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昆明市盘龙区新迎中学2025年预算公开目录

第一部分 昆明市盘龙区新迎中学2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市盘龙区新迎中学2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、区对下转移支付预算表

十四、区对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

附件2

昆明市盘龙区新迎中学2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

昆明市盘龙区新迎中学位于交通便利的新迎小区新迎路178号（官房大酒店旁），是省二级一等完全中学，是昆明市“文明学校”、“云南省现代教育技术实验学校”。学校建校于1996年，原校名为“官渡区第二中学”，后因昆明市新区划调整更名为盘龙区新迎中学。学校现有两个校区，共占地3万多平方米，建筑面积2.1万平方米。学校配有先进的多媒体教室、实验室、多功能教室，拥有足球场、篮球场、餐厅、宿舍；校园环境优美、功能齐全，为每一个渴望成才的学子提供了良好的条件。主要职能：初中学历教育及高中学历教育。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：领导小组、总务处、业务科室、行政科室、食堂等；所属单位0个。

（三）重点工作概述

一、总体目标

围绕“党建引领、德育为先、教学为本、安全护航”的工作方针，统筹各部门重点工作，强化协同联动，确保新学期教育教学秩序稳定、学生全面发展、校园安全有序，高质量完成学期目标。

二、分月重点工作安排

2月：开学准备与规范建设月

1.党办

开展“主题党日活动”，组织党员签订《师德师风承诺书》《意识形态承诺书》。

推进第七轮巡察整改工作，迎接全市学校党建专项检查。

2.行政办

完成教职工考勤统计、绩效工资核算及新学期校历制定。

组织干部收假会议及教职工大会，协调各部门学期计划汇总。

招聘新教师并签订合同，安排实习教师到岗。

3.德育处

启动“行为规范月”，开展开学典礼、仪容仪表检查及文明教室评比。

制定学期德育计划，完善班级文化建设。

4.教务处

完成课程表编排、教材发放及智慧校园系统更新。

制定毕业年级复习备考计划，组织初高三第一次模拟考试。

5. 教科室

分析上学期期末考质量数据，开展校本培训。

邀请市教科院专家举办高中教学讲座，召开教研组长会议。

6.安全处

召开安全工作会议，部署春季火灾防控及消防演练。

强化校园及周边安全检查，确保开学秩序安全。

7.总务处

做好开学后勤保障，检查水电安全，加强校园绿化、卫生管理，

确保食品安全。

8. 信息化处

更换故障教学设备，巡检信息化设备，启动正版软件登记。

9. 团委

召开团委工作会议，开展入团宣传动员，收集入团申请书。

3月：教育深化与质量提升月

1.党办

开展“师德师风教育月”活动，组织“学雷锋”榜样教育及妇女节感恩教育。

推进“一校一品牌、一支部一特色”党建创新工作。

2. 行政办

完成法人年检及十三薪审核，优化档案管理服务。

组织升旗仪式、教职工大会及市区级会议考勤保障。

3.德育处

实施“生态文明教育月”，开展植树节、世界水日主题活动。

举办春季研学活动，组织初高三“百日誓师”及成人礼。

4.教务处

完善学籍信息，召开毕业年级工作会议及控辍保学专题会。

组织初三英语听力口语第一次考试及高三春季高考志愿填报指导。

5.教科室

推进市级课题中期检查及区级课题申报。

开展骨干教师示范课、专家听评课诊断活动，启动校本课程体系建设。

6.安全处

加强春季传染病防控，开展食品安全检查及交通安全讲座。

组织班级安全研判，排查整改安全隐患。

7.总务处

完成新增资产采购登记，强化财产管理。

8. 信息化处

与科技公司合作，启动人工智能等主题课程。

9. 团委

组织“学雷锋”活动，确认入团积极分子名单。

4月：特色活动与成果展示月

1.党办

组织清明节红色基因教育活动，推进“党建+团委”红色研学项目。

迎接全市学校党建专项检查，完善党建档案。

2.行政办

完成岗位晋升人员工资调整，配合德育处举办校园艺术节。

优化文书档案管理，启动2024年度档案归档工作。

3.德育处

开展“扣好人生第一粒扣子”系列活动，举办读书节、经典诵读比赛。

组织“师德标兵”评选及省市区级文明班、三好学生评选。

4.教务处

组织初三第二次听力口语考试及体艺劳学业水平成绩认定。

开展期中教学质量监测及教师教学评价。

5.教科室

分学科开展骨干教师展示课，设计完善校刊内容。

邀请专家进行系列教学培训，检查教学常规（作业质量）。

6.安全处

强化校园周边巡查，组织食品安全专项检查及春季运动会安全保障。

开展防震演练，提升师生应急疏散能力。

7.总务处

做好财产登记，签订公物保管合约。

8.信息化处

筹备师生信息素养大赛，更换部分办公电脑。

9.团委

开展入团积极分子1-4期团课。

5月：劳动实践与心理健康月

1.党办

结合“五一劳动节”推进劳动教育，开展“红色大讲堂”讲座。

落实“一校一品”特色党建成果验收。

2.行政办

