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附件1

昆明市盘龙区新迎第一幼儿园2025年预算公开目录

第一部分 昆明市盘龙区新迎第一幼儿园2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市盘龙区新迎第一幼儿园2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、区对下转移支付预算表

十四、区对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

附件2

昆明市盘龙区新迎第一幼儿园2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

昆明市盘龙区新迎第一幼儿园隶属昆明市盘龙区教育体育局；经费来源为财政全额拨款事业单位；法定代表人为向燕；单位地址为昆明市新迎小区一组团新安巷23号。单位主要职责是为学龄前儿童提供保育和教育服务，即幼儿保育，幼儿教育。

（二）机构设置情况

我部门目前共设置8个内设机构，分别是：园长室、教科研室、财务室、保健室、档案室、保管室、食堂及值班室；现有1个园所，即昆明市盘龙区新迎第一幼儿园，开设57个年龄班级。昆明市盘龙区教育体育局下设的二级预算单位，实行独立核算，我部门无所属单位。

（三）重点工作概述

2025年，我园将结合部门主要职责做好以下重点工作：1、党建引领强队伍，凝心聚力谋发展；2、教研领航促成长，深化课改提质量；3、园本培训重实效，研训结合强素质；4、课题研究重管理，以研促学增素养；5、后勤财务重落实，园所发展有保障；6、安全工作重防范，防微杜渐保平安。因此，在开展以上工作的同时，我们始终以《3-6岁儿童学习与发展指南》为理论依据，以《幼儿园管理条例》和《幼儿园工作规程》为准绳，深入贯彻落实“中共中央国务院关于学前教育深化改革规范发展的若干意见”精神，坚持立德树人，紧紧围绕规范、科学、优质的常规工作目标和以保教质量为核心，以队伍建设为关键，以教育科研为先导，以阅读特色为追求的办园理念，在做好疫情防控工作的同时，深化课程游戏化教育改革，发挥幼儿园的教育和服务两大功能，大胆开拓，勇于创新，积极探索幼儿园发展途径，促进幼儿身心健康和谐发展，为盘龙教育事业发展做出贡献。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制82人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制82人。在职实有79人，其中： 财政全额保障79人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 39人，其中： 离休 0人，退休39人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入 30905432.28元，其中：一般公共预算 30905432.28元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年一般公共预算36550407元对比，一般公共预算较上年减少5644974.72元，下降15.44%，主要原因2025年我园在编教师人数减少5人，退休教师去世2人。

（二） 财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入 30905432.28元，其中:本年入

30905432.28元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款 30905432.28元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元，其他收入0元。

与上年财政拨款收入36550407元对比，财政拨款收入较

上年减少5644974.72元，下降15.44%，主要原因2025年我园在编教师人数减少5人，退休教师去世2人。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出30905432.28元。财政拨款安排支出 30905432.28元，其中：基本支出23611367元，与上年对比减少668513元，下降2.83%，主要原因2025年我园在编教师人数减少5人，退休教师去世2人；项目支出7294065.28元，与上年项目支出8770527元对比，较上年减少1476461.72元，下降16.83%，主要原因2025年我园在编教师人数减少5人，退休教师去世2人。2025年的业务补助经费财政没有按照我园的实际上缴的保育费核预算，我园的业务补助经费预算下达数比上缴的少了1050000元，因此项目支出较上年有所减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1、2050201 学前教育24306659元，主要用于学前教育人员

经费支出（如工资福利支出、其他社会保障支出等）、公用经费支出（如教师公用经费、福利费、工会经费、工会活动费等支出）、学前生均公用经费支出（如办公费）、学前业务补助经费支出（如办公费、维修维护费、劳务费等）；新增资产购置支出；

2、2050299其他普通教育支出1494915.28元，主要用于开

支企业退休教师经费，零星修缮专款等；

3、2080502 事业单位离退休795600元，主要用于退休教师

临时生活补助支出；

4、2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出1474298

元，主要用于教职工基本养老保险缴费支出；

5、2101102 事业单位医疗676319元，主要用于教职工基本

医疗保险和生育保险缴费支出；

6、2101103 公务员医疗补助563821元，主要用于教职工公务员医疗补助缴费支出；

7、2101199其他行政事业单位医疗支出78040元，主要用于教职工重特病、工工伤、失业保险缴费支出；

8、2210201 住房公积金1281780元，主要用于教职工住房公积金缴费支出。

9、2080506机关事业单位职业年金缴费支出234000元，主要用于教职工职业年金缴费支出。

五、区对下专项转移支付情况

我园隶属盘龙区教育体育局，预算级次为二级预算单位，无对下单位，因此无对下专项转移支付情况。

1、 与中央配套事项

我单位无此预算/支出/项目，此表无数据

2、 按既定政策标准测算补助事项

我单位无此预算/支出/项目，此表无数据

3、经济社会事业发展事项

我单位无此预算/支出/项目，此表无数据

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额529528元，其中：政府采购货物预算40000元、政府采购服务预算489528元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市盘龙区新迎第一幼儿园2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市盘龙区新迎第一幼儿园2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

