昆明市盘龙区老教师活动中心2025年预算公开
监督索引号53010300136003500000
附件1
昆明市盘龙区老教师活动中心2025年预算公开
目录
第一部分 昆明市盘龙区老教师活动中心2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、区对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 昆明市盘龙区老教师活动中心2025年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、项目支出绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、区对下转移支付预算表
十四、区对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级转移支付补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
附件2
昆明市盘龙区老教师活动中心2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
(一)部门主要职责
我单位属于公益性教育事业单位,主要职责是为离退休教职工提供良好的学习活动场所,使离退休教职工老有所学、老有所乐,让退休老教师满意、社会满意,主要工作是根据学员要求开设课程,为进一步实行老年大学教育做保障,实现更高水平的老年教育,促进更加丰富的优质教育。
(二)机构设置情况
我部门共设置3个内设机构,包括:校长办公室、财务室、行政办公室。
所属单位0个。
(三)重点工作概述
我中心2025年度严格控制预算成本、历行节约;对我中心的各项工作、专项按进度完成;对校园工作加大投入力度,逐步改善条件,工作职能为积极组织老同志开展健康有益的文化体育活动,使中心活动场地的功能得到了很好的拓展,做到让离退休教职工满意,获得很好的社会效益。
二、预算单位基本情况
我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中:财政全额供给单位1个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个;参公单位0个;事业单位1个。截止2024年12月统计,部门基本情况如下:
在职人员编制5人,其中:行政编制0人,工勤人员编制0人,事业编制5人。在职实有5人,其中:财政全额保障5人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员10人,其中:离休0人,退休10人。
车辆编制0辆,实有车辆0辆,超编0辆。
三、预算单位收入情况
(一)部门财务收入情况
2025年部门财务总收入1604786元,其中:一般公共预算1604786元,政府性基金0元,国有资本经营收益0元,财政专户管理资金收入0元,事业收入0元,事业单位经营收入0元,上级补助收入0元,附属单位上缴收入0元,其他收入0元。
与上年对比增加116697元,主要原因分析2025年增加薪级工资、岗位工资。
(二)财政拨款收入情况
2025年部门财政拨款收入1604786元,其中:本年收入1604786元,上年结转收入0元。本年收入中,一般公共预算财政拨款1604786元,政府性基金预算财政拨款0元,国有资本经营收益财政拨款0元。
与上年增加116697万元,主要原因分析2025年增加薪级工资、岗位工资。
四、预算单位支出情况
2025年部门预算总支出1604786元。财政拨款安排支出1604786元,其中:基本支出1518886元,与上年对比增加116697元,主要原因分析2025年增加薪级工资、岗位工资;项目支出85900元,与上年对比增加0元。主要原因分析定额标准不变。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况:
1、2050103,机关服务主要用于中心人员工资、水电费、办公电话费、工会活动费、组织离退休人员活动及相关办公费用的开支915172元。
2、2050299.其他普通教育支出主要用于安保人员经费、党建工作经费的开支85900元。
3、2080502,事业单位离退休主要用于退休人员生活补助204000元。
4、2080505,机关事业单位基本养老保险缴费支出主要用于在职人员5人的养老保险86700元。
5、2101102,事业单位医疗支出主要用于基本医疗保险(在职人员)42805元。
6、2101103,公务员医疗补助主要用于公务员医疗补助(在职)和退休人员的补助支出61895元。
7、2210201,住房公积金主要用于学校在职人员3人的住房公积金99624元。
8、2101199,其他行政事业单位医疗支出主要用于重特病医疗统筹(含退休人员)8690元。
9、2080506,机关事业单位职业年金缴费支出主要用于机关事业单位职业年金100000元。
五、区对下专项转移支付情况
无对下专项转移支付。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目3个,政府采购预算总额89800元,其中:政府采购货物预算5800元、政府采购服务预算84000元、政府采购工程预算0元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
昆明市盘龙区老教师活动中心2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元,较上年增加0元,增长0%,具体变动情况如下:
(一)因公出国(境)费
昆明市盘龙区老教师活动中心2025年因公出国(境)费预算为0元,较上年增加0元,增长0%,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。昆明市盘龙区老教师活动中心2025年因公出国(境)费与上年相比无变化,主要原因是没有安排因公出国(境)经费,无此项支出。
(二)公务接待费
昆明市盘龙区老教师活动中心2025年公务接待费预算为0元,较上年增加0元,增长0%,国内公务接待批次为0次,共计接待0人次。昆明市盘龙区老教师活动中心2025年公务接待费与上年相比无变化,主要原因是没有安排公务接待经费,无此项支出。
(三)公务用车购置及运行维护费
昆明市盘龙区老教师活动中心2025年公务用车购置及运行维护费为0元,较上年增加0元,增长0%。其中:公务用车购置费0元,较上年增加0元,增长0%;公务用车运行维护费0元,较上年增加0元,增长0%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为0辆。昆明市盘龙区老教师活动中心2025年公务用车购置及运行维护费与上年相比无变化,主要原因是没有安排公务用车购置及运行维护费,无此项支出。
八、重点项目预算绩效目标情况
昆明市盘龙区老教师活动中心无重点项目预算绩效目标。
九、其他公开信息
(一)专业名词解释
1、因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
2、公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。
3、公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
4、财政拨款收入:是指市级财政当年拨付的资金。
5、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。
6、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
7、项目支出:是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。
(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明
昆明市盘龙区老教师活动中心2025年机关运行经费安排0元,与上年对比无变化,主要原因分析昆明市盘龙区老教师活动中心为非参公管理事业单位,故无机关运行经费。
(三)国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日,昆明市盘龙区老教师活动中心资产总额207067.1元,其中,流动资产190082.56元,固定资产16984.54元,对外投资及有价证券0元,在建工程0元,无形资产0元,其他资产0元。与上年相比,本年资产总额增加16711.03元,其中固定资产减少6112.66元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车辆0辆,账面原值0元;报废报损资产0项,账面原值0元,实现资产处置收入0元;资产使用收入0元,其中出租资产0平方米,资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据,需在完成2024年决算编制后才能汇总,此处公开为2025年1月资产月报数。
监督索引号53010300136003500111
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