完成职称评审准备工作，配合德育处开展心理健康教育活动。

优化档案借阅服务，推进退休教师手续办理。

3.德育处

举办“劳动教育月”主题活动，开展COP15生物多样性教育。

组织心理健康讲座及世界无烟日宣传。

4.教务处

组织初三第三次听力口语考试及非毕业班期中质量分析。

推进学科作业质量检查，完善教学评估体系。

5.教科室

开展毕业班专家讲座助力备考，举办教师论文竞赛。

检查教研组备课情况，外派教师参加市级培训。

6.安全处

组织防溺水教育及“安全自护”主题活动，排查校园周边隐患。

举办安全知识竞赛，强化学生防范意识。

7.总务处

完成上学年财务报账，推进固定资产报废。

8.信息化处

筹备无纸化智慧办公平台，开展网络安全演练。

9.团委

配合“五四”文艺汇演，开展入团积极分子6-8期团课。

6月：毕业冲刺与总结提升月

1.党办

完成上半年党风廉政及意识形态工作总结。

开展“七一”主题教育活动，组织群团联席会议。

2.行政办

汇总各部门年度档案并立卷归档，组织学期总结大会。

配合招生宣传，完成法人年检及财务审计。

3.德育处

开展端午节传统文化教育及国际禁毒日法治宣传。

营造中高考氛围，组织新高三年级启动仪式。

4.教务处

统筹中高考组考及志愿填报指导，组织非毕业班期末考试。

完成学期教学评估及教师评价，启动2025级招生宣传。

5.教科室

开展课题结题指导培训，完善校本课程体系。

组织学期教研总结，分析期末考质量数据。

6.安全处

开展期末安全大检查，组织防暴力、防诈骗专项教育。

完成安全材料归档，部署暑期防汛及值班工作。

7.总务处

完成零星维修，排查安全隐患。

8.信息化处

检查正版软件使用情况，筹备安全监控更换。

9.团委

确定新团员名单，筹备入团仪式，建立新团员档案。

7月：总结规划与假期衔接月

1.党办

召开学期党建工作总结会，制定下半年工作计划。

组织红色爱国教育活动，迎接上级党组织考核。

2.行政办

汇总各部门学期总结，完成全校学期工作报告。

安排假期值班，协调新生入学教育准备工作。

3.德育处

制定新学期德育计划，筹备新生入学教育活动。

完成学期德育总结，表彰优秀班主任及学生干部。

4.教务处

组织非毕业班期末考试及高中学业水平考试。

完成教学质量评估，优化下学期课程设置。

6. 教科室

分析期末考数据，总结学期教研成果。

规划下学期课题研究方向及校本培训重点。

6.安全处

开展暑假前安全教育，组织火灾应急疏散演练。

加强防汛巡查，通过钉钉平台发送家长安全提醒。

7.总务处

总结学期工作，规划下学期任务。

8.信息化处

制定五年设备更新规划，封存贵重设备。

9.团委

总结团委工作，评选优秀干部，整理团员档案。

三、保障措施

1.统筹协调：校办牵头，每两周召开行政例会会，确保计划衔接。

2.责任落实：各部门明确分工，定期汇报进度，纳入绩效考核。

3.资源支持：优化经费分配，保障重点活动及设施更新需求。

4.监督反馈：成立督导组，定期检查工作执行情况并及时整改。

新迎中学将以务实高效的态度，确保新学期各项工作有序推进，全面提升教育教学质量，打造平安和谐校园！

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制136人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制136人。在职实有127人，其中：财政全额保障127人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员91人，其中：离休0人，退休91人。

车辆编制0辆，实有车辆1辆，超编1辆。车辆超编的主要原因为：该车辆为教育系统统一购买的货车，未纳入公务用车编制。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入35023414.00元，其中：一般公共预算34271734.00元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入751680.00元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比减少了7448266.00元，主要原因分析教职工人数较上年减少，单位资金无预算。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入34271734.00元，其中:本年收入34271734.00元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款34271734.00元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少199946.00元，主要原因为：教职工人数减少。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出35023414.00元。财政拨款安排支出34271734.00元，其中：基本支出33927669.00元，与上年对比减少：199846.00元，主要原因为：教职工较上年人数减少；项目支出1095745.00元，与上年对比减少：7248420.00元，主要原因分析今年未做单位资金预算。