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附件1

昆明市盘龙区少年儿童业余体育学校

2025年预算公开目录

第一部分 昆明市盘龙区少年儿童业余体育学校2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市盘龙区少年儿童业余体育学校2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、区对下转移支付预算表

十四、区对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

附件2

昆明市盘龙区少年儿童业余体育学校2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻党的教育方针和国家关于教育体育工作的各项法律法规，坚持依法施教。

2.负责管理昆明市盘龙少年儿童业余体育学校经费，编制学校经费的预决算。

3.注重因材施教，为不同的孩子设计适合的体育运动发展道路，培养少年儿童运动员,帮助其实现体育梦想。

4.负责学校体育工作，组队参加体育竞赛，承担群众体育工作及全民健身等体育相关工作。

5.承办昆明市盘龙区教育体育局交办的其他事项。

（二）机构设置情况

昆明市盘龙区少年儿童业余体育学校共设置3个内设机构，包括：办公室、财务室、业务室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.规范化建设贯穿始终。注重过程管理，将“规范化建设”贯穿训练过程始终，形成“既看结果，更看过程”的业余训练管理理念。建立以“积极输送优秀运动员”和“努力比好省、市级比赛”为双核心的业余训练制度。

2.科学提升学校训练方法。科学训练，丰富业余训练的方式方法，开发适应当代少儿身心发育特点的训练手段，调动少儿参加业余训练的积极性，制定科学的训练方法，以科学的训练方法开展训练。积极参加培训学习实践当今各领域先进的训练理念和训练方法。

3.抓好体育各项重点工作。推进学校体育发展，举办好全区中小学生田径运动会，组织开展全区中小学各单项运动比赛。落实《全民健身条例》，开展好全民健身活动。做好昆明市第八届运动会、云南省第三届青少年运动会优秀运动员的选拔、训练工作，抓好冬训、夏训及各项比赛赛前集训工作，打好运动员身体素质，运动技能，基本完成各参赛项目队伍组建。

4. 做好云南省第十七届运动会盘龙区协办比赛项目（马术）的各项工作任务，并争取让盘龙区成为该新兴项目的领头羊。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制11人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制11人。在职实有11人，其中：财政全额保障11人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员7人，其中：离休0人，退休7人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入2,868,436.00元，其中：一般公共预算2,868,436.00元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比增加183,477元，增长6.83%，主要原因为联办训练点专项资金增加，项目资金大幅增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入2,868,436.00元，其中:本年收入2,868,436.00元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2,868,436.00元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加183,477元，增长6.83%，主要原因为联办训练点专项资金增加，项目资金大幅增加。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出2,868,436.00元。财政拨款安排支出2,868,436.00元，其中：基本支出2,688,436.00元，与上年对比增加3,477元，增长0.13%，主要原因为在职人员薪级工资增加导致；项目支出180,000元，与上年对比增加180,000元，增长100%，主要原因联办训练点专项资金支出增加导致。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况如下：

1.“2070308文化旅游体育与传媒支出（类）—体育（款）—群众体育（项）”支出2,147,732.00元，主要用于昆明市盘龙区少年儿童业余体育学校和全民健身等群众体育活动方面的支出；

2.“2080502社会保障和就业支出（类）—行政事业单位养老支出（款）—事业单位离退休（项）”支出142,800.00元，主要用于昆明市盘龙区少年儿童业余体育学校的事业离退休经费；

3.“2080505社会保障和就业支出（类）—行政事业单位养老支出（款）—机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”支出190,740.00元，主要用于昆明市盘龙区少年儿童业余体育学校实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；

4.“2101102卫生健康支出（类）—行政事业单位医疗（款）—事业单位医疗（项）”支出94,171.00元，主要用于昆明市盘龙区少年儿童业余体育学校的基本医疗保险缴费经费；

5.“2101103卫生健康支出（类）—行政事业单位医疗（款）—公务员医疗补助（项）”支出83,969.00元，主要用于昆明市盘龙区少年儿童业余体育学校的公务员医疗补助经费；

6.“2101199卫生健康支出（类）—行政事业单位医疗（款）—其他行政事业单位医疗支出（项）”支出11,648.00元，主要用于昆明市盘龙区少年儿童业余体育学校的工伤保险缴费、重特病医疗统筹缴费经费；

7.“2210201 住房保障支出（类）—住房改革支出（款）—住房公积金（项）”支出197,376.00元，主要用于昆明市盘龙区少年儿童业余体育学校按人力资源和社会保障部、财政部规定的工资、津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

五、区对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

昆明市盘龙区少年儿童业余体育学校无与中央配套事项。

（二）与省级配套事项

昆明市盘龙区少年儿童业余体育学校无与省级配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

昆明市盘龙区少年儿童业余体育学校无按既定政策标准测算补助事项。

（四）经济社会事业发展事项

昆明市盘龙区少年儿童业余体育学校无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额2,000.00元，其中：政府采购货物预算2,000.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市盘龙区少年儿童业余体育学校2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市盘龙区少年儿童业余体育学校2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

因公出国（境）费与上年相比无变化，主要原因是按照区财政预算要求，厉行节约，全力保障各项重点工作资金，切实降低行政成本，结合本部门实际，2025年未安排因公出国（境）费。

（二）公务接待费

昆明市盘龙区少年儿童业余体育学校2025年公务接待费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

公务接待费与上年相比无变化，主要原因是按照区财政预算要求，厉行节约，全力保障各项重点工作资金，切实降低行政成本，结合本部门实际，2025年未安排国内公务接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市盘龙区少年儿童业余体育学校2025年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

公务用车购置及运行维护费与上年相比无变化，主要原因是按照区财政预算要求，厉行节约，全力保障各项重点工作资金，切实降低行政成本，结合本部门实际，2025年未安排公务用车购置及运行维护费。

八、重点项目预算绩效目标情况

2025年昆明市盘龙区少年儿童业余体育学校项目预算涉及项目资金180,000.00元。项目绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行、便于考核，符合规定的格式要求，相关内容完整。2025年预算执行过程中，昆明市盘龙区少年儿童业余体育学校将围绕预期绩效目标，对项目的实施情况进行动态跟踪，及时发现并纠正实施过程中存在的问题，确保绩效目标如期实现。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市盘龙区少年儿童业余体育学校2025年机关运行经费安排0.00元，与上年对比无变化。我单位为事业单位无机关运行经费安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，昆明市盘龙区少年儿童业余体育学校资产总额158,361.33元，其中，流动资产141,701.43元，固定资产16,659.90元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少611,939.39元，其中固定资产减少1,332.84元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53010300136000500111

部门预算公开样表（20250321021059076