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昆明市盘龙区新迎第一小学

2025年预算公开目录

第一部分 昆明市盘龙区新迎第一小学2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市盘龙区新迎第一小学2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、区对下转移支付预算表

十四、区对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

昆明市盘龙区新迎第一小学

2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

责贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，实行教育与生产劳动相结合，对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动等方面的教育。

负责依法制定学校章程，并按照章程自主管理。

负责配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童、少年入学，严格控制学生辍学，依法保证适龄儿童、少年接受九年义务教育。

负责制定学校教育发展规划，并抓好组织实施和落实工作。

负责按照教育主管部门发布的指导性教学计划、教学大纲，组织实施教育教学活动。负责依据国家教育主管部门有关教学计划、课程设置等方面的规定，决定和实施本校的教学计划，组织教学评比、集体备课，对学生进行统一考核、考试等。

负责学籍管理并对学生实施奖励或处分。

负责依法制定本校教师及其他职工聘任办法并对教师及其他员工实施包括奖励、处分在内的具体管理活动，依法聘任、解聘有关教师和其他职工。

负责聘任、培训、考核教师，依法奖励或处分教师和其他职工。

负责科学管理、合理使用学校的设施和经费，并积极筹措资金，改善办学条件。

负责维护学校、师生的合法权益，有权拒绝任何组织和个人对教育教学活动进行非法干依法接受各级教育行政部门的检查指导和人民群众的监督。

（二）机构设置情况

我单位共设置7个内设机构，包括：党务办公室，教导处，总务处，行政办公室，德育处，少先队室，教科室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

我单位严格按照核准登记的业务范围开展活动，现将有关情况报告如下：

1、开展的主要工作

（1）优化教师队伍建设，教师发展成效显著。本年度我校紧抓教师素质年活动和校本培训工作，加大教科研力度提高了广大教师的教科研能力和执教水平，骨干教师以及教坛新秀不断涌现。

（2）优化教学常规管理，教学质效稳步提升。认真贯彻《教师行为规范条例》从严规范教师的四项教学行为。制订了切实可行的教学常规评估细则，对每位教师的日常教学进行检查，做到有记录、有评价；校务成员还深入教学第一线，积极开展听随堂课活动，及时了解教与学的情况。广大教师能做到认真备课、认真上课、认真批改，并认真写好教学反思，为切实提高教学质量打下基础。

（3）坚持突出德育工作的重点。学校以昆明市教育局《关于大力加强中小学校园文化建设的实施意见》为指导，及时制定了《校园文化建设工作方案》，在加强有形制度建设的同时，坚持把校园环境与学校非物质文化遗产特色紧密结合，科学、合理地规划校园环境，绿化、美化校园,校风、校纪、校貌发生了巨大的变化。

（4）我校积极开展创新班级文化活动，创建绿色校园主题活动。

（5）加强日常行为习惯的检查与监督，对学生不文明行为的纠正和文明行为的肯定表彰促使学生规范自己的行为。

（6）改善办学条件，为了迎接创建全国文明城市的检查，学校在校园环境、办学特色、各功能室对学校陈旧建筑设施进行维修和改造，添置了办公用品、体育活动器材，对老旧的校内设施进行了必要的修缮，并政府采购配置了校园广播系统。

2、取得的主要效益，社会效益：

全面贯彻党的教育方针，加强对学生培优补差，注重服务育人，教育教学质量的稳步提高。培养区级骨干教师区级教坛新秀名，并输送合格的小学毕业生。

3、今后的努力方向。

（1）不断规范各项管理工作，合理各项开支增加经费投入，不断创新、改进形式和内容，对各项工作的开展做到常抓不懈。

（2）进一步推进校园足球特色等体育活动，继续把校园足球特色活动作为学校的特色工作和重点工作开展。

（3）教师综合素质还需加强，进一步强化教师“立德树人”的意识。

（4）树立质量意识，加大教育教学研究力度，完善并规范教学质量监测和教学质量奖惩机制。

（5）继续做好后勤服务教学工作，保障学校各项工作顺利开展。

（6）严格课程管理，建立和完善相关的监督和考核制度。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制99人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制99人。在职实有98人，其中：财政全额保障98人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员45人，其中：离休0人，退休45人。

