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附件1

昆明市第十一幼儿园2025年预算公开目录

第一部分 昆明市第十一幼儿园2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市第十一幼儿园2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、区对下转移支付预算表

十四、区对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

附件2

昆明市第十一幼儿园2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、对3-6周岁幼儿实施保育和教育，促进幼儿体、智、德、美、劳和谐发展，认真完成一级三等公办幼儿园的教育职能。

2、根据上级教育部门的要求和本园的实际，制定幼儿园的发展规划、年度计划、教育教学、安全保健卫生等计划。

3、合理使用各项经费，有计划的搞好幼儿园建设。

4、督促检查班级教学计划、教育指南的贯彻实施，组织总结交流教学经验。

5、开展教研活动和课题研究，进行教育改革，推广新的幼儿教育活动方案、以及科研成果，全面提高教育高质量发展。

6、开展形式不同的师训活动，有计划、有组织的培养提高教师的业务水平和教学能力，以及科研能力。

7、认真完成幼儿的体检、做好日常卫生保健、传染病预防等工作。

8、保障幼儿一日“三餐两点”的安全饮食，做到科学合理,营养均衡。

9、建立家园联系制度，采取适当的形式与家长沟通，研究科学育儿，实现家园共育。

（二）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，包括：园长室、党支部、行政办公室、保健室、财务室、工会、教学班。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

我部门为二级预算单位,隶属盘龙区教育体育局。2025年，我园将结合单位主要职责做好以下重点工作：根据《幼儿园工作规程》、《幼儿园教育指导纲要》以及《3-6岁儿童学习与发展指南》、《幼儿园保育教育质量评估指南》等相关文件精神要求，从幼儿园的发展现状和可持续发展需要出发，结合幼儿园实际开展工作。本年度，教育教学科研工作重点为：依托盘龙江资源的课程构建与实施。通过教研提升教师课程开发能力，同时探索AI工具在教研实践中的创新应用。通过教研帮教师系统梳理盘龙江资源的教育价值，探究“智慧+自然”课程开发框架。教师能设计支持幼儿探究的环境，并灵活运用互动策略（如提问、观察、记录）。 构建幼儿园在地化课程资源库（含活动方案、影像资料、玩教具材料）。形成2-3个以盘龙江为核心的优秀班本课程案例。探索AI工具在课程实施中的应用场景（如AI赋能教研、生成教学资源）。使用AI工具生成盘龙江主题绘本草稿，辅助教师优化故事脚本。借助智能观察系统分析师幼互动数据，生成改进建议。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制15人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制15人。在职实有15人，其中：财政全额保障15人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员24人，其中：离休0人，退休24人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入4,591,933.00元，其中：一般公共预算4,591,933.00元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增加了35,133.00元，主要原因分析是幼儿人数增加，学前业务补助经费、生均公用经费增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入4,591,933.00元，其中:本年收入4,591,933.00元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4,591,933.00元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加了35,117.00元，主要原因分析班级幼儿人数增加了。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出4,591,933.00元。财政拨款安排支出4,591,933.00元，其中：基本支出4,117,748.00元，与上年对比增加了6,137.00元，主要原因分析一名教师调入，两名教师由在职转退休；项目支出474,185.00元，与上年对比减少了9,971,020元，主要原因分析各项目支出减少了。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况如下:

1.2050201“教育支出(类)-普通教育支出(款)-学前教育(项)”支出2,914,041.00元；主要用于人员工资、津贴等，反映人员基本支出等。

2. 2050299“教育支出（类）-普通教育支出（款）-其它普通教育支出（项）”支出109,575.00元，主要用于教育目标考核等，反映人员支出等。

3.2080502“社会保障和就业支出（类）-行政事业单位养老支出（款）-事业单位离退休（项）”支出489,600.00元，主要用于退休生活补助，反映退休生活保障支出。

4.2080505“社会保障和就业支出（类）-行政事业单位养老支出（款）-机关事业单位基本养老保险缴费（项）”支出279,930.00元，主要用于职工养老保险，反映职工养老保障支出。

