监督索引号53010300136002800000

昆明市盘龙区拓东第二小学

2025年预算公开目录

第一部分 昆明市盘龙区拓东第二小学2025年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市盘龙区拓东第二小学2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、区对下转移支付预算表

十四、区对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

附件2

昆明市盘龙区拓东第二小学2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

负责贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，实行教育与生产劳动相结合，对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动等方面的教育。

负责依法制定学校章程，并按照章程自主管理。

负责配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童、少年入学，严格控制学生辍学，依法保证适龄儿童、少年接受九年义务教育。

负责制定学校教育发展规划，并抓好组织实施和落实工作。

负责按照教育主管部门发布的指导性教学计划、教学大纲，组织实施教育教学活动。负责依据国家教育主管部门有关教学计划、课程设置等方面的规定，决定和实施本校的教学计划，组织教学评比、集体备课，对学生进行统一考核、考试等。

负责学籍管理并对学生实施奖励或处分。

负责依法制定本校教师及其他职工聘任办法并对教师及其他员工实施包括奖励、处分在内的具体管理活动，依法聘任、解聘有关教师和其他职工。

负责聘任、培训、考核教师，依法奖励或处分教师和其他职工。

负责科学管理、合理使用学校的设施和经费，并积极筹措资金，改善办学条件。

负责维护学校、师生的合法权益，有权拒绝任何组织和个人对教育教学活动进行非法干扰，依法接受各级教育行政部门的检查指导和人民群众的监督。

（二）机构设置情况

我单位共设置6个内设机构，包括校长室、党支部、德育处、工会、教务处、总务处。所属单位0个。

（三）重点工作概述

我单位严格按照核准登记的业务范围开展活动，现将有关情况报告如下：

一、开展的主要工作

1.教学质量提升：组织教师开展教学研讨活动，深入分析教材和学情，探索适合学生的教学方法。定期举行校内公开课、示范课，促进教师之间的交流与学习。本学期，各学科在期末考试中成绩稳步提升，优秀率和及格率均有所提高。

2.教师培训与发展：积极组织教师参加各级各类培训，包括国培、省培、市培以及校本培训等。本年度，共有 35名教师参加了校外培训，校内组织培训 26 次。鼓励教师参加学历提升和教学研究，本学期，教师发表论文 80 篇，参与课题研究 8项。

3.骨干教师培养：制定骨干教师培养计划，选拔有潜力的中青年教师作为培养对象，为其配备指导教师，通过师徒结对、专家指导等方式，促进骨干教师快速成长。目前，学校拥有区级学科带头人 6名，区级骨干教师 15名，骨干教师在教育教学中发挥了示范引领作用。

4.德育活动开展：结合重大节日和纪念日，开展丰富多彩的德育活动。如清明节祭扫活动、六一儿童节文艺汇演、国庆节爱国主义教育活动等，培养学生的爱国情感和民族自豪感。同时，开展文明礼仪教育、心理健康教育、法制教育等专题活动，促进学生身心健康发展。

5.物质文化建设：优化校园环境，对校园进行绿化、美化、净化。在校园内设置文化长廊、宣传栏、校训石等文化景观，营造浓厚的文化氛围。加强校园基础设施建设，完善教学设备和功能室配备，为师生提供良好的学习和工作环境。

6.制度文化建设：建立健全学校各项规章制度，涵盖教学管理、学生管理、后勤管理等方面。加强制度的宣传和执行，确保各项工作有章可循、规范有序。同时，注重制度的人文关怀，营造和谐的校园氛围。

7.安全教育：将安全教育纳入学校课程体系，通过课堂教学、专题讲座、主题班会、安全演练等形式，对学生进行交通安全、消防安全、食品安全、防溺水安全等方面的教育。本学期，共开展安全教育活动 12次，组织安全演练 15 次，提高了学生的安全意识和自我保护能力。

二、预算单位基本情况

我单位编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2024年12月统计，单位基本情况如下：

在职人员编制37人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制37人。在职实有35人，其中：财政全额保障35人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员42人，其中：离休1人，退休41人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入9,302,461.00元，其中：一般公共预算9,302,461.00元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比一般公共预算拨款收入增加62,809.00元，增长0.68%，主要原因分析在职教师工资基数、社保基数调整、以及经费项目调整。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入9,302,461.00元，其中:本年收入9,302,461.00元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款9,302,461.00元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比一般公共预算拨款收入增加62,809.00元，增长0.68%，主要原因分析在职教师工资基数、社保基数调整、以及经费项目调整。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出9,302,461.00元。财政拨款安排支出9,302,461.00元，其中：基本支出9,191,586.00元，与上年对比增加62,809.00元，增长0.68%，主要原因分析在职教师工资基数、社保基数调整；项目支出110875.00元，与上年对比无变动。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于教师工资福利待遇以及保证校园日常工作开展。

