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附件1

昆明市盘龙区桃源小学

2025年预算公开目录

第一部分 昆明市盘龙区桃源小学2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市盘龙区桃源小学2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、区对下转移支付预算表

十四、区对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

附件2

昆明市盘龙区桃源小学

2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

昆明市盘龙区桃源小学是盘龙区教育局下属的一所财政全额拨款的小学，实施义务教育以及相关的服务。

1、全面贯彻党的教育方针，执行落实昆明市盘龙区教育体育局有关教育工作的政策、法律法规，拟订学校教育改革与发展战略，制定学校教育事业发展规划和年度计划并组织实施，根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制；

2、抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业；

3、遵循小学生发展规律，提高教育质量，完成小学义务教育工作，为学生创造良好的学习环境，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展，做好安全防范，保证学生的人生安全。

（二）机构设置情况

我校共设置4个内设机构，包括：党政办公室、总务处、教导处、德育处。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1、我校认真贯彻落实上级主管部门下达的各项工作指令，校领导班子牵头，紧抓时代脉搏，布署年度工作主题，认真研究制定本校年度工作重点工作计划、并组织实施。

2、加强德育队伍建设。重点安排年度德育主题和德育活动，通过德育主题和德育活动培养学生良好的行为习惯、集体荣誉感和团结、进取的精神及审美意识。

3、对班主任队伍，尤其是年轻班主任进行有针对性的培训，提高班主任老师的理论水平和管理水平。教会班主任科学、合法、合情、合理、有效的进行班级管理。

4、通过对学生日常行为规范的检查评比，促进班级建设。充分发挥全员育人的作用。利用班会课时间上好形式新颖、主题鲜明的班会课，政教处将采取抽查班会课的形式对各班班会课情况进行检查。

5、通过不同形式的家访，促进老师、家长、学生之间的相互理解，架起一座理解的桥梁。充分利用社会资源对学生进行教育，办好家长学校，形成德育的合力。

二、预算单位基本情况

我校编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制43人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制43人。在职实有43人，其中：财政全额保障43人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员41人，其中：离休0人，退休41人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入11,723,498.00元，其中：一般公共预算11,723,498.00元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比，我校财务总收入减少2,722,377.00元，下降18.85%。其中：一般公共预算增加277,623.00元，增长2.43%；其他收入减少3,000,000.00元，下降100%。一般公共预算增加的原因是2025年增加机关事业单位职业年金缴费预算105,000.00元，同时2025年预算标准较上年有所调整，因此一般公共预算总额较上年有所增加。其他收入减少的原因是2025年度预算中没有其他收入项目预算。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入11,723,498.00元，其中:本年收入11,723,498.00元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款11,723,498.00元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比，我校财政拨款收入增加277,623.00元，增长2.43%。增长的原因是2025年增加机关事业单位职业年金缴费预算105,000.00元，同时2025年预算标准较上年有所调整，因此总额较上年有所增加。其他收入减少的原因是本次年度预算中没有其他收入项目预算。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出11,723,498.00元。财政拨款安排支出11,723,498.00元，其中：基本支出11,503,948.00元，与上年对比增加277,723.00元，增长2.47%。增长的主要原因是2025年增加机关事业单位职业年金缴费支出预算105,000.00元，同时2025年预算标准较上年有所调整，因此总额较上年有所增加。项目支出219,550.00元，与上年对比减少100元，下降0.05%。下降的主要原因是2025年党员减少1人，因此党建工作经费相应减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于教师工资福利待遇以及保证校园日常工作开展，详情如下：

1、2050202小学教育8,245,534.00元，主要用于工会活动经费、事业单位文明奖、教师公用经费、工会经费、福利费、退休公用经费、工资、奖金、失业保险、工伤保险、工会活动经费、小学生均公用经费等支出。

2、2050299其他普通教育支出219,550.00元，主要用于安保经费及党建支出经费支出。

3、2080502事业单位离退休836,400.00元，主要用于退休员工临时生活补助。

5、2080505机关事业单位基本养老保险缴费802,466.00元，主要用于缴纳养老保险单位部分。

6、2080506机关事业单位职业年金缴费10,5000.00，主要用于职工职业年金缴费。

7、2101102事业单位医疗368,123.00元，主要用于退休教师重特病医疗统筹、基本医疗保险（事业）缴费项目。

8、2101103公务员医疗补助375,697.00元，主要用于退休/在职公务员医疗补助。

9、2101199 其他行政事业单位医疗52,324.00元，主要用于缴纳工伤保险及在职教师重特病医疗统筹。

10、2210201住房公积金718,404.00元，主要用于公积金缴费支出。

五、区对下专项转移支付情况

盘龙区实行乡财县管，按照区与乡（镇）财政管理体制，乡（镇）按照县级部门预算管理，故我部门无与中央配套事项、按既定政策标准测算补助事项、经济社会事业发展事项等对下转移支付项目。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额136,000.00元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算136,000.00元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市盘龙区桃源小学2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市盘龙区桃源小学2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

昆明市盘龙区桃源小学与上年对比因公出国（境）费无变化，原因是我单位无因公出国（境）预算安排。

（二）公务接待费

昆明市盘龙区桃源小学2025年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

昆明市盘龙区桃源小学与上年对比公务接待费无变化，原因是我单位无公务接待预算安排。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市盘龙区桃源小学2025年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

昆明市盘龙区桃源小学与上年对比公务用车购置及运行维护费无变化，原因是我单位无公务用车购置新增计划及运行维护费预算安排。

八、重点项目预算绩效目标情况

安保人员经费部门重点项目预算的绩效目标

（一）主要绩效

按照资金使用要求，严格把控各项经费支出。根据学校具体情况，落实安保相关要求，保证教学工作正常开展，教学质量得到保障。对出现安全隐患的教学设施，及时进行隐患排查，确保学生安全，创造良好的学习环境。2025年度完成全部预算指标，合理开支各项经费，切实做到了用实、用好财政资金。进一步完善昆明市盘龙区桃源小学内部管理，健全相关管理制度。

（二）具体绩效

1、昆明市盘龙区桃源小学2025年按照单位内部控制制度严格执行预算计划，保障义务教育阶段小学教育教学工作的正常高效开展，有效保证学校的教育工作有序推进，为教育教学服务，努力办安全的、家长和社会满意的学校。

2、合理利用各项经费，合理配置办公及教学设备，完善、维护各校区教学配套设施，改善教学环境，进一步改善教学质量，取得满意的社会效益。

3、财务管理规范有序。坚持以服务教育教学为中心，保障正常开展各项日常教育教学活动为重点，为学校日常运转提供有力保障，各类教育教学活动有序开展，办学水平不断提升。

4、办学条件进一步改善。随着中小学危房改造工程、中小学校舍安全工程、改薄等一系列项目的陆续实施，优化我校教育资源配置，使办学条件得到大力改善。

5、进一步提高群众满意度。随着宣传工作的不断深入和学校财务管理的不断规范，群众对于政策知晓度和满意度能进一步提高。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

1、因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2、公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

3、公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市盘龙区桃源小学2025年机关运行经费安排0元，与上年对比无变化。主要原因为：昆明市盘龙区桃源小学为非参公管理事业单位，故无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，昆明市盘龙区桃源小学资产总额4,692,971.31元，其中:流动资产3,111,366.56元，固定资产1,574,972.23元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产6,632.52元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少210,751.99元，其中固定资产减少104,302.64元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产1项，账面原值308,970.00元，产生资产处置费用39,430.81元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53010300136003000111

（昆明市盘龙区桃源小学）部门预算公开样表20250321100924685