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于2050203-初中教育12536058.00元、主要用于初中教师的职务工资、薪级工资，改革性补贴和绩效工资；20502204-高中教育12531926.00元主要用于高中教师的职务工资、薪级工资，改革性补贴和绩效工资。2050299-其他普通教育支出344065元，主要用于除初中教育和高中教育外的其他经费支出；2080502-事业单位离退休1836000.00元，主要用于退休人员生活补助的发放。2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出2370074.00元，主要用于教职工养老保险的支付；2080506-机关事业单位职业年金缴费支出139500元，主要用于教职工职业年金的支付；2080801-死亡抚恤11521.00元，主要用于死亡职工抚恤金的发放；2101102-事业单位医疗1087247.00元，主要用于教职工医疗保险的支付；2101103-公务员医疗补助1001413.00元，主要用于教职工公务员医疗补助的发放；2101199-其他行政事业单位医疗支出139054.00元，主要用于教职工其他行政事业单位医疗支出；2210201-住房公积金2274876.00元，主要用于教职工住房公积金的支出。

五、区对下专项转移支付情况

盘龙区实行乡财县管，按照区与乡（镇）财政管理体制，乡（镇）按照县级部门预算管理，故2025年无区对下转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额39662.00元，其中：政府采购货物预算39662.00元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市盘龙区新迎中学2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市盘龙区新迎中学2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

昆明市盘龙区新迎中学因公出国（境）费与上年相比无变化。主要原因是我单位无因公出国（境）费预算，故无变化。

（二）公务接待费

昆明市盘龙区新迎中学2025年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

昆明市盘龙区新迎中学公务接待费与上年相比无变化。主要原因是我单位无公务接待费预算，故无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市盘龙区新迎中学2025年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

昆明市盘龙区新迎中学公务用车购置及运行维护费与上年相比无变化。主要原因是我单位无公务用车购置及运行维护费预算，故无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

2025年度项目预算共4个，项目资金共计1095745元，其中：高中业务补助经费专项资金751680.00元、党建工作经费7300.00元、安保人员经费325125.00元、离退休党组织建设经费11640.00元。具体绩效目标如下：

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

2.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

3.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

4.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

5.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

6.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7.“三公经费”支出：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及支行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市盘龙区新迎中学2025年机关运行经费安排0元，与上年相比无变化，主要原因分析：我单位为非参公管理事业单位，故无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，昆明市盘龙区新迎中学2025年资产总额20334074.47元，其中，流动资产1772132.66元，固定资产18463715.94元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产98225.87元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少1192175.69元，其中固定资产减少1315309.99元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53010300136001300111

部门预算公开样表20250321054024008