5.2080506“社会保障和就业支出（类）-行政事业单位养老支出（款）-机关事业单位职业年金缴费（项）”支出209,233.00元，主要用于职工职业年金，反映职工职业年金保障支出。

6.2101102“卫生健康支出（类）-行政事业单位支出（款）-事业单位医疗（项）”支出128,415.00元，主要用于人员医疗保险，反映社会保障支出。

7.2101103“卫生健康支出（类）-行政事业单位支出（款）-公务员医疗补助（项）”支出164,805.00元，主要用于人员医疗保险，反映社会保障支出。

8.2101199“卫生健康支出（类）-行政事业单位支出（款）-其它行政事业单位医疗（项）”支出23,082.00元，主要用于人员社会保险，反映社会保障支出。

9.2210201“住房保障支出（类）-住房改革（款）-住房公积金支出（项）”支出273,252.00元，主要用于住房公积金，反映住房保障支出。

五、区对下专项转移支付情况

昆明市第十一幼儿园2025年无区对下专项转移支付情况。

(一)与中央配套事项

昆明市第十一幼儿园2025年无与中央配套事项

（二）与省级配套事项

昆明市第十一幼儿园2025年无与中央配套事项

（三）按既定政策标准测算补助事项

昆明市第十一幼儿园2025年无按既定政策标准测算补助事项

（四）经济社会事业发展事项

昆明市第十一幼儿园2025年无经济社会事业发展事项

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市第十一幼儿园2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市第十一幼儿园2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

昆明市第十一幼儿园2025年因公出国（境）费比上年相比无变化。原因是昆明市第十一幼儿园2025年无因公出国（境）。

（二）公务接待费

昆明市第十一幼儿园2025年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

昆明市第十一幼儿园2025年公务接待费与上年相比无变化。原因是昆明市第十一幼儿园2025年无公务接待。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市第十一幼儿园2025年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

昆明市第十一幼儿园2025年公务用车购置及运行维护费与上年相比无变化。原因是昆明市第十一幼儿园2025年无公务用车购置及运行维护。

八、重点项目预算绩效目标情况

项目名称（一）：安保人员经费

绩效目标：为维护学校安全和保障学校师生身体安全。安保费用于雇佣保安人员在校内巡逻和维护秩序，发现并防范突发事件，以及保障师生的人身安全。

项目名称（二）：非同级财政拨款专项资金

绩效目标：非同级财政拨款资金，满足幼儿保教活动的正常开展。

项目名称（三）：党建工作经费

绩效目标：按照以上文件精神，不断扩大党支部党建成果辐射面，提升基层党组织建设水平，日常工作的组织实施，还要按照各党组织党员人数给予活动经费补助。昆明市第十一幼儿园党支部共有党员12名，其中在职党员8人，退休党员4人。共需要1200元作为2025年党建工作经费。该项目的实施，有利于促进党支部工作的发展，有利于培养教育人才，为党育人，更有利于推动社会事业的发展，有利于构建和谐社会。

项目名称（四）：学前业务补助经费

绩效目标：坚持幼儿为本，师德为先，能力为重，终身学习，共同发展的思想，树立以人的发展为本（幼儿、教师、家长共同发展）的理念，从而推进幼儿园、教职工个人、幼儿、家长可持续性发展为中心，打造一支师德高尚、业务精湛、结构合理、充满活力的教职工队伍，提高保教质量，办社会及家长满意的幼儿教育。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

公用经费：包含退休人员公用经费和教师公用经费，退休公用经费用于安排退休人员活动。教师公用经费用于办公费方面。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市第十一幼儿园2025年机关运行经费安排0元，与上年对比无变化，主要原因分析本单位属于事业单位。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，昆明市第十一幼儿园资产总额378,451.51元，其中，流动资产117,819.99元，固定资产净值260,536.90元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产94.62元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少了162,173.69元，其中固定资产增加2,800.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53010300136003800111

部门预算公开附表20250324105507567