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昆明市盘龙区双龙中学2025年

预算公开目录

第一部分 昆明市盘龙区双龙中学2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市盘龙区双龙中学2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、区对下转移支付预算表

十四、区对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

昆明市盘龙区双龙中学

2025年单位预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规，贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度；

2.在政府和上级教育主管部门的领导下，争取资金改善办学条件，为师生的学习和工作提供优美和谐的环境；

3.按照教师的职数、编制和管理权限，负责对本镇学校教师进行管理，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，对干部职工的工作开展客观、公正的评价和考核；

4.按照九年义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

（二）机构设置情况

我单位共设置7个内设机构，包括：校长室、教务处、总务处、教科室、德育处、工会、办公室等处室。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.及时准确的编制2025年预算报表，结合学校实际需要，本着节约实用的原则做好本年度的政府采购工作。

2.积极参加本单位组织的各项政治、业务学习并认真做好学习笔记，同时在学校教职工大会及时传达并组织学习上级有关的收费文件，在本年度无违规收费现象发生。

3.做好2025年度教职工的住房公积金和医疗保障测算工作、日常工资变更工作。完成各种统计信息上报工作。

4.加强货币资产管理。严格遵守财政部关于货币资金管理和控制的规定，随时掌握资金收付的动态和库存余额，认真核对银行存款账户余额，及时盘查库存现金余额，保证账实相符和资金安全。

二、预算单位基本情况

我单位编制2025年单位预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制18人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制18人。在职实有18人，其中： 财政全额保障18人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员5人，其中：离休0人，退休5人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年单位财务总收入 4,347,396.00元，其中：一般公共预算4,347,396.00元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比，减少140,890.00元，主要原因是预算定额标准下降，人员经费支出减少。

（二）财政拨款收入情况

2025年单位财政拨款收入 4,347,396.00元，其中:本年收入4,347,396.00元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4,347,396.00元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比，减少140,890.00元，主要原因是预算定额标准下降，人员经费支出减少。

四、预算单位支出情况

2025年单位预算总支出4,347,396.00元。财政拨款安排支出4,347,396.00元，其中：基本支出4,202,046.00元，与上年对比，减少32,865.00元，主要原因是预算定额标准下降，人员经费支出减少；项目支出145,350.00元，与上年对比减少108,025.00元，主要原因是学生不再上晚自习，取消住校，宿管经费支出减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2050203初中教育，3,134,454.00元，主要用于初中教育支出

2050299其他普通教育支出，145,350.00元，主要用于其他普通教育支出

2080502事业单位离退休，102,000.00元，主要用于退休教师临时生活补助发放

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出，335,916.00元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出

2080801死亡抚恤，11,466.00元，主要用于遗属生活补助发放

2101102事业单位医疗，154,098.00元，主要用于事业单位医疗缴费支出

2101103公务员医疗补助，114,942.00元，主要用于公务员医疗补助缴费支出

2101199其他行政事业单位医疗支出，15,846.00元，主要用于医保缴费支出

2210201住房公积金，333,324.00元，主要用于住房公积金缴费支出

五、区对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无与中央配套事项

（二）按既定政策标准测算补助事项

无按既定政策标准测算补助事项

（三）经济社会事业发展事项

无经济社会事业发展事项

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额98,134.00元，其中：政府采购货物预算25,884.00元、政府采购服务预算72,250.00元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市盘龙区双龙中学2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市盘龙区双龙中学2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

昆明市盘龙区双龙中学2025年因公出国（境）费与上年相比无变化，主要原因是没有安排因公出国（境）人员，无此项支出。

（二）公务接待费

昆明市盘龙区双龙中学2025年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

昆明市盘龙区双龙中学2025年公务接待费与上年相比无变化，主要原因是没有安排公务接待，无此项支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市盘龙区双龙中学2025年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

昆明市盘龙区双龙中学2025年公务用车购置及运行维护费与上年相比无变化，主要原因是没有公务用车，无此项支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

昆明市盘龙区双龙中学2025年无重点项目预算绩效目标

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市盘龙区双龙中学2025年机关运行经费安排0元，与上年对比无变化，主要原因分析昆明市盘龙区双龙中学为非参公管理事业单位，故无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，昆明市盘龙区双龙中学资产总额2,730,938.10元，其中，流动资产813,720.20元，固定资产1,917,217.90元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加143,453,53元，其中固定资产增加137,400.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数据。

监督索引号53010300136004700111

昆明市盘龙区双龙中学2025年预算公开表20250318093001100