车辆编制0辆，实有车辆1辆，超编1辆。超编原因：我部门于2001年购置单位公务用车，2021年接财政通知，移交到财政局进行拍卖，至今未下达处理结果，无法下账。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入26,371,103.00元，其中：一般公共预算26,371,103.00元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增加319,321.00万，增长1.23%，主要原因分析我校师生人数变动，相关工资基数调整及公用经费增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年财政拨款收入26,371,103.00元，其中:本年收入26,371,103.00元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款26,371,103.00元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元，其他收入0元。

与上年对比增加319,321.00元，增长1.23%，主要原因为：1、教职工每年正常进薪；2、对教育教学的各种专项拨款增加；3、单位新招聘6人；4、上级增加专项资金纳入预算编制。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出26,371,103.00元。财政拨款安排支出26,371,103.00元，其中：基本支出26,004,753.00元，与上年对比增加319,121.00元，增长1.23%，主要原因分析：1、教职工每年正常进薪；2、单位新招聘6人；项目支出366,350.00 元，与上年对比增加200.00元，增长0.05%，主要原因是：1、党建工作经费增加200.00元；2、小学生均公用经费并入基本支出中计算。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2050202“教育支出(类)-普通教育(款)-小学教育(项)”支出19,686,771.00元，主要用于小学生均公用经费、教职工工资、人员经费支出；

2050299“教育支出(类)-普通教育(款)-其他普通教育(项)”支出366,350.00元，主要用于学校安保、党建工作等支出；

2080502“社会保障和就业支出(类)-行政事业单位养老支出(款)-事业单位离退休(项)”支出918,000.00元，主要用于退休教师临时性生活补助；

2080505“社会保障和就业支出(类)-行政事业单位养老支出(款)-机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)”支出1,828,876.00元，主要用于在职教职工缴纳养老保险；

2080506“社会保障和就业支出(类)-行政事业单位养老支出(款)-机关事业单位职业年金缴费支出(项)”支出240,000.00元，主要用于在职转退休教职工职工年金纪实；

2101102“卫生健康支出(类)-行政事业单位医疗(款)-事业单位医疗(项)”支出838,978.00元，主要用于本单位在职及退休教师基本医疗支出；

2101103“卫生健康支出(类)-行政事业单位医疗(款)-公务员医疗补助(项)”支出687,662.00元，主要用于本单位在职及退休教师公务员医疗支出；

2101199“卫生健康支出(类)-行政事业单位医疗(款)-其他行政事业单位医疗(项)”支出95,126.00元，主要用于本单位在职失业及工伤保险支出；

2210201“住房保障支出(类)-住房改革支出(款)-住房公积金(项)”支出1,709,340.00元，主要用于本单位在职教师缴纳住房公积金。

五、区对下专项转移支付情况

昆明市盘龙区新迎第一小学2025年无区对下专项转移支付

（一）与中央配套事项：无

（二）按既定政策标准测算补助事项：无

（三）经济社会事业发展事项：无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额959,760.00元，其中：政府采购货物预算19,000.00元、政府采购服务预算940,760.00元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市盘龙区新迎第一小学2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市盘龙区新迎第一小学2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

昆明市盘龙区新迎第一小学与上年对比因公出国（境）费无变化，主要原因分析：没有因公出（境）国，无此项支出。

（二）公务接待费

昆明市盘龙区新迎第一小学2025年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

昆明市盘龙区新迎第一小学与上年对比公务接待费无变化，主要原因分析：没有公务接待，无此项支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市盘龙区新迎第一小学2025年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

昆明市盘龙区新迎第一小学有公务用车1辆，已于2021年交由财政进行拍卖，无经费开支，也暂未收到下账通知。主要原因分析：没有公务用车购置及运行维护，无此项开支。

八、重点项目预算绩效目标情况

小学生均公用经费作为我部门重点项目预算，根据盘龙区财政局下发2025年度指标，保障学校教育教学的正常开展；保障学校办公设备的正常使用；促进学生德智体美劳全面发展，培养利于社会发展的合格后续人才；达到学校及盘龙区教育体育局的工作目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

2.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

3.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

4.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

5.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

6.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市盘龙区新迎第一小学2025年机关运行经费安排0元，与上年对比不变，主要原因：我单位属全额拨款事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，盘龙区新迎第一小学资产总额16,775,177.46元，其中，流动资产598,171.02元，固定资产净值16,154,285.59元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产净值22,720.85元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少3,347,053.07元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53010300136002000111

昆明市盘龙区新迎第一小学部门预算公开表20250321015833441