2050202小学教育支出6,212,052.00元，主要用于教师工资福利支出，以及校园日常工作运维支出。

2050299其他普通教育支出110,875.00元，主要用于日常公用经费的支出。

2080502事业单位离退休支出1,060,146.00元，主要用于退休人员生活补助的发放。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出653,170.00元，主要用于在职教职工缴纳养老保险。

2101102事业单位医疗299,635.00元，主要用于本单位在职基本医疗支出。

2101103公务员医疗补助335,825.00元，主要用于本单位在职公务员医疗支出。

2101199其他行政事业单位医疗支出46,886.00元，主要用于本单位其他社会保障缴费支出。

2210201住房公积金583,872.00元，主要用于本单位在职教师缴纳住房公积金。

五、区对下专项转移支付情况

昆明市盘龙区拓东第二小学2025年无区对下专项转移支付情况。

（一）与中央配套事项

昆明市盘龙区拓东第二小学2025年无与中央配套区对下转移支付事项。

（二）与省级配套事项

昆明市盘龙区拓东第二小学2025年无与省级配套区对下转移支付事项。

（三）与市级配套事项

昆明市盘龙区拓东第二小学2025年无与市级配套区对下转移支付事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

昆明市盘龙区拓东第二小学2025年无按既定政策标准测算补助区对下转移支付事项。

（五）经济社会事业发展事项

昆明市盘龙区拓东第二小学2025年无经济社会事业发展区对下转移支付事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额216,375.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算216,375.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市盘龙区拓东第二小学2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市盘龙区拓东第二小学2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

昆明市盘龙区拓东第二小学2025年因公出国（境）费与上年相比无变化。原因是我单位无因公出国（境）费预算安排。

（二）公务接待费

昆明市盘龙区拓东第二小学2025年公务接待费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

昆明市盘龙区拓东第二小学2025年公务接待费与上年相比无变化。原因是我单位无公务接待费预算安排。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市盘龙区拓东第二小学2025年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

昆明市盘龙区拓东第二小学2025年公务用车购置及运行维护费与上年相比无变化。原因是我单位无公务用车购置及运行维护费预算安排。

八、重点项目预算绩效目标情况

昆明市盘龙区拓东第二小学将绩效管理贯穿于项目实施的全过程。按照“谁使用、谁负责”的原则，及时对资金进行分解细化，根据相关要求，组织开展绩效目标编制、绩效跟踪、绩效自评等一系列工作。同时，按照预决算公开有关规定，除涉密内容外，将绩效管理信息向社会公开，接受社会监督。

我单位本年度重点项目为“安保人员经费、党建工作经费”，该项目年度绩效目标为：为维护学校安全和保障学校师生身体安全。安保费用用于雇佣保安人员在校园内巡逻和维护秩序，发现并防范突发事件，以及保障师生的人身安全。党建工作经费用于确保党建工作的正常开展。工作目标要点：

根据国家政策方针及地方政策法规的要求进行灵活，合理调控，上级部门的学校工作目标考核，家长满意。

继续牢固树立“安全第一，预防为主”“责任重于泰山”的意识。从提高安全意识和强化安全管理两方面着手打造平安校园。加强各项安全制度的学习和落实，对安保工作及人员实施精细化管理，强化防疫期常态化安保工作细则与要求，厨房管理做到每日定时检查，细化安全检查项目和内容，安全演练要实，杜绝走过场、表演的想象。全体教师认真学习各项安全预警方案，各部门认真学习，牢牢掌握。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市盘龙区拓东第二小学2024年机关运行经费安排0万元，与上年对比无变化，主要原因分析昆明市盘龙区拓东第二小学为非参公管理事业单位，故无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，昆明市盘龙区拓东第二小学资产总额2,817,268.14元，其中，流动资产588,471.44元，固定资产2,185,712.88元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产43,083.82元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少620,628.42元，其中固定资产增加0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53010300136002800111

附件1-3.昆明市盘龙区拓东第二小学部门预算公开样表20250324022110811