园正常运转的各项支出，如办公费、维修维护费、劳务费、设备购置费等。目前，昆明市幼儿园等级划分为十个标准：

（1）、一级园：一等幼儿园为420.00元/生.月、二等幼儿园为400.00元/生.月、三等幼儿园为380.00元/生.月；

（2）、二级园：一等幼儿园为320.00元/生.月、二等幼儿园为300.00元/生.月、三等幼儿园为280.00元/生.月；

（3）、三级园：一等幼儿园为270.00元/生.月、二等幼儿园为250.00元/生.月、三等幼儿园为230.00元/生.月；

（4）、未评级幼儿园为200.00元/生.月；

2、学前生均公用经费：学前教育为各地的财政事权。依据学前教育的财务隶属关系，由同级财政建立生均公用经费拨款制度，并将生均公用经费纳入本级财政公共预算予以保障。它是幼儿园按照本年度秋季入学幼儿人数及同级财政部门下发的年度预算定额标准而取得的财政拨款收入。主要用于教学业务与管理、教师培训、文体活动、办公、水电、邮电等费用；仪器设备、图书资料和玩教具的购置；幼儿园房屋及设备的维护修缮、幼儿园安全及其他各项经常性支出。不得用于财政供养的教职工人员经费、基本建设、偿还债务等支出。

3、“三公”经费：指用财政拨款支出的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市第十二幼儿园2024年机关运行经费安排0.00元，与上年对比无变化，主要原因是：本部门为非行政、非参公管理事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，昆明市第十二幼儿园部门资产总额6,491,564.45元，其中，流动资产183,992.98元，固定资产6,307,571.47元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加326,029.46元，其中固定资产增加384,583.08元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53010300136003700111

部门预算公开表格（昆明市第十二幼儿园）20250320094244400