昆明市盘龙区新迎第一幼儿园205年因公出国（境）费与上年相比无变化，主要原因为我单位未安排因公出国（境）费。

（二）公务接待费

昆明市盘龙区新迎第一幼儿园2025年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

昆明市盘龙区新迎第一幼儿园2025年公务接待费与上年相比无变化，主要原因为我单位未安排公务接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市盘龙区新迎第一幼儿园2025年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

昆明市盘龙区新迎第一幼儿园2025年公务用车购置及运行维护费与上年相比无变化，主要原因为我单位未安排公务用车购置及运行维护费。

八、重点项目预算绩效目标情况

1、学前业务补助经费

根据昆教初（2008）5号文件、昆发改收费（2014）489号规定，我园目前为云南省一级一等幼儿园、收费标准为420元/人.月；幼儿人数则参照2024年10月的学籍人数预计2025年学前业务补助经费预算总金额为 5799150元。主要用于保证幼儿园正常运转的各项支出，如办公费、维修维护费、劳务费、设备购置费等。学前业务补助经费绩效目标如下：

（1）指导思想

根据《国家中长期教育改革和发展规划纲要（2010～2020）》和《国务院关于当前发展学前教育的若干意见》指示,以及新《幼儿园工作规程》、《幼儿园教育指导纲要》、《3－6岁儿童学习与发展指南》的精神，认真学习《幼儿园园长专业标准》、《幼儿教师专业标准》，领会其精神实质，坚持幼儿为本，师德为先，能力为重，终身学习，共同发展的思想，树立以人的发展为本（幼儿、教师、家长共同发展）的理念，从而推进幼儿园、教职工个人、幼儿、家长可持续性发展为中心,打造一支师德高尚、业务精湛、结构合理、充满活力的教职工队伍,提高保教质量，办社会及家长满意的幼儿教育。

（2）发展目标

a.在保持云南省一级一等示范园的办园水准基础上，不断提升教育质量，力争成为教育理念领先、独树一帜的优质示范性幼儿园。

b.文化管理治园，构建文化体系，真正实现幼儿园内涵发展。完善校园文化建设，使其成为内涵深刻、理念先进、人文浓厚的文化氛围，成为每一位教职工的精神追求，让校园文化真正成为推动园所发展的内在动力。

c.着力建立领导团队，将团队视为最有效的管理形式。制定规划、精心策划、分层实施、重点培养，培养一批负责任、专业强、能担当、敢管理、乐奉献的幼儿园基层管理人员。

d.扩大幼儿园办园规模，实行标准化的运行、精细化的管理，由管人向管事转变，从而提高效率和工作质量，正视幼儿园办园规模大的现状，注重管理系统的构建，强调对工作环节的控制和调整，通过制度的保障，提高幼儿园各项工作的效率。

e.挖掘园本资源，建构园本课程，进一步凸显办园特色。

f.专业队伍建设，递进式的成长，打造了一支较高品质的教职工团队，打造一支师德高尚、业务精湛、结构合理、充满活力的教职工队伍，实现市府幼人有其专业素养、人格魅力、工作作风、工作态度、工作业绩的队伍。

（3）办园目标

树一流形象，创一流业绩，建一流队伍，成一流教育，出一流名师。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、学前业务补助经费：指发展和改革委员会根据《中华人民共和国价格法》、《政府制定价格行为准则》、《政府制定价格成本监审办法》和《政府制定价格听证办法》等有关规定，依据幼儿园自身所取得的办园等级制定相应的收费标准，而幼儿园则按照对应的收费标准收取的教育收费收入。主要用于保证幼儿园正常运转的各项支出，如办公费、维修维护费、劳务费、设备购置费等。目前，昆明市幼儿园等级划分为十个标准：

（1）、一级园：一等幼儿园为420元/生.月、二等幼儿园

为400元/生.月、三等幼儿园为380元/生.月；

（2）、二级园：一等幼儿园为320元/生.月、二等幼儿园为300元/生.月、三等幼儿园为280元/生.月；

（3）、三级园：一等幼儿园为270元/生.月、二等幼儿园为250元/生.月、三等幼儿园为230元/生.月；

（4）、未评级幼儿园为200元/生.月

2、学前生均公用经费：学前教育为各地的财政事权。依据学前教育的财务隶属关系，由同级财政建立生均公用经费拨款制度，并将生均公用经费纳入本级财政公共预算予以保障。它是幼儿园按照本年度秋季入学幼儿人数及同级财政部门下发的年度预算定额标准而取得的财政拨款收入。主要用于教学业务与管理、教师培训、文体活动、办公、水电、邮电等费用；仪器设备、图书资料和玩教具的购置；幼儿园房屋及设备的维护修缮、幼儿园安全及其他各项经常性支出。不得用于财政供养的教职工人员经费、基本建设、偿还债务等支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市盘龙区新迎第一幼儿园2025年机关运行经费安排0元，与上年对比无变化，主要原因分析昆明市盘龙区新迎第一幼儿园为非参公管理事业单位，故无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，昆明市盘龙区新迎第一幼儿园资产总额8894897.47元，其中，流动资产3055569.22元，固定资产5839327.25元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加732425.95元，其中固定资产增加734370.38元，无形资产增加0元，流动资产减少1941.43元，处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53010300136004100111

新迎一幼部门预算公开表